監(jiān)督索引號(hào)53032314036100101000

 師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣疾病預(yù)防控制中心承擔(dān)全縣的疾病預(yù)防控制任務(wù)。建立健全了突發(fā)公共事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和與之相適應(yīng)的應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)完善了車輛、藥械、防護(hù)用具等基本應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的儲(chǔ)備。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度，師宗縣疾病預(yù)防控制中心緊緊圍繞縣委、縣政府、衛(wèi)健局黨組健康師宗總體部署，以重點(diǎn)疾病預(yù)防控制工作為主線，堅(jiān)持基層黨建引領(lǐng)疾控業(yè)務(wù)發(fā)展主題，以制度管理為主線，以人才培養(yǎng)為重點(diǎn)，以“作風(fēng)建設(shè)”為抓手，不斷提升師宗縣疾病預(yù)防控制中心履職能力，牢固樹立新時(shí)代社會(huì)對(duì)疾病預(yù)防控制服務(wù)的新期待、新需求，努力打造基層信賴、群眾放心、社會(huì)認(rèn)同的師宗疾控優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象；2023年圓滿完成了市、縣重點(diǎn)疾控工作目標(biāo)任務(wù)，成功處置了結(jié)核、流感等重大傳染病疫情，穩(wěn)步推進(jìn)免疫規(guī)劃、傳染病防治、艾滋病防治、慢性非傳染性疾病防治、地方病防治、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗(yàn)等工作。中心黨支部緊緊圍繞“抓好黨建促發(fā)展，圍繞業(yè)務(wù)抓黨建”的指導(dǎo)思想，實(shí)現(xiàn)了黨建工作與疾控事業(yè)互利共贏的局面。今年4月云南省疾病預(yù)防控制中心授予“2020-2022年食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)食源性疾病監(jiān)測(cè)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào),5月云南省疾病預(yù)防控制中心授予死因監(jiān)測(cè)工作先進(jìn)集體, 12月師宗縣衛(wèi)生健康局授予“先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)；年度內(nèi)中心職工榮獲曲靖市“最美珠源醫(yī)生”1人，云南省疾控中心“實(shí)施結(jié)核病防治規(guī)劃先進(jìn)個(gè)人”1人,師宗縣衛(wèi)生健康先進(jìn)個(gè)人2名，師宗縣衛(wèi)生健康局第5個(gè)醫(yī)師節(jié)優(yōu)秀個(gè)人5名等榮譽(yù)。       

工作開展情況：抓實(shí)黨務(wù)工作，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任堅(jiān)持抓黨風(fēng)、帶政風(fēng)、促行風(fēng)，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市、縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)組織生活，深入開展黨史常態(tài)化學(xué)習(xí)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨史與學(xué)習(xí)新中國(guó)史、改革開放史、社會(huì)主義發(fā)展史相貫通，不斷提高思想理論水平和政治能力，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行。嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，2023年召開支委會(huì)議12次、開展主題黨日活動(dòng)12次、召開黨員會(huì)議4次、上黨課4次，進(jìn)行組織生活會(huì)1次。認(rèn)真做好黨員發(fā)展工作，嚴(yán)格黨員發(fā)展程序，積極引導(dǎo)職工向黨組織靠攏，2023年發(fā)展為黨員發(fā)展對(duì)象的同志2名，發(fā)展為入黨積極分子的黨員1名。嚴(yán)格落實(shí)“黨員活動(dòng)日”和“黨費(fèi)日”制度，按時(shí)足額收繳黨費(fèi)0.38萬(wàn)元。一如既往地做好工、青、婦等群團(tuán)組織工作，積極支持群團(tuán)組織按照各自章程開展工作，發(fā)揮群團(tuán)組織在聯(lián)系和服務(wù)群眾中的橋梁和紐帶作用。抓實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興定點(diǎn)幫扶，選派3名政治素質(zhì)好、工作能力強(qiáng)的干部開展駐村幫扶工作，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。創(chuàng)建省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)及愛國(guó)衛(wèi)生行動(dòng)工作，積極開展宣傳活動(dòng)。結(jié)合主題黨日活動(dòng)，積極組織黨員、干部開展系列志愿服務(wù)、雙報(bào)到活動(dòng)，在責(zé)任網(wǎng)格區(qū)多次開展環(huán)境衛(wèi)生大清理，開展文明衛(wèi)生、文明交通、文明行為勸導(dǎo)服務(wù)，為提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，建設(shè)美麗、文明縣城奉獻(xiàn)力量。

強(qiáng)化基礎(chǔ)突出亮點(diǎn)，全面提升疾控服務(wù)能力。免疫規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)：繼續(xù)維持高水平免疫接種率，規(guī)范實(shí)施冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，筑牢免疫屏障；全縣0-6歲常規(guī)免疫接種兒童41121人，預(yù)防接種證建證率達(dá)100.00%。國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗基礎(chǔ)免疫接種率及加強(qiáng)免疫接種率均達(dá)到90.00％以上，二類疫苗接種率逐年提高，基本形成適齡兒童相關(guān)傳染病免疫屏障。完成全縣所有小學(xué)、托幼機(jī)構(gòu)新生預(yù)防接種證查驗(yàn)及補(bǔ)種工作，查驗(yàn)、補(bǔ)證、補(bǔ)種率均達(dá)到95.00％以上；預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)覆蓋率達(dá)100.00%。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檢驗(yàn)科、急傳科、免規(guī)科、慢病科、艾滋病科共6個(gè)科室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣疾病預(yù)防控制中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員51人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員14人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員14人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。 

第二部分  2023年度部門決算表

   （詳見附件）

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。 

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計(jì)1,246.89萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,241.26萬(wàn)元，占總收入的99.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入5.63萬(wàn)元，占總收入的0.45%。收入合計(jì)減少8.35萬(wàn)元，下降0.67%。其中：財(cái)政撥款收入增加226.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.32%，主要原因是本年增加新冠病毒感染防控資金導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年相比變動(dòng)幅度較大；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少31.86萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定疫苗收支平衡，沒(méi)有疫苗事業(yè)收入導(dǎo)致事業(yè)收入較上年相比下降；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少202.98萬(wàn)元，下降97.30%，主要原因是本年減少師宗縣紅十字會(huì)的捐贈(zèng)收入，導(dǎo)致其他收入較上年相比下降。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計(jì)1,333.54萬(wàn)元。其中：基本支出883.25萬(wàn)元，占總支出的66.23％；項(xiàng)目支出450.29萬(wàn)元，占總支出的33.77％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加116.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.58%。其中：基本支出減少83.32萬(wàn)元，下降8.62%；項(xiàng)目支出增加199.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.83%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年增加新冠病毒感染防控資金導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年相比變動(dòng)幅度較大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出883.25萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出779.54萬(wàn)元，占基本支出的88.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)103.71萬(wàn)元，占基本支出的11.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出450.29萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)380.40萬(wàn)元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理68.04萬(wàn)元；2080801死亡撫恤1.85萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1241.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.08%。與上年相比增加226.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.32%,主要原因是本年增加新冠病毒感染防控資金導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年相比變動(dòng)幅度較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況              

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2. 外交支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3. 國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5. 教育支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出150.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.14%。主要用于事業(yè)單位離退休支出46.38萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.99萬(wàn)元；死亡撫恤支出7.34萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1037.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.57%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理68.04萬(wàn)元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出553.61萬(wàn)元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出380.40萬(wàn)元; 事業(yè)單位醫(yī)療支出32.37萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.96萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16. 金融支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出53.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。主要用于職工住房公積金支出53.17萬(wàn)元。

20. 糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23. 其他支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬(wàn)元，決算為2.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬(wàn)元，決算為2.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬(wàn)元，支出決算為2.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬(wàn)元，決算為2.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.76萬(wàn)元，下降60.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.76萬(wàn)元，下降60.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行使用次數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于免疫規(guī)劃、新冠疫情防控、艾滋病防治、疾病防治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,400.65萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,050.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)799.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加329.39萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加6.28萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加378.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額 11.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.23萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.29萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.29萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。 

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣疾病預(yù)防控制中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）流行病學(xué)調(diào)查：是指對(duì)醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進(jìn)行調(diào)查研究并提出預(yù)防 控制措施對(duì)策。即通過(guò)查明感染源、感染途徑、感染因素來(lái)采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施防止疫情的進(jìn)一步蔓延。

（二）食源性疾病是指通過(guò)攝食而進(jìn)入人體的有毒有害物質(zhì)(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學(xué)性有毒有害物質(zhì)所引起的疾病。

（三）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)是指各級(jí)疾病預(yù)防控制中心、結(jié)核病防治研究所院、寄生蟲防治研究所站、血吸蟲病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健站所及與上述機(jī)構(gòu)專業(yè)相同的單位。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100101111

附件列表：

師宗縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算公開報(bào)表.xls