監(jiān)督索引號53032314036100901000

 師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣竹基衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣竹基衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費室、醫(yī)保等專業(yè)科室，承擔著醫(yī)療服務(wù)、預防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負責對村級衛(wèi)生機構(gòu)的技術(shù)指導和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等，普及衛(wèi)生保健常識，指導開展愛國衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

在師宗縣衛(wèi)生健康局、竹基鎮(zhèn)黨委政府及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導和大力支持下，全院職工團結(jié)務(wù)實以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀、合作”的團隊精神，圍繞2023年度工作計劃，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，忠誠捍衛(wèi)“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，按照上級相關(guān)部門要求，圍繞中心，服務(wù)大局，認真履行職責，認真推進全年各項工作目標任務(wù)逐項完成。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，內(nèi)設(shè)科室8個，包括：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費室、醫(yī)保辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣竹基衛(wèi)生院作為二級預算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員31人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費，故《一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度收入合計1,676.50萬元。其中：財政撥款收入560.69萬元，占總收入的33.44%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,115.45萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的66.53%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.35萬元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計減少113.67萬元，下降6.35%。其中：財政撥款收入減少196.29萬元，下降25.93%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加82.56萬元，增長7.99%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.06萬元，增長20.69%。主要原因是本年度繼續(xù)按照新政府會計制度進行預算會計核算，上年度財政補貼2020年-2021年在職人員的住房公積金，導致本年度收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度支出合計1,626.71萬元。其中：基本支出337.21萬元，占總支出的20.73％；項目支出1,289.50萬元，占總支出的79.27％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少87.28萬元，下降5.09%。其中：基本支出減少1,041.49萬元，下降75.54%；項目支出增加954.21萬元，增長284.59%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為嚴格按省財政廳要求，本年度鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物和省級定額補助經(jīng)費不再下達到各單位支出，而是由衛(wèi)健行政主管部門通過財政一體化系統(tǒng)“一卡通”形式發(fā)放，導致本年度支出較上年下降。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出337.21萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出337.21萬元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,289.50萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,066.01萬元（其中：工資福利支出252.66萬元（其中：績效工資111.38萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費62.67萬元，職業(yè)年金繳費3.45萬元，其他社會保障繳費1.64萬元，其他工資福利支出73.52萬元），商品和服務(wù)支出801.16萬元（其中：辦公費8.23萬元，印刷費0.50萬元，手續(xù)費0.11萬元，水費3.99萬元，電費7.01萬元，差旅費0.83萬元，維修（護）費21.33萬元，培訓費0.18萬元，公務(wù)接待費0.20萬元，專用材料費670.62萬元，勞務(wù)費45.67萬元，委托業(yè)務(wù)費3.19萬元，工會經(jīng)費6.03萬元，福利費23.92萬元，其他交通費用7.45萬元，其他商品和服務(wù)費用1.90萬元），對個人和家庭的補助1.36萬元（遺屬困難生活補助），資本性支出10.83萬元（其中：辦公設(shè)備購置3.12萬元，專用設(shè)備購置6.36萬元，其他資本性支出1.35萬元））；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)20.19萬元(其中：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約省級服務(wù)費1.71萬元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險18.48萬元)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費168.65萬元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費161.59萬元，嚴重精神障礙患者績效管理經(jīng)費3.06萬元，創(chuàng)建標準化衛(wèi)生室材料費4.00萬元）；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理28.66萬元（新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助經(jīng)費）；重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.30萬元（重大傳染病防控補助）；其他公共衛(wèi)生支出0.69萬元（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補助）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出560.69萬元,占本年支出合計的34.47%。與上年相比減少196.29萬元，下降25.93%,主要原因是嚴格按省財政廳要求，本年度鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物和省級定額補助經(jīng)費不再下達到各單位支出，而是由衛(wèi)健行政主管部門通過財政一體化系統(tǒng)“一卡通”形式發(fā)放，導致本年度支出較上年下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出8.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于事業(yè)退休費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出520.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.78%。主要用于人員工資263.97萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補助32.43萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費168.65萬元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費161.59萬元，嚴重精神障礙患者績效管理經(jīng)費3.06萬元，創(chuàng)建標準化衛(wèi)生室材料費4.00萬元），突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理28.66萬元（新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助經(jīng)費），重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.30萬元（重大傳染病防控補助），其他公共衛(wèi)生支出0.69萬元（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補助），職工基本醫(yī)療保險20.49萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出31.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.70%。主要用于職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比年初預算數(shù)增加0.00元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年度對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1,676.00萬元，其中，流動資產(chǎn)1,143.54萬元，固定資產(chǎn)530.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.01萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加221.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.83萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.07萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額14.01萬元，其中：政府采購貨物支出6.72萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出7.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.01萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指由疾病預防控制機構(gòu)、婦幼保健機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供公益性的公共衛(wèi)生服務(wù)，主要包括居民健康檔案管理、健康教育、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、預防接種、傳染病及突發(fā)事件報告和處理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理和衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等11大項內(nèi)容。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利；二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大；三是以預防為主的服務(wù)原則與核心理念。

重大公共衛(wèi)生：是指對社會公眾健康產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生嚴重損害的，具有突發(fā)性、群體性、廣泛傳播性等特點的重大事件或衛(wèi)生問題；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷、貧困白內(nèi)障患者復明、農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理：是指突然發(fā)生的或者可能發(fā)生，直接影響公眾健康和社會安全，需要緊急應對的公共衛(wèi)生事件。

監(jiān)督索引號53032314036100901111

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師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年度部門決算公開報表.xls