監(jiān)督索引號53032314036100801000

 師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔本轄區(qū)內農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、認真落實基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負擔；

2、推進鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內涵建設；

3、推進基本公共衛(wèi)生服務。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務的內容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭取群眾的積極參與。二是對公共衛(wèi)生服務部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標要求和考核制度，要求他們各司其職，各負其責，保證各項工作落實到位。三是抽調業(yè)務骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導鄉(xiāng)村醫(yī)生進行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進行培訓學習，培訓各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置3個內設機構，包括：公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、綜合服務部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心作為二級預算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員19人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛1輛,本單位無公車編制，但因工作需求，實有救護車1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

    師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表；

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無一般公共預算“三公”經(jīng)費，《一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度收入合計760.31萬元。其中：財政撥款收入480.56萬元，占總收入的63.21%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入279.37萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的36.74%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.38萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少273.56萬元，下降26.46%。其中：財政撥款收入減少128.77萬元，下降21.13%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少142.51萬元，下降33.78%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少2.28萬元，下降85.71%。主要原因是上一年度存在財政撥款收入撥入以前年度住房公積金，事業(yè)收入無撥入以前年度年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保欠款及撥入新冠病毒疫苗接種費、核酸檢測收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年支出合計735.60萬元。其中：基本支出295.62萬元，占總支出的40.19%；項目支出439.98萬元，占總支出的59.81%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少204.69萬元，下降21.77%。其中：基本支出減少412.52萬元，下降58.25%；項目支出增加207.83萬元，增長89.52%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度現(xiàn)金流減少，導致支付各類藥品及耗材欠款減少，故導致支出下降。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位機構正常運轉的日常支出295.62萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出295.62萬元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出439.98萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元，城市社區(qū)衛(wèi)生機構支出255.04萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出15.19萬元，基本公共衛(wèi)生服務支出162.24萬元，重大公共衛(wèi)生服務支出4.20萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理2.98萬元，其他公共衛(wèi)生支出0.33萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出480.56萬元,占本年支出合計的65.33%。與上年相比減少128.77萬元，下降21.13%,主要原因是2023年度無撥入以前年度經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出9.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資；

9.衛(wèi)生健康（類）支出442.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.17%。主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構職人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務支出、重大公共衛(wèi)生服務支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出和其他公共衛(wèi)生支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出27.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.78%。主要用于在職人員住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0量。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位為非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產(chǎn)總額2,080.82萬元，其中，流動資產(chǎn)1,251.67萬元，固定資822.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6.83萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加181.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.11萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.87元。授予中小企業(yè)合同金額2.19萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.19萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心無其他需要說明的事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

    （一）城市衛(wèi)生服務機構：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生服務機構；

    （二）基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念；

    （三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

監(jiān)督索引號53032314036100801111

附件列表：

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年度部門決算公開報表.xls