監(jiān)督索引號(hào)53032319055201000

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)街道各級(jí)黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級(jí)黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實(shí)不改變，結(jié)對(duì)幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測(cè)不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實(shí)掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測(cè)長效機(jī)制，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。

3.社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。一是扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是扎實(shí)搞好信防工作，妥善解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察。嚴(yán)格制定考勤、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

一是開展愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度；二是建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室、師宗縣漾月街道黨建辦公室、師宗縣漾月街道財(cái)政所、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心、師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室；

2.師宗縣漾月街道黨建辦公室；

3.師宗縣漾月街道財(cái)政所；

4.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；

6.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)；

7.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)?，我單位所屬部門所有賬務(wù)納入漾月街道辦事處統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣漾月街道處2023年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度收入合計(jì)2604.31萬元。其中：財(cái)政撥款收入2467.35萬元，占總收入的94.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入136.96萬元，占總收入的5.26%。與上年相比，收入合計(jì)減少731.13萬元，下降21.92%。其中：財(cái)政撥款收入減少868.1萬元，下降26.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加136.96萬元，增長100%。主要原因是2022年度決算未將自有資金收入納入決算填寫。

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度支出合計(jì)2605.43萬元。其中：基本支出2049.11萬元，占總支出的78.65%；項(xiàng)目支出556.32萬元，占總支出的21.35%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少730.01萬元，下降21.89%。其中：基本支出增加258.69萬元，增長14.45%；項(xiàng)目支出減少988.7萬元，下降63.99%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致基本支出增加，單位項(xiàng)目減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

二、支出決算情況說明

2023年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2049.11萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1885.97萬元，占基本支出的92.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)163.14萬元，占基本支出的7.96％。（人均情況由各部門自行確定）

2023年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出556.32萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出158.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：師財(cái)預(yù)〔2023〕205號(hào)補(bǔ)選人大代表經(jīng)費(fèi)0.5萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕186號(hào)師宗縣2023年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕71號(hào)師開展院壩協(xié)商、建設(shè)文明村寨工作經(jīng)費(fèi)1萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕36號(hào)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查考核工作經(jīng)費(fèi)0.9948萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕204號(hào)解決漾月街道信訪救助資金7萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)（日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)）自有資金0.486305萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕117號(hào)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)2.3萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕157號(hào)經(jīng)濟(jì)普查工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.8萬元；曲財(cái)行〔2019〕261號(hào)財(cái)政所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.974萬元；曲財(cái)預(yù)〔2022〕27號(hào)師提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金15萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.026萬元；曲財(cái)行〔2021〕292號(hào)農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.072萬元；曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)50萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕72號(hào)未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)1萬元；師財(cái)社〔2023〕12號(hào)農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)更新經(jīng)費(fèi)1.8495萬元；師財(cái)社〔2023〕27號(hào)2023八一優(yōu)扶經(jīng)費(fèi)2.76萬元；曲財(cái)社〔2022〕236號(hào)惠民殯葬補(bǔ)助資金33.95萬元；曲財(cái)社〔2022〕84號(hào)曲2022年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助資金1.8萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕22號(hào)87支前民兵慰問經(jīng)費(fèi)0.5萬元；曲財(cái)社〔2022〕294號(hào)下達(dá)2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金0.5萬元；曲財(cái)農(nóng)〔2017〕5號(hào)中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金29.94萬元；曲財(cái)農(nóng)〔2017〕205號(hào)2018中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金17.5975萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕87號(hào)垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)22萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕210號(hào)土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)85.360348萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕169號(hào)林草系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)辦罰沒收入工作經(jīng)費(fèi)5.25萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕159號(hào)解決農(nóng)村集體“三資”管理工作經(jīng)費(fèi)1.3萬元；曲財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項(xiàng)資金12萬元；曲財(cái)農(nóng)〔2019〕133號(hào)廁所革命省級(jí)補(bǔ)助資金30萬元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕22號(hào)省級(jí)2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項(xiàng)資金9萬元；曲財(cái)資環(huán)〔2023〕9號(hào)2023年市級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)3萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕32號(hào)森林防火工作經(jīng)費(fèi)2萬元；曲財(cái)農(nóng)〔2023〕49號(hào)2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金8萬元；曲財(cái)建〔2022〕219號(hào)垃圾清運(yùn)收繳返還資金28萬元；曲財(cái)社〔2020〕257號(hào)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧經(jīng)費(fèi)2.5萬元；曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)曲財(cái)農(nóng)[2022]164號(hào)鄉(xiāng)村振興資金34.32萬元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕43號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興示范點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用、項(xiàng)目招投標(biāo)前期經(jīng)費(fèi)3萬元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金24.48萬元；師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金21.92萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕35號(hào)西華社區(qū)黨建中心建設(shè)資金10萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕204號(hào)幫助解決漾月街道西華社區(qū)通玄公園電費(fèi)、維護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)8萬元；師財(cái)建〔2023〕22號(hào)2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金6.63996萬元；曲財(cái)外〔2021〕74號(hào)招商引資專項(xiàng)資金2萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕78號(hào)耕地流出問題排查工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕143號(hào)耕地流出問題整改工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕185號(hào)解決耕地流出問題整改任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)金及工作經(jīng)費(fèi)18萬元；師財(cái)資環(huán)〔2023〕19號(hào)耕地流出圖斑問題整改資金12萬元；師財(cái)資〔2023〕6號(hào)2023年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金1.5萬元；曲財(cái)資環(huán)〔2022〕66號(hào)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4萬元；曲財(cái)資環(huán)〔2023〕6號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金3萬元；師財(cái)資環(huán)〔2023〕24號(hào)地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金2萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2380.49萬元,占本年支出合計(jì)的91.37%。與上年相比減少939.46萬元，下降28.30%,主要原因是上年度財(cái)政撥款中彌補(bǔ)以前年度職工各項(xiàng)保險(xiǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出970.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.78%。主要用于保障單位在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出294.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.35%。主要用于行政退休人員工資、在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出65.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出47.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。保障單位在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。保障單位在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出814.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.21%。主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出6.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于農(nóng)村公路維護(hù)修理費(fèi)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于耕地流出圖斑問題整改資金：

19.住房保障（類）支出98.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于為繳納職工公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出9.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金救災(zāi)應(yīng)急；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為13.09萬元，完成年初預(yù)算的130.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為12.10萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.44%，完成年初預(yù)算的121.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.99萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.56%，完成年初預(yù)算的199.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.99萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為13.09萬元，完成年初預(yù)算的130.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為12.10萬元，完成年初預(yù)算的121.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.99萬元，完成年初預(yù)算的199%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少8.43萬元，下降39.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.90萬元，增長188.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.32萬元，下降94.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約，逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門各項(xiàng)檢查驗(yàn)收用餐發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.15萬元，比上年減少19.83萬元，下降63.30%，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約，逐年減少公務(wù)費(fèi)。

截至2023年末，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額6167.91萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)775.35萬元，固定資產(chǎn)244.16萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)5148.4萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加997.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加221.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額25.03萬元，其中：政府采購貨物支出4.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出20.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.03萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按照政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055201111

附件列表：

師宗縣人民政府漾月街道辦事處20241021015713392.xlsx