監(jiān)督索引號53032306073401000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共師宗縣委黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校機構(gòu)編制方案，主要職能是：1、培訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、基層干部、黨員；2、加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；3、承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；4、開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)；5、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨課教員進(jìn)行培訓(xùn)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，縣委黨校領(lǐng)導(dǎo)班子高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、黨的黨的二十大精神。認(rèn)真執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》和中央、省、市、縣在新形勢下開展意識形態(tài)工作、干部教育培訓(xùn)工作會議的要求，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，以“培訓(xùn)工作精品化、科研工作本土化、辦學(xué)渠道多元化、管理服務(wù)規(guī)范化”的辦學(xué)思路，聚焦主責(zé)主業(yè)，深化教學(xué)改革，強化課題調(diào)研、全面從嚴(yán)治校，各項工作任務(wù)圓滿完成。一是堅定信念、凝魂聚氣，牢牢掌握意識形態(tài)的話語權(quán)；二是廉潔修身、求真務(wù)實、戰(zhàn)斗堡壘得到新加強；三是立足主業(yè)、開拓創(chuàng)新，干部教育培訓(xùn)取得新成績 ；四是圍繞中心、服務(wù)大局，課題調(diào)研工作再續(xù)新篇章；五是優(yōu)化隊伍、錘煉作風(fēng)，師資隊伍建設(shè)實現(xiàn)新提升；六是聯(lián)系群眾、解困幫扶，鄉(xiāng)村振興工作落實到位；七是標(biāo)本兼治、著力治本，后勤服務(wù)監(jiān)管再創(chuàng)佳績；八是加強溝通、群策群力，切實維護(hù)職工的合法權(quán)益。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教研室、總務(wù)室、教務(wù)處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校。      

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計10人（離休0人，退休10人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校2023年度收入合計321.16萬元。其中：財政撥款收入292.61萬元，占總收入的91.11%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入28.55萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的8.89%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加35.64萬元，增長12.48%。其中：財政撥款收入增加30.59萬元，增長11.68%，增長的原因是：1、2023年執(zhí)行了人均每月900元基礎(chǔ)績效獎；2、人員職稱晉升、級別晉升，致基本工資增長；3、新增了1名行政人員；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加5.05萬元，增長21.49%，原因是根據(jù)2023年培訓(xùn)期數(shù)增多；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校2023年度支出合計322.93萬元。其中：基本支出281.80萬元，占總支出的87.26%；項目支出41.14萬元，占總支出的12.74%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加39.63萬元，增長13.99%，主要原因是2023年增加了2023年全國村黨委書記和主任視頻會議師宗分課堂培訓(xùn)費15.43萬元和黨的二十大精神專題研討班培訓(xùn)費24.97萬元。其中：基本支出減少1.51萬元，下降0.53%，主要原因是2023年5月1名在職轉(zhuǎn)退休；項目支出增加41.14萬元，增長100%，主要原因是2023年全國村黨委書記和主任視頻會議師宗分課堂培訓(xùn)費15.43萬元和黨的二十大精神專題研討班培訓(xùn)費24.97萬元；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校正常運轉(zhuǎn)的日常支出281.80萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出240.88萬元，占基本支出的85.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費40.91萬元，占基本支出的14.52％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校為完成特定的工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出41.14萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目為是2023年全國村黨委書記和主任視頻會議師宗分課堂培訓(xùn)費15.43萬元和黨的二十大精神專題研討班培訓(xùn)費24.97萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出292.61萬元,占本年支出合計的90.61%。與上年相比增加30.59萬元，增長11.68%,主要原因是2023年全國村黨委書記和主任視頻會議師宗分課堂培訓(xùn)費15.43萬元和黨的二十大精神專題研討班培訓(xùn)費24.97萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出224.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.57%。主要用于在職人員工資支出和黨校日常運轉(zhuǎn)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.61%。主要用于離退休人員工資支出和單位在職職工養(yǎng)老保險繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.92%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于（……請補充詳細(xì)支出信息）；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出17.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.91%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將公務(wù)接待費調(diào)整為辦公費。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)較上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)較上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算數(shù)較上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是根據(jù)本單位支付客觀需要，也壓縮公務(wù)接待，將其公務(wù)接待費調(diào)整為辦公費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨校屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校資產(chǎn)總額22.92萬元，其中，流動資產(chǎn)13.34萬元，固定資產(chǎn)9.58萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.03萬元，其中：政府采購貨物支出4.03萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.03萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032306073401111

附件列表：

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會縣委黨校2023年部門決算表.xlsx