監(jiān)督索引號53032314036101201000

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣雄壁衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣雄壁衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護理，恢復期病人康復治療與護理。

2、預防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。

3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生知識，引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務工作。

7、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

（1）黨建引領(lǐng)基層醫(yī)療

一是切實履行黨建工作支部書記第一責任人職責，強化支部規(guī)范化建設(shè)。二是深入開展黨史學習教育，積極探索黨建新思路。三是加強黨風廉政建設(shè)，增強領(lǐng)導干部廉政意識。四是認真貫徹落實意識形態(tài)工作。

（2）抓人才培養(yǎng)，促業(yè)務技能

一是加強衛(wèi)生院業(yè)務人員的培訓，輪流到上級醫(yī)院進修學習，本年度共選派6人到縣級醫(yī)療機構(gòu)進修學習、選派5人到市級及以上醫(yī)療機構(gòu)進修學習，對臨床工作的發(fā)展發(fā)揮了重要作用；二是崗位練兵。定期舉行職工技能比賽，通過理論考試和雙人心肺復蘇操作演練確實加強醫(yī)療業(yè)務水平；三是鼓勵職工參加自修、函授、自學等多種形式的繼續(xù)醫(yī)學教育，提高專業(yè)理論水平；四是增加待遇提高院內(nèi)職工及村醫(yī)進修學習的積極性。開展65歲以上老年人免費體檢。開展疫苗接種進校園活動。

（3）落實各項專項行動，穩(wěn)步推進

根據(jù)上級下發(fā)的各類文件要求，我院分別召開了各專項會議，圍繞醫(yī)德醫(yī)風專項整治、普法強基補短板、打擊非法行醫(yī)、整治醫(yī)療亂象、清廉醫(yī)院建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、愛國衛(wèi)生運動等工作制訂相關(guān)工作方案，并逐一落實。

（4）開展公共衛(wèi)生服務

開展轄區(qū)內(nèi)14個村委會老年人體檢工作，重點人群家庭醫(yī)生簽約、履約服務工作，高血壓、糖尿病、重精、結(jié)核病、高危孕產(chǎn)婦管理等工作穩(wěn)步推進。

（5）醫(yī)院文化和醫(yī)院形象建設(shè)

一是院內(nèi)科室改造。改造口腔科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、心理咨詢室等重點科室部分不合理設(shè)置，為就診患者提供醒目標志，優(yōu)化就醫(yī)流程。二是文化建設(shè)。重修醫(yī)院圍墻，改造為文化墻，宣傳院內(nèi)文化、科室設(shè)置、開展項目等內(nèi)容，讓患者了解醫(yī)院能提供的醫(yī)療服務。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診部、住院部、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、放射科、檢驗科、公衛(wèi)科、預防接種室、藥房、收費室、辦公室、財務室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣雄壁衛(wèi)生院作為二級預算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員47人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員20人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛,本單位無公車編制，但因工作需求，實有救護車1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度收入合計1437.09萬元。其中：財政撥款收入668.93萬元，占總收入的46.55%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入767.40萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的53.40%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.76萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少99.93萬元，下降6.50%。其中：財政撥款收入減少199.65萬元，下降22.99%；事業(yè)收入增加99.26萬元，增長14.86%；其他收入增加0.46萬元，增長153.33%。主要原因是2022年度撥入大量以前年度住房公積金等各類經(jīng)費,2023年度無撥入以前年度經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度支出合計1362.12萬元。其中：基本支出447.00萬元，占總支出的32.82%；項目支出915.13萬元，占總支出的67.18%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少258.81萬元，下降15.97%。其中：基本支出減少812.44萬元，下降64.51%；項目支出增加553.63萬元，增長153.15%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年度新冠防控相關(guān)支出以及支付藥品欠款減少，故導致總支出下降。 

 （一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出447.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出447.00萬元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出915.13萬元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出693.19萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出23.40萬元，基本公共衛(wèi)生服務支出185.85萬元，重大公共衛(wèi)生服務支出5.12萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出6.09萬元，其他公共衛(wèi)生支出1.47萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出668.93萬元,占本年支出合計的49.11%。與上年相比減少199.65萬元，下降22.99%,主要原因是2023年度無撥入以前年度經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資；

9.衛(wèi)生健康（類）支出619.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.56%。主要用于機構(gòu)內(nèi)職人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務支出、重大公共衛(wèi)生服務支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出和其他公共衛(wèi)生支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出43.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.47%。主要用于繳納職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3，171.14萬元，其中，流動資產(chǎn)1，571.87萬元，固定資產(chǎn)1，510.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6.83萬元，其他資產(chǎn)82.40萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少210.34萬元，其中固定資產(chǎn)減少561.20萬元，無形資產(chǎn)減少0.98萬元，流動資產(chǎn)增加300.31萬元，其他資產(chǎn)增加51.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.71萬元，其中：政府采購貨物支出3.62萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出3.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.71萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.50萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
    基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
    重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

監(jiān)督索引號53032314036101201111

附件列表：

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門決算公開報表.xlsx