監(jiān)督索引號(hào)53032314036100501000

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

4、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

6、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

7、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。?

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)

醫(yī)院高度重視人才儲(chǔ)備力量，為醫(yī)院的發(fā)展提供高質(zhì)量的后備力量，堅(jiān)持把培養(yǎng)技術(shù)人才作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，采取“引進(jìn)來(lái)、走出去”、院內(nèi)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、學(xué)歷提升等多種形式引進(jìn)培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)學(xué)科帶頭人。2023年先后引進(jìn)6人，全部為衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員；劉月娟、孫一鳴、馮鵬靜3人圓滿完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)；選派醫(yī)護(hù)人員24人次到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修；短期外出參加培訓(xùn)、會(huì)議共計(jì)96場(chǎng)次，184人次；醫(yī)務(wù)科聯(lián)合醫(yī)教科不定期組織實(shí)施全院性業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)專業(yè)授課10余場(chǎng)次，參訓(xùn)人員2，000余人次；通過(guò)學(xué)歷提升獲得新的學(xué)歷證書有10人。

2.拓展新技術(shù)新項(xiàng)目

2023年度引進(jìn)并開展了13項(xiàng)新技術(shù)：其中麻醉科1項(xiàng)麻醉蘇醒室（PACU）；肺病科1項(xiàng)肺功能檢查；急診科2項(xiàng)：锝99（云克）治療、唇粘膜及唇腺活檢術(shù)；治未病科1項(xiàng)火龍罐技術(shù)；消毒供應(yīng)室1項(xiàng)硬式內(nèi)鏡的清洗：管腔器械的清洗；檢驗(yàn)科1項(xiàng)呼吸道病毒六聯(lián)檢；婦產(chǎn)科6項(xiàng)：腹腔鏡下子宮切除術(shù)或者保留子宮后經(jīng)腹壁網(wǎng)片橫向懸吊盆底重建術(shù)、子宮輸卵管碘油造影術(shù)、射頻治療盆底功能障礙技術(shù)操作、磁治療盆底功能障礙技術(shù)操作、生物反饋治療盆底功能障礙技術(shù)操作、中藥熏蒸中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作。

按照《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于印發(fā)省級(jí)限制類技術(shù)目錄（2022年版）的通知》《曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于開展2023年度限制臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)備案工作的通知（曲衛(wèi)健函〔2023〕213號(hào)）》文件要求，我院完成對(duì)開展的婦科內(nèi)鏡（宮腔鏡）診療技術(shù)三級(jí)、婦科內(nèi)鏡（腹腔鏡）診療技術(shù)三級(jí)、普通外科內(nèi)鏡（腹腔鏡）診療技術(shù)三級(jí)均按要求進(jìn)行了備案。

根據(jù)科室發(fā)展和新技術(shù)新項(xiàng)目開展需求，按照醫(yī)院規(guī)定和政府采購(gòu)法相關(guān)要求，合法合規(guī)采購(gòu)，2023年醫(yī)院新購(gòu)買設(shè)備31臺(tái)，共計(jì)414.00萬(wàn)元（不含政府貼息采購(gòu)項(xiàng)目所采購(gòu)設(shè)備）。

3.狠抓醫(yī)療質(zhì)量工作

一是加強(qiáng)十八項(xiàng)核心制度的培訓(xùn)與督導(dǎo)檢查。組織全院新進(jìn)醫(yī)務(wù)人員開展核心制度專題培訓(xùn)，定期對(duì)十八項(xiàng)核心制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了督導(dǎo)檢查。

二是嚴(yán)格病歷質(zhì)控工作。全年共開展了7輪病歷督查考核工作，涵蓋了住院歸檔病歷質(zhì)量、門診病歷質(zhì)量、病案首頁(yè)填寫質(zhì)量、出院后續(xù)醫(yī)療質(zhì)量等方面。質(zhì)控歸檔病歷204份，合格率99.50%（其中甲級(jí)病歷占比97.50%，較2022年占比89.00 %明顯提高 ，乙級(jí)病歷占比2.00%），丙級(jí)病歷占比0.50%（骨傷科1份丙級(jí)病歷）。質(zhì)控門診病歷94份，合格率97.00%（其中甲級(jí)病歷率占比69.00%，較2022年95.70%明顯下降，乙級(jí)病歷占比27.70%），丙級(jí)病歷占比3.20%（老年病科1份、骨傷科1份、肺病科1份丙級(jí)病歷）。

三是規(guī)范臨床路徑管理。臨床路徑管理委員會(huì)和醫(yī)務(wù)科加強(qiáng)科室臨床路徑工作的督導(dǎo)檢查工作，并對(duì)在科室發(fā)現(xiàn)及科室反饋的問(wèn)題進(jìn)行討論、分析并尋找解決方案。

4.加強(qiáng)?？平ㄔO(shè)工作

一是通過(guò)多種方式加強(qiáng)我院專科建設(shè)。23年與省級(jí)三級(jí)醫(yī)院建立9個(gè)專家工作站及7個(gè)專科聯(lián)盟，組織開展縣域內(nèi)學(xué)術(shù)活動(dòng)7次。發(fā)表學(xué)術(shù)論文10篇。

二是根據(jù)《曲靖市中醫(yī)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）》《云南省中醫(yī)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）》考核細(xì)則，建立有利于?？瓢l(fā)展的管理和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)?？啤⑻厣珜？漆t(yī)療服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升，DRG組數(shù)、CMI值逐年提高，平均住院天數(shù)逐年下降，中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)特色顯著，逐步形成年齡、學(xué)歷、職稱、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才梯隊(duì)，順利迎接2023年10月市級(jí)專家組對(duì)市級(jí)重點(diǎn)專科的驗(yàn)收、省級(jí)特色專科的年度考核工作，目前考評(píng)結(jié)果尚未公布。

三是積極爭(zhēng)取上級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶，加強(qiáng)薄弱科室建設(shè)。23年醫(yī)學(xué)影像磁共振為我院的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，我院積極爭(zhēng)取到曲靖市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像中心磁共振室主治醫(yī)師徐美玲、上海市寶山區(qū)羅店醫(yī)院放射科核磁共振室主治醫(yī)師何奎剛、技術(shù)員付雅萌對(duì)口幫扶支持，進(jìn)一步促進(jìn)了科室的發(fā)展。

5.重視醫(yī)療安全工作

一是糾紛與投訴處理情況。共計(jì)處理醫(yī)療糾紛4起（包括康復(fù)科1起、肺病科1起、骨傷科1起、普外科1起）醫(yī)院未出現(xiàn)醫(yī)療事故責(zé)任，待處理的醫(yī)療糾紛1起，已按要求予以答復(fù)及配合患方依法依規(guī)處理。已處理的醫(yī)療糾紛3起，均通過(guò)第三方調(diào)解參與調(diào)處及司法過(guò)錯(cuò)鑒定處理，共計(jì)賠償患方金7.56萬(wàn)元。

二是加強(qiáng)醫(yī)院不良事件的管理，規(guī)范醫(yī)院不良事件上報(bào)。全年共發(fā)生179例不良事件，其中醫(yī)療安全不良事件16例，護(hù)理安全不良事件66例，藥品安全不良事件70例，器械、設(shè)備安全不良事件27例，均為II級(jí)及以下不良事件，全年無(wú)醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生。

三是手術(shù)安全管理。為進(jìn)一步降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)保證醫(yī)療質(zhì)量，通過(guò)對(duì)重大手術(shù)審批的管理，規(guī)范了醫(yī)療服務(wù)行為，2023年醫(yī)務(wù)科共審批了52臺(tái)重大手術(shù)（骨傷科25臺(tái)、普外科22臺(tái)、婦產(chǎn)科5臺(tái)）。

6.醫(yī)保和醫(yī)共體工作

2023年全年辦理城鄉(xiāng)居民出院結(jié)算9，325 人次，住院總費(fèi)用 4，259.70 萬(wàn)元，基本醫(yī)保支付 2，650.30 萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工出院結(jié)算 1，431人次，住院總費(fèi) 734.52 萬(wàn)元，基本醫(yī)保支付 577.76萬(wàn)元;離休人員11人次，住院總費(fèi)5.57萬(wàn)元，基本統(tǒng)籌5.32萬(wàn)元;異地結(jié)算 216 人次，住院總費(fèi) 97.22 萬(wàn)元，基本醫(yī)保支付63.50 萬(wàn)元。其中建檔立卡貧困人員2，042人次，醫(yī)療救助基金220.93萬(wàn)元。門診慢病特病成功備案1，248人次，零星審核報(bào)銷750人次。 全年醫(yī)共體共收到醫(yī)保預(yù)撥款8，049. 73 萬(wàn)元，預(yù)撥成員單位本地門診1，733.00萬(wàn)元、住院5，948.40萬(wàn)元，支付零星報(bào)銷 748 人次計(jì)304.08萬(wàn)元。

7.傳染病防治工作

 2023年1月1日-12月31日，共計(jì)上報(bào)傳染病717例。其中肺結(jié)核（無(wú)病原學(xué)結(jié)果）：42例（無(wú)病原學(xué)結(jié)果病例100.00%轉(zhuǎn)診）、乙肝：6例，丙肝：11例，其他感染性腹瀉（輪狀病毒）：107例；細(xì)菌性痢疾：26例；流行性腮腺炎：18例；手足口?。?/span>30例；新冠病毒感染：55例；流行性感冒402例,麻疹：6例；生殖器皰疹：2例；水痘：6例；尖銳濕疣：3例；生殖道沙眼衣原體感染：1例；百日咳：1例；淋病：1例；報(bào)告卡和網(wǎng)上錄入內(nèi)容一致，數(shù)量一致，上報(bào)率為100.00%，無(wú)漏報(bào)。抗體陽(yáng)性梅毒70例，27例轉(zhuǎn)介成功，43例為復(fù)診病人,轉(zhuǎn)介率100.00%。HIV篩查：13，432人次。慢性病監(jiān)測(cè)1月-12月（腦卒中84例、急性心肌梗死15例，死亡：25例，慢性呼吸系統(tǒng)疾?。?/span>238例）。食源性疾病監(jiān)測(cè)病例數(shù)為126例。

8.重視中醫(yī)藥文化的推廣和宣傳

一是中醫(yī)治未病工作。全年治未病服務(wù)人次5，760余人次。規(guī)范開展健康體檢工作，全年共完成體檢1，484人次。參與完成殘疾人評(píng)定 594人次。積極參與健康宣教工作：將治未病理念通過(guò)中醫(yī)藥進(jìn)校園活動(dòng)向龍甸中學(xué)生普及；到師宗縣衛(wèi)健局開展了“甲狀腺疾病中西醫(yī)防治”健康知識(shí)講座；到師宗縣西華社區(qū)為老年人開展了“高血壓中西醫(yī)防治”健康知識(shí)講座；利用醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及微信平臺(tái)編寫發(fā)布了中醫(yī)治未病健康科普知識(shí)15篇，讓老百姓了解中醫(yī)“治未病”的理念及中醫(yī)藥保健知識(shí)，普及了“治未病”知識(shí)，弘揚(yáng)和傳播了中醫(yī)藥文化，促進(jìn)了健康。

  二是承辦了2023年中醫(yī)藥知識(shí)培訓(xùn)暨中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣培訓(xùn)班(第一期)圓滿完成全縣130余人為期3天的培訓(xùn)。

  三是開展中醫(yī)藥文化進(jìn)校園（龍甸中學(xué)站）、中醫(yī)藥文化進(jìn)社區(qū)（師宗老年公寓）、送醫(yī)下鄉(xiāng)義診等活動(dòng)。

  四是承擔(dān)3名基層骨干醫(yī)師到我院培養(yǎng)學(xué)習(xí)的任務(wù)，接收基層醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員到院進(jìn)修學(xué)習(xí)14人次，進(jìn)一步提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)適宜技術(shù)水平。

9.中醫(yī)護(hù)理工作

按照等級(jí)醫(yī)院評(píng)審細(xì)則、優(yōu)質(zhì)護(hù)理實(shí)施方案和《中醫(yī)護(hù)理工作指南》要求，全年共完成中醫(yī)護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目495，775人次，西醫(yī)護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目479，112人次，分級(jí)別護(hù)理95，091人次。加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量。在全院范圍認(rèn)真落實(shí)中醫(yī)護(hù)理方案30余種，開展中醫(yī)護(hù)理技術(shù)不少于4項(xiàng)。

10.基本公共衛(wèi)生工作

一是孕產(chǎn)婦健康管理。我院全年住院分娩335人(雙胎1人)，活產(chǎn)數(shù)334人，順產(chǎn)261人（無(wú)痛分娩76人），剖宮產(chǎn)74人，剖宮產(chǎn)率22.00%（指標(biāo)<23.00%）。其中孕產(chǎn)婦五色具體收治情況如下：綠色64例、黃色193例、橙色52例、紅色1例、紫色1例。孕產(chǎn)婦及新生兒死亡率為0，新生兒破傷風(fēng)發(fā)生率為0。

二是中醫(yī)藥包服務(wù)。老年人接受中醫(yī)藥服務(wù)數(shù)為28，331人次，總?cè)藬?shù)是36，885人，覆蓋率為77.00%；兒童總?cè)藬?shù)是14，006人，覆蓋率為85.00%，完成國(guó)家下達(dá)任務(wù)的77.00%。

11.項(xiàng)目建設(shè)

2023年新增建標(biāo)準(zhǔn)化健康小屋、針灸科新增建兩間中醫(yī)治療室、新增建核磁共振機(jī)房建設(shè)，新建移動(dòng)方艙鋼架房等項(xiàng)目。貼息貸款購(gòu)買的全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀、西門子1.5T核磁共振、四維彩超多普勒超聲診斷儀。項(xiàng)目總投資1，509.80萬(wàn)元、設(shè)備安裝投入正常使用。

12.信息化建設(shè)工作

2023年醫(yī)院信息化建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，全院網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行平穩(wěn)，系統(tǒng)管理軟件逐步完善。完成電子票據(jù)接口改造工作；完成醫(yī)共體衛(wèi)生專網(wǎng)、醫(yī)院公網(wǎng)的改造維護(hù)工作；完成醫(yī)共體遠(yuǎn)程影像平臺(tái)建設(shè)；完成醫(yī)共體消毒供應(yīng)追溯系統(tǒng)上線工作；協(xié)調(diào)銀海軟件公司及HIS系統(tǒng)軟件公司，做好醫(yī)共體信息平臺(tái)接口接入調(diào)試工作（心電、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程會(huì)診）；協(xié)調(diào)HIS系統(tǒng)工程師、LIS系統(tǒng)工程師配合完成LIS系統(tǒng)核酸檢測(cè)項(xiàng)目接入工作；上線了銀海DRG醫(yī)院精細(xì)化管理平臺(tái)；每月按時(shí)完成醫(yī)保結(jié)算清單的上傳工作；完成醫(yī)院醫(yī)保移動(dòng)支付的開通申請(qǐng)工作；開通醫(yī)保刷臉業(yè)務(wù)；完成醫(yī)保談判藥品雙通道接口改造；完成了電子病歷3級(jí)的評(píng)審工作；完成了核磁共振室的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；完成了曲靖惠民保的接口改造和驗(yàn)收工作；通過(guò)微信公眾號(hào)、網(wǎng)站、院內(nèi)大屏幕共發(fā)布93篇宣傳資料。

13.基層黨建工作

我院黨總支堅(jiān)持“圍繞業(yè)務(wù)抓黨建，抓好黨建促業(yè)務(wù)”的總體思路，健全完善黨建工作機(jī)制，管黨治黨責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)。抓好學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化理論武裝。確立了“123”發(fā)展理念，1：即“一個(gè)堅(jiān)持”——堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)；2：即“兩個(gè)中心”——以人民為中心的發(fā)展思想和以健康為中心的工作理念;3：即“三個(gè)發(fā)展”——即堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、公益性發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持將黨總支中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)列為黨總支會(huì)第一議題，制定學(xué)習(xí)活動(dòng)計(jì)劃，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為重點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)習(xí)，全面提高領(lǐng)導(dǎo)工作能力。根據(jù)《中共師宗縣委衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于印發(fā)“躺平式”干部專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》（師衛(wèi)健黨便簽〔2023〕20號(hào)）文件的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)文件精神。以“清廉醫(yī)院”建設(shè)為抓手，抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任。簽署并執(zhí)行《黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》及《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員106人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。

年末其他人員160人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)財(cái)政撥款收入，《財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)項(xiàng)目支出，《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分  師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計(jì)7，710.02萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入7，698.24萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的99.85%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入11.78萬(wàn)元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計(jì)增加691.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.85%。其中：財(cái)政撥款收入減少814.29萬(wàn)元，下降100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加1，885.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.44%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少379.63萬(wàn)元，下降96.99%。主要原因是2023年度部門決算是通過(guò)財(cái)政一體化系統(tǒng)取數(shù)，本部門的財(cái)政撥款收入和支出均由一級(jí)主管部門統(tǒng)一核算，故財(cái)政撥款收入為0.00萬(wàn)元； 2022年度醫(yī)院參與政府貼息貸款項(xiàng)目收到貸款360.00萬(wàn)元計(jì)入了其他收入中，2023年度收到貼息貸款724.70萬(wàn)元計(jì)入了事業(yè)收入中，所以導(dǎo)致2023年度事業(yè)收入較上年增長(zhǎng)32.44%，而其他收入較上年下降96.99%。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計(jì)8，905.16萬(wàn)元。其中：基本支出8，905.16萬(wàn)元，占總支出的100.00％；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加363.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25%。其中：基本支出增加363.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25%；項(xiàng)目支出減少1，921.68萬(wàn)元，下降100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年度部門決算是通過(guò)財(cái)政一體化系統(tǒng)取數(shù)，本部門的財(cái)政撥款收入和支出均由一級(jí)主管部門統(tǒng)一核算，故項(xiàng)目支出為0.00萬(wàn)元，較上年下降100%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8，905.16萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2，836.14萬(wàn)元，占基本支出的31.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6，069.02萬(wàn)元，占基本支出的68.15％。

    （二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比減少968.69萬(wàn)元，下降100.00%,主要原因是2023年度部門決算是通過(guò)財(cái)政一體化系統(tǒng)取數(shù)，本部門的財(cái)政撥款收入和支出均由一級(jí)主管部門統(tǒng)一核算，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為0.00萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額23，597.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4，723.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18，505.53萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程135.50萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)76.22萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)156.89萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1，394.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加14，554.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額781.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出781.06萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額521.06萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額521.06萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算：是以對(duì)稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

3.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定的在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100501111

附件列表：

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算公開報(bào)表.xls