監(jiān)督索引號53032314036101000

 師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

十二、國有資產使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五 、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務,提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。    

3.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和縣內藥品生產鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

6.負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議。

9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進師宗縣大健康產業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調推進健康師宗建設工作。

13.負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應急保障工作。

14.承擔師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務工作。

15.完成市衛(wèi)生健康委員會，縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設成果，全力推進醫(yī)共體建設試點，實現(xiàn)縣域基層就診率達65.00%、縣域就診率達90.00%以上的“小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣”目標，為人民群眾提供更加方便、更加優(yōu)質、更加高效的醫(yī)療健康服務。

2.組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化的政策措施；組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結合的政策、標準和規(guī)范，建立和完善老年健康服務體系。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作，提出有關政策建議。承擔健康師宗戰(zhàn)略協(xié)調推進工作，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康服務體系建設。牽頭組織實施師宗縣大健康產業(yè)推進工作，負責組織制定大健康產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計劃；協(xié)調促進大健康產業(yè)發(fā)展政策措施的落實，協(xié)調推進健康師宗建設有關工作；統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。承擔師宗縣老齡工作委員會的具體工作。

3.持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。慎終如始落實落細常態(tài)化防控措施，繼續(xù)強化重點人群、重點場所的防控，發(fā)揮大數據作用，嚴格網格化管理，嚴格落實“四早”要求，加強公眾預防，筑牢抗疫防線。

4.提升全民健康水平。持續(xù)做好傳染病防控，傳染病發(fā)病率控制在全省平均水平以內。持續(xù)做好婦女、兒童、老年人等重點人群健康服務工作。深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，按要求完成省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省級衛(wèi)生村創(chuàng)建工作。

5.大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進高層次中醫(yī)藥人才引進和培養(yǎng)，繼續(xù)推進基層中醫(yī)藥服務能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術推廣力度。

6.繼續(xù)加大衛(wèi)健投資項目建設，加快推進衛(wèi)生健康信息化推進力度，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠程會診、資源共享，不斷提升服務能力。

7.繼續(xù)抓好衛(wèi)健系統(tǒng)健康扶貧工作，督促轄區(qū)醫(yī)院嚴格執(zhí)行健康扶貧政策，做細做實建檔立卡低收入人口家庭醫(yī)生簽約和健康體檢工作，讓健康扶貧各項政策落到實處。 

8.統(tǒng)籌協(xié)調、承擔全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援工作，組織編制縣級專項預案、方案并組織實施；指導推進衛(wèi)生應急體系和能力建設，管理衛(wèi)生應急隊伍，承擔國家、云南省和曲靖市派遣的縣外衛(wèi)生應急任務；根據授權發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

9.繼續(xù)加強基層公共衛(wèi)生服務體系建設?；舅幬镏贫葘嵤┍O(jiān)管，強化村級衛(wèi)生機構基本藥物制度管理，配備基本藥物品種。

10.擬訂婦幼衛(wèi)生健康技術、標準和規(guī)范并組織實施，推進婦幼健康服務體系建設，指導婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術管理、產前診斷技術管理和生育技術服務工作，依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作；指導、檢查、督促節(jié)育手術并發(fā)癥的預防、鑒定和治療；規(guī)范婦幼保健人員隊伍和技術服務，指導和督促基層加強計劃生育基礎管理和服務工作。

11.貫徹落實國家、云南省生育政策，承擔人口監(jiān)測預警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議；建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度，審核落實獎勵扶助對象，對涉及對象開展調查摸底、網上錄入和匯總上報工作；承擔出生人口性別比綜合治理工作；參與人口發(fā)展戰(zhàn)略相關工作與人口基礎信息庫建設工作，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。承擔師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室的日常業(yè)務工作。

12.擬定全縣艾滋病防治規(guī)劃及措施并組織實施；負責艾滋病防治工作的需求評估、計劃安排、經費下達、信息發(fā)布、督查指導和評估考核。承擔師宗縣防治艾滋病局的具體工作。

13.擬定衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調衛(wèi)生健康人才隊伍建設；承擔機關和下屬單位的人事管理、機構編制管理、工資福利待遇審批和人才隊伍建設工作；組織系統(tǒng)內股所級領導干部選拔、監(jiān)督、培訓教育及任期考核；組織實施護士執(zhí)業(yè)資格考試報名、衛(wèi)生專業(yè)技術人員和工勤人員技術資格考試報名現(xiàn)場審核與評審推薦、證書發(fā)放工作；指導事業(yè)單位崗位設置、人事聘用、崗位聘任、年度考核、人事檔案工作；負責系統(tǒng)內退役軍人事務、辦理退休手續(xù)工作。組織開展訂單定向免費醫(yī)學生培養(yǎng)并按要求納入編制管理。中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室。指導全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、精神文明建設和衛(wèi)生健康行業(yè)“兩新”組織黨建工作；負責所屬單位黨建、黨風廉政建設、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設及群團工作；負責擬定縣委衛(wèi)生健康工委理論學習中心組學習計劃并組織實施；負責縣委衛(wèi)生健康工委重要會議、重大活動的組織實施與協(xié)調工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構和中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室，包括：辦公室、老齡健康股、財務股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。

所屬單位16個，分別是：

1.師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）；

2.師宗縣疾病預防控制中心；

3.師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊；

4.師宗縣婦幼保健院；

5.師宗縣人民醫(yī)院；

6.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

7.師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

8.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

9.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

10.師宗縣竹基衛(wèi)生院；

11.師宗縣彩云衛(wèi)生院；

12.師宗縣葵山衛(wèi)生院；

13.師宗縣雄壁衛(wèi)生院；

14.師宗縣龍慶衛(wèi)生院；

15.師宗縣五龍衛(wèi)生院；

16.師宗縣高良衛(wèi)生院。

（二）決算單位構成

納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）；

2.師宗縣疾病預防控制中心；

3.師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊；

4.師宗縣婦幼保健院；

5.師宗縣人民醫(yī)院；

6.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

7.師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

8.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

9.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

10.師宗縣竹基衛(wèi)生院；

11.師宗縣彩云衛(wèi)生院；

12.師宗縣葵山衛(wèi)生院；

13.師宗縣雄壁衛(wèi)生院；

14.師宗縣龍慶衛(wèi)生院；

15.師宗縣五龍衛(wèi)生院；

16.師宗縣高良衛(wèi)生院。

納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年末實有人員編制859人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制842人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員831人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員273人（離休1人，退休272人）。

年末其他人員6人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員6人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬6人。

車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣衛(wèi)生健康局局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度收入合計56,888.33萬元。其中：財政撥款收入13,291.83萬元，占總收入的23.36%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入43,387.07萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的76.27%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入209.43萬元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計增加2,010.84萬元，增長3.66%，主要原因是：本年度事業(yè)收入增加。其中：財政撥款收入減少1,767.47萬元，下降11.74%，主要原因是：本年度較上年度減少了下達的職工住房公積金以前年度欠款及養(yǎng)老保險欠款等財政撥款。上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少252.19萬元，下降54.63%，主要原因是：本年度縣醫(yī)院短期借款減少，導致其他收入（債務預算收入）減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度支出合計58,815.80萬元。其中：基本支出45,152.73萬元，占總支出的76.77％；項目支出13,663.07萬元，占總支出的23.23％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,320.34萬元，增長4.11%。其中：基本支出減少3899.19萬元，下降7.95%，主要原因是：本年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構將自有資金支出按財政部門要求列入項目支出，基本支出減少。項目支出增加6,219.53萬元，增長83.56%，主要原因是：本年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構將自有資金支出按財政部門要求列入項目支出，項目支出增加。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局機構正常運轉的日常支出45,152.73萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出20,144.37萬元，占基本支出的44.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費25,008.36萬元，占基本支出的55.39％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出13,663.07萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.其他民政管理事務支出，支出金額為4.75萬元，主要用于師宗縣敬誠老年公寓綜合運營補助；

2.死亡撫恤支出，支出金額為1.85萬元，主要用于在職職工死亡后遺屬補助經費；

3.其他衛(wèi)生健康管理事務支出，支出金額為86.93萬元，主要用于愛國衛(wèi)生七個專項行動工作經費、老年協(xié)會工作經費、創(chuàng)建慢性病綜合防控示范區(qū)工作經費；

4.其他公立醫(yī)院支出，支出金額為215.00萬元，主要用于師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院臨床重點?？平ㄔO；

5.城市社區(qū)衛(wèi)生機構支出，支出金額2,892.28萬元，主要用于保障城市社區(qū)衛(wèi)生機構日常運轉公用經費；

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出，支出金額4,997.28萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常運轉公用經費；

7.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出，支出金額為403.58萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥補助、定額補助鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公共衛(wèi)生服務補助經費；

8.衛(wèi)生監(jiān)督機構支出，支出金額為18.37萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督機構日常運轉公用經費；

9.婦幼保健機構支出，支出金額為1,193.09萬元，主要用于婦幼保健機構日常運轉公用經費；

10.基本公共衛(wèi)生服務，支出金額為1,638.91萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出；

11.重大公共衛(wèi)生服務，支出金額為1,255.50萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務項目支出；

12.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理專項，支出金額為487.91萬元，主要用于新冠感染疫情防控支出；

13其他公共衛(wèi)生支出，支出金額為7.36萬元，主要用于衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)支出；

14.計劃生育服務經費，支出金額為5.34萬元，主要用于計劃生育特殊家庭春節(jié)慰問補助及計劃生育獎優(yōu)免補款；

15.其他計劃生育事務支出，支出金額為354.92萬元，主要用于計劃生育獎優(yōu)免補及一次性生育補貼、育兒補助。

16.其他衛(wèi)生健康支出，支出金額為100.00萬元，主要用于師宗縣婦幼保健院項目建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預算財政撥款支出13,291.83萬元,占本年支出合計的23.36%。與上年相比減少1,911.87萬元，下降12.58%，主要原因是：本年度較上年度減少了下達的職工住房公積金以前年度欠款及養(yǎng)老保險欠款等財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出939.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.07%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資和各項社會保險費的繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11,855.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.20%。主要用于本部門正常運轉、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、計劃生育事務、行政單位醫(yī)療及老齡衛(wèi)生健康事務等方面的相關支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出496.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為12.70萬元，決算為7.33元，完成年初預算的57.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為12.50萬元，決算為5.89萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的80.35%，完成年初預算的47.12%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為1.44萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的19.65%，完成年初預算的720.00%，具體是國內接待費支出決算1.44萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為12.70元，支出決算為7.33元，完成年初預算的57.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為12.50萬元，決算為5.89萬元，完成年初預算的47.12%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為1.44萬元，完成年初預算的720.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少6.89萬元，下降53.91%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少4.27萬元，下降42.03%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支；公務接待費支出決算減少1.20萬元，下降45.80%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級愛國衛(wèi)生七個專項行動等各類督導及檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年機關運行經費支出52.53萬元，比上年減少18.46萬元，下降26.00%,主要原因是本年度減少了日常公用經費。單位機關運行經費主要用于辦公費5.56萬元，印刷費1.28萬元，水費0.77萬元，電費0.20萬元，郵電費3.96萬元，差旅費2.28萬元，維修（護）費0.49萬元，會議費0.54萬元，公務接待費0.05萬元，勞務費8.28萬元，委托業(yè)務費0.19萬元，公務用車運行維護費3.39萬元，其他交通費用25.13萬元，其他商品和服務費用0.41萬元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，師宗縣衛(wèi)生健康局資產總額94,146.83萬元，其中，流動資產30,020.46萬元，固定資產59,429.29 萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,739.87 萬元，無形資產1,568.13 萬元（凈值），其他資產389.08 萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少20,501.05萬元，其中固定資產減少12,443.93萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4,647.29萬元，其中：政府采購貨物支出3,247.73萬元；政府采購工程支出152.00萬元；政府采購服務支出1,247.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,574.29萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,572.79萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩及預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

3.基本藥物制度：是對基本藥物的遴選、生產、流通、使用、定價、報銷、監(jiān)測評價等環(huán)節(jié)實施有效管理的制度，與公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務、醫(yī)療保障體系相銜接。

4.政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

5.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

監(jiān)督索引號53032314036101111

附件列表：

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算公開報表.xls