監(jiān)督索引號53032319056001000

 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。堅決守牢耕地保護(hù)紅線和糧食安全底線，整治耕地流出4485.49畝，糧食播種面積達(dá)4.196萬畝、總產(chǎn)量17949噸。種植蔬菜、中藥材、生姜等經(jīng)濟(jì)作物5.3萬畝。種植烤煙4410畝，收購煙葉60萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值2158萬元。出欄生豬7.36萬頭、肉牛0.87萬頭，實現(xiàn)畜牧產(chǎn)值2.1億元。

2.特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。謀劃熱區(qū)水果發(fā)展“下半篇”文章，啟動南巖水果批發(fā)交易市場建設(shè)，著力拓寬銷售渠道。堅持保護(hù)與發(fā)展雙線并行，投資300萬元推進(jìn)大廠茶園項目建設(shè)，打造“大廠茶”保護(hù)性開發(fā)實踐基地，推動構(gòu)建“以旅興茶，茶旅融合”的發(fā)展格局。

3.文旅產(chǎn)業(yè)聚勢待發(fā)。聚焦滇東旅游環(huán)線上重要的游客集散中心建設(shè)目標(biāo)，不斷鞏固提升五龍景區(qū)創(chuàng)建成果，全面管護(hù)臘門片區(qū)綠化景觀120余畝，修復(fù)設(shè)施2項。“云逸·山水澗”酒店被認(rèn)定為云南第一批半山酒店。加強(qiáng)旅游項目推介，開展旅游項目推介活動10余次，接洽專家、投資主體25人次，進(jìn)一步擴(kuò)大五龍旅游影響力，為五龍旅游發(fā)展打牢基礎(chǔ)。

4.集鎮(zhèn)功能日趨完善。新建人行道護(hù)欄2400余米，完成鳳凰谷景區(qū)至五龍集鎮(zhèn)道路改造提升工程5公里。啟動日處理500m3污水處理廠建設(shè)，完成集鎮(zhèn)片區(qū)污水管網(wǎng)改造鋪設(shè)3.2公里。全面取消集鎮(zhèn)片區(qū)停車收費事項。

5.基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。推進(jìn)35kV五龍輸變電工程建設(shè)，于12月底完成并網(wǎng)。砂鍋寨31.6萬千瓦光伏發(fā)電項目實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。師丘高速項目加快推進(jìn)。鄉(xiāng)村道路不斷提質(zhì)，新建生命防護(hù)工程6公里，啟動危橋改造2座。投資700萬元，完成得勒等13個村委會21個自然村農(nóng)村供水保障工程。

6.鄉(xiāng)村振興有序推進(jìn)。嚴(yán)格落實促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收16條措施，消除人均純收入低于1萬元以下脫貧人口和監(jiān)測對象29戶83人，脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達(dá)15019.14元。推進(jìn)精品示范鄉(xiāng)村建設(shè)，打造美麗村莊4個，創(chuàng)評一星村78個，二星村39個，三星村12個，完成戶廁改造460座，新建公廁1座。

7.生態(tài)環(huán)境治理有效。完成生態(tài)環(huán)境問題排查整治5個。完成大龍?zhí)端吹乇Ｗo(hù)工程建設(shè)。深入實施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動計劃，建成綠美景區(qū)1個、綠美村莊7個、綠美公路29公里。實施裸土復(fù)綠7500平方米，完成森林撫育項目工程1000畝，省級退化林修復(fù)項目740畝，森林覆蓋率為77.03%。

8.政務(wù)服務(wù)有“溫度”。全面推行政務(wù)服務(wù)“一窗式受理、一站式服務(wù)”改革，率先完成黨群服務(wù)大廳建設(shè)，同步完成13個村（社）黨群服務(wù)中心建設(shè)，梳理公示政務(wù)代辦事項78項，完成服務(wù)事項代辦28件，群眾辦事實現(xiàn)“最多跑一次”。

9.綜合執(zhí)法有“力度”。完成綜合執(zhí)法隊、應(yīng)急管理、消防一體化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。著力推動執(zhí)法“碎片化”向“一體化”轉(zhuǎn)變，梳理實施“行政處罰”權(quán)力清單69項。同時，落實應(yīng)急物資儲備制度，補(bǔ)充完善應(yīng)急物資21項，有效提升全鄉(xiāng)應(yīng)急、消防處置能力。

10.市場主體有“濃度”。落實支持民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展措施，市場主體凈增長1026戶，完成目標(biāo)任務(wù)的103.22%，個體工商戶凈增長751戶，完成目標(biāo)任務(wù)的103.59%。

11.保障體系更趨完善。組織農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)289人次，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.25萬人，發(fā)放外出務(wù)工一次性交通補(bǔ)助106.3萬元。全面兜牢保障底線，區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心基本建成，發(fā)放城鄉(xiāng)低保，特困、臨時救助等各類保障金1498.41萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、合作醫(yī)療參保率分別達(dá)84.8%、91.49%。

12.社會大局更加安定。深入開展重大事故隱患專項排查整治2023行動，排查整治重大風(fēng)險隱患152項，全年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。深化“平安”建設(shè)，深入開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項整治行動，全力打好命案防控專項攻堅戰(zhàn)，全年無命案發(fā)生。全力化解信訪積案，加大糾紛排查化解力度，解決歷史信訪案件18件，排查化解矛盾糾紛136件。

13.社會事業(yè)更顯實效。完成五龍壯族鄉(xiāng)中心幼兒園建成并投入使用，實施校園改擴(kuò)建項目3個，撤并小學(xué)2所，小學(xué)階段性素質(zhì)教育評估水平居全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二名。醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升，衛(wèi)生院住院人次同比增長57.78%，高血壓、糖尿病、重性精神病患者規(guī)范管理率達(dá)92%，五龍衛(wèi)生院達(dá)到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”國家推薦標(biāo)準(zhǔn)。此外，國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，基層武裝部規(guī)范化建設(shè)達(dá)A類標(biāo)準(zhǔn)，新兵征集任務(wù)圓滿完成，民兵建設(shè)堅實有力，退役軍人事務(wù)和雙擁工作水平不斷提升。第五次全國經(jīng)濟(jì)普查有序開展，統(tǒng)計、民族宗教、市場監(jiān)管、防震減災(zāi)、史志檔案等工作取得新成效，婦女兒童、老齡、殘聯(lián)等事業(yè)取得新進(jìn)步。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室；

2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨建辦公室；

3.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政所；

4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊；

6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。

納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入我單位統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年末實有人員編制106人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員75人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計19人（離休0人，退休19人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員362人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員348人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬14人。

車輛編制4輛，在編實有車輛8輛，車輛超編4輛的原因是：部分單位車輛未納入公車改革，其中政府1輛、農(nóng)機(jī)辦1輛、林業(yè)草原辦1輛，水務(wù)所1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度收入合計6323.76萬元。其中：財政撥款收入6297.46萬元，占總收入的99.58%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入26.30萬元，占總收入的0.42%。與上年相比，收入合計增加2120.77萬元，增長50.46%。其中：財政撥款收入增加2137.83萬元，增長294.55%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少17.06萬元，下降39.35%。主要原因是2023年下達(dá)耕地流出整改資金、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、城市建設(shè)用地及土地征收資金等經(jīng)費增加增加導(dǎo)致2023年收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度支出合計6325.88萬元。其中：基本支出1633.26萬元，占總支出的25.82％；項目支出4692.61萬元，占總支出的74.18％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2150.59萬元，增長51.51%。其中：基本支出減少601.86萬元，下降26.93%；項目支出增加2752.45萬元，增長141.87%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收項目補(bǔ)充耕地補(bǔ)助資金支出1732.5萬元；村干部基本報酬經(jīng)費支出315.14萬元；2023年中央水利發(fā)展（山洪災(zāi)害防治）專項資金支出120.89萬元，導(dǎo)致2023年支出較上年增幅過大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障五龍鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1633.26萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1558.67萬元，占基本支出的95.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費74.59萬元，占基本支出的4.57％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障五龍壯族鄉(xiāng)人民政府黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4692.61萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出3308.97萬元。

2010108代表工作4.87萬元，主要用于人大代表工作支出；

2010199其他人大事務(wù)支出4.00萬元，主要用于人大代表議案建議辦理支出；

2010299其他政協(xié)事務(wù)支出2.00萬元，主要用于政協(xié)履職能力提升支出；

2010301行政運(yùn)行67.58萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費等支出；

2010308 信訪事務(wù)支出2.00萬元，主要用于解決特殊疑難信訪問題支出；

2010350事業(yè)運(yùn)行7.72萬元，主要用于兩險考核及文明村獎勵支出；

2010507專項普查活動支出23.00萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查支出；

2010699其他財政事務(wù)支出20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)支出；

2011102一般行政管理事務(wù)支出16.00萬元，主要用于清廉建設(shè)工作支出；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出22.00萬元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)支出；

2013201行政運(yùn)行支出1.23萬元，主要用于農(nóng)村老黨員2022年生活補(bǔ)助支出；

2049999其他公共安全支出30.00萬元，主要用于掃黑除惡專項支出；

2060702科普活動支出5.00萬元，主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；

2070113旅游宣傳支出20.00萬元，主要用于民俗文化旅游節(jié)活動支出；

2070199其他文化和旅游支出10.00萬元，主要用于旅游景區(qū)創(chuàng)建支出；

2080299其他民政管理事務(wù)支出1.00萬元，主要用于未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化支出；

2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.57萬元，主要用于2023年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和動態(tài)更新工作支出；

2080801死亡撫恤支出10.19萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出1.71萬元，主要用于八一優(yōu)撫支出；

2081004殯葬支出23.70萬元，主要用于惠民殯葬補(bǔ)助支出；2082001臨時救助支出2.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)臨時救助支出；

2082804擁軍優(yōu)屬支出0.50萬元，主要用于支前民兵維穩(wěn)支出；2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬元，主要用于財政醫(yī)療保障能力提升支出；

2110602退耕現(xiàn)金支出84.15萬元，主要用于完善退耕還林政策支出；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1732.50萬元，主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收支出；

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出60.10萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治支出；

2120806土地出讓業(yè)務(wù)3.00萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)工作支出；

2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出127.49萬元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)用地支出；

2130104事業(yè)運(yùn)行支出3.50萬元，主要用于事業(yè)單位公用經(jīng)費支出；

2130126農(nóng)村社會事業(yè)支出32.00萬元，主要用于農(nóng)村“廁所革命”支出；

2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出6.00萬元，主要用于森林草原防滅火支出；

2130305水利工程建設(shè)支出120.89萬元，主要用于中央水利發(fā)展支出；

2130315抗旱支出17.00萬元，主要用于2023年抗旱救災(zāi)支出；

2130335農(nóng)村供水支出50.00萬元，主要用于農(nóng)村供水支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出595.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)臘門片區(qū)市政道路建設(shè)支出；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出385.00萬元，主要用于2023年滬滇協(xié)作項目（大廠茶園建設(shè)）支出；

2130507貸款獎補(bǔ)和貼息支出7.00萬元，主要用于民族特需用品定點生產(chǎn)企業(yè)貸款利息支出；

2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出318.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興資金支出；

2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出472.66萬元，主要用于村干部基本報酬支出；

2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出100.00萬元，主要用于快遞物流園建設(shè)項目支出；

2140104公路建設(shè)支出20.00萬元，主要用于大道工程支出；

2140106公路養(yǎng)護(hù)支出16.96萬元，主要用于2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；

2200106自然資源利用與保護(hù)支出90.00萬元，主要用于耕地流出問題整改任務(wù)支出；

2200199其他自然資源事務(wù)支出46.00萬元，主要用于耕地流出圖斑問題整改支出；

2230105國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出0.50萬元，主要用于社會化管理服務(wù)支出；

2240601地質(zhì)災(zāi)害防治支出9.00萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；

2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.50萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；

2296002用于社會福利的彩票公益金支出126.63萬元，主要用于2023年中央集中彩票公益資金

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6039.84萬元,占本年支出合計的95.48%。與上年4097.89萬元相比增加1941.94萬元，增長47.39%,主要原因是支出師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收項目補(bǔ)充耕地補(bǔ)助資金1732.5萬元；支出五龍城鄉(xiāng)臘門片區(qū)市政道路建設(shè)300.00萬元；支出2023年中央水利發(fā)展（山洪災(zāi)害防治）專項資金120.89萬元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增幅過大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出810.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.42%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費支出；

2.外交支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于掃黑除惡工作支出；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；

7.文化旅游體育與傳媒支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于景區(qū)旅游宣傳支出；

8.社會保障和就業(yè)支出303.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.02%。主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險及退休人員工資支出；

9.衛(wèi)生健康支出66.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于行政事業(yè)醫(yī)療保險及財政醫(yī)療保障能力提升支出；

10.節(jié)能環(huán)保支出84.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于耕地流出問題整改支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1792.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.68%。主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收補(bǔ)充耕地補(bǔ)助支出；

12.農(nóng)林水支出2623.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.44%。主要用于農(nóng)業(yè)中心在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、水利工程及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

13.交通運(yùn)輸支出36.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。主要用于道路養(yǎng)護(hù)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出136.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.25%。主要用于耕地流出圖斑問題整改支出；

19.住房保障支出99.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.65萬元，決算為32.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為30.06萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.27%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.65萬元，決算為2.88萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.73%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.88萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.65萬元，支出決算為32.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為29.30萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.65萬元，決算為2.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增多。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加16.30萬元，增長97.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與去年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與去年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加18.82萬元，增長167.4%；公務(wù)接待費支出決算減少2.52萬元，下降46.74%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶、耕地流出等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級開展工作檢查指導(dǎo)、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增多。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.75萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與去年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與去年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0.75萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算增長0.00萬元，與去年相比無變化。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費增多。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出7.63萬元，比上年減少145.60萬元，下降95.02%,主要原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，參公管理事業(yè)單位財政所改為公益一類事業(yè)單位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14667.09萬元，其中，流動資產(chǎn)2549.90萬元，固定資產(chǎn)837.35萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)14.88萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少331.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.83萬元。處置房屋建筑物7813.24平方米，賬面原值1078.56萬元；處置車輛8輛，賬面原值147.41萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額179.94萬元，其中：政府采購貨物支出153.75萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出26.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額177.78萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額175.43萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319056001111

附件列表：

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算公開報表.xls