監(jiān)督索引號53032306036001501000

 師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校概況

一、主要職能

1、以黨的十九大精神和“科學發(fā)展觀”為指導，繼續(xù)深入學習實踐科學發(fā)展觀，牢固樹立質(zhì)量意識、競爭意識和服務意識，全力打造農(nóng)村優(yōu)質(zhì)小學，全面提升學校核心競爭力。

2、做好新冠疫情防控工作。我校貫徹執(zhí)行上級文件，嚴格落實八個制度，一個預案。每天對整個校園地面消毒；購買紫外線消毒車，每天夜間放教室對空氣消毒；利用電子體溫槍，每日對師生三次檢查；發(fā)放醫(yī)用口罩給師生，切斷病毒傳播途徑。

3、加強教學過程管理，提高課堂教學效率。教研室完善《雄壁鎮(zhèn)中心學校推門聽課實施方案》，黨支部完善《雄壁鎮(zhèn)中心學校黨支部推門聽課實施方案》，認真落實推門聽課工作，建立課堂教學點評制度。

4、做細做實控輟保學工作。組織教師認真學習并貫徹落實省、市、縣、教體局關于控輟保學有關文件精神，專門研究討論學校“控輟保學”工作，做好學?！翱剌z保學”規(guī)劃，制定好“控輟保學”實施方案。

5、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，以推進學?，F(xiàn)代化建設為目標，推進教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化，發(fā)展素質(zhì)教育，推進教育公平，提高教育質(zhì)量和辦學水平，推動城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

一年來，我校始終堅持以黨的教育方針和科學發(fā)展觀為指導，堅持以“抓安全、保穩(wěn)定；抓隊伍、強素質(zhì)；抓質(zhì)量、促發(fā)展"的工作思路，本著“溫暖教育，奠基幸?！钡慕逃芾硭枷耄耙詫W生發(fā)展為中心”的辦學理念統(tǒng)領學校各項工作，以師生共同成長為方向，以鞏固并提升教育教學質(zhì)量為目標，致力構建和諧、安全、文明校園。通過全校師生共同努力，務實開拓，學校各項工作都有了長足的發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內(nèi)設機構，辦公室、總務處、教務處、政教處、教研室、工會。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校作為二級預算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年末實有人員編制250人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制250人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員279人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員89人（離休0人，退休89人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生5382人。年末遺屬17人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》故為空表。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度無一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費情況表》故為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度收入合計6,654.74萬元。其中：財政撥款收入6,533.47萬元，占總收入的98.18%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入121.27萬元，占總收入的1.82%。與上年相比，收入合計增加221.18萬元，增長3.44%。其中：財政撥款收入增加211.31萬元，增長3.34%；上級補助收入增加0.00萬元，較上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，較上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，較上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，較上年對比無變化；其他收入增加9.87萬元，增長8.86%。主要原因是本年度增加義務教育學校改善辦學條件項目以及莊科小學教學樓工程項目。

二、支出決算情況說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度支出合計6,736.68萬元。其中：基本支出6,375.07萬元，占總支出的94.63%；項目支出361.61萬元，占總支出的5.37%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加414.22萬元，增長6.55%。其中：基本支出增加316.20萬元，增長5.22%；項目支出增加98.01萬元，增長37.18%；上繳上級支出增加0.00萬元，較上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，較上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，較上年對比無變化。主要原因是本年度增加義務教育學校改善辦學條件項目以及莊科小學教學樓工程項目。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,375.07萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,032.95萬元，占基本支出的94.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費342.12萬元，占基本支出的5.37％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出361.61萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

主要是財教〔2016〕221號（專戶）義務教育學校改善辦學條件專項資金60.00萬元；曲財教〔2021〕180號師財教〔2023〕1號法召完小跑道專項資金10.00萬元；曲財教〔2019〕108號義務教育學校改善辦學條件專項資金3.00萬元；曲財教〔2018〕43號義務教育學校改善辦學條件專項資金10.00萬元；曲財教〔2017〕138號（專戶）義務教育學校改善辦學條件專項資金2.20萬元；曲財教〔2021〕54號義務教育學校改善辦學條件專項資金2.00萬元；曲財教〔2019〕208號義務教育學校改善辦學條件專項資金5.00萬元；曲財教〔2019〕201號義務教育學校改善辦學條件專項資金3.00萬元；曲財教〔2013〕237號（專戶）莊科小學教學樓工程資金42.00萬元；曲財教〔2018〕202號義務教育學校改善辦學條件專項資金3.00萬元；曲財教〔2022〕103號師財教〔2023〕1號雄壁完小浴室專項資金10.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出6,531.97萬元,占本年支出合計的96.96%。與上年相比增加209.50萬元，增長3.31%,主要原因是本年度增加義務教育學校改善辦學條件項目以及）莊科小學教學樓工程項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出5,020.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.85%。主要用于由于財政資金緊缺，上年隨工資的各種保險等資金在本年安排；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出931.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.26%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出233.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出347.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.32%。主要用于職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出與上年對比無變化。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額5,715.69萬元，其中，流動資產(chǎn)168.30萬元，固定資產(chǎn)5,547.39萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少694.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少367.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額50.14萬元，其中：政府采購貨物支出24.14萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出26.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.87萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53032306036001501111

附件列表：

師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校2023年度部門決算公開報表.xls