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師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”布局，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，認真落實“特色種植示范區(qū)”的目標定位，找準彩云在全縣發(fā)展中的定位，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好。

投資項目穩(wěn)步增長。2023年，全鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資在庫項目15個，總投資10.61億元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)至今年3個，計劃總投資2.66億元，新入庫項目12個，計劃總投資7.95億元。

市場主體穩(wěn)中有增。全年完成市場主體培育4890戶、凈增長51%，其中企業(yè)達791戶、凈增長51%，完成個轉(zhuǎn)企26戶，“四上”企業(yè)達33戶。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提升。糧食安全保障能力進一步加強，全年糧食播種面積7.413萬畝，糧食總產(chǎn)3834.27萬公斤。

農(nóng)文旅融合發(fā)展邁出新步伐。近年來，彩云鎮(zhèn)主動融入“全域旅游”“旅游+”發(fā)展理念，探索“旅游+文化、旅游+休閑”等多元發(fā)展模式，以石洞3A紅色旅游景區(qū)為依托，整合“四位一體”“滬滇協(xié)作”等項目。

基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。加快道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及養(yǎng)護工作，配合做好師丘高速公路彩云段干線公路建設(shè)。

集鎮(zhèn)品質(zhì)大幅提升。科學(xué)規(guī)劃集鎮(zhèn)，依托“一腳跨兩州”“一線連兩城”區(qū)位優(yōu)勢，制定“一軸四區(qū)”城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，打造“半小時生活圈”，促進城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。

問題整改有力有效。完成中央、省級反饋問題整改2個，省級環(huán)境執(zhí)法交叉檢查涉及整改對象20家，涉及交辦整改問題59個，已全部整改并銷號；市環(huán)境大排查反饋問題涉及對象17家，已完成整改17家。

環(huán)境污染有防有治。聚焦綠色低碳發(fā)展目標，持續(xù)推進大氣、水、土壤污染防治，投資280余萬元實施路撒村委會法宜村農(nóng)村生活污水收集治理項目建設(shè)，完成58個自然村農(nóng)村污水信息采集、污水管網(wǎng)規(guī)劃工作。

全面加強穩(wěn)崗就業(yè)。全面開展就業(yè)促增收行動，積極引進產(chǎn)業(yè)、項目，開發(fā)本地就業(yè)崗位，吸引勞動力回流，開展職業(yè)技能培訓(xùn)721人次，開發(fā)公益性崗位213個，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.6071萬人，其中：本地就業(yè)8300人，實現(xiàn)務(wù)工經(jīng)濟48000萬元。

提升教育發(fā)展質(zhì)量。全面深化教育綜合改革，嚴格落實“五項”管理和“雙減”政策，持續(xù)抓好控輟保學(xué)工作，不斷豐富課后服務(wù)內(nèi)容，培養(yǎng)學(xué)生多方面興趣愛好，促進學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，教育教學(xué)成績?nèi)〉瞄L足進步。

推進健康彩云建設(shè)。深入開展優(yōu)質(zhì)基層服務(wù)能力提升行動，彩云衛(wèi)生院順利通過 “省級一級甲等”醫(yī)院復(fù)審驗收，全年接收門診患者76576人次（平均日門診231人次）、住院3245人次。

完善社會保障體系。精準扎實做好社會救助，提升一老一小、特殊群眾關(guān)愛服務(wù)工作，發(fā)放低保金882戶1732人291.6502萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)金61人29.9923萬元，辦理云南省老年人優(yōu)待證24本，發(fā)放高齡津貼21.34萬元。

社會治理總體有效。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，用好“祥先調(diào)解工作室”這張名片，持續(xù)構(gòu)建齊抓共管的“大信訪”工作格局，常態(tài)化開展基層網(wǎng)格摸排和領(lǐng)導(dǎo)包案化解機制，調(diào)處矛盾糾紛217件，化解209件，調(diào)解成功率達96%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨建辦公室；

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所；

4.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊；

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心。

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入彩云鎮(zhèn)人民政府賬戶統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年末實有人員編制111人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員80人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬8人。

車輛編制4輛，在編實有車輛17輛。車輛超編原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應(yīng)急中心2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計4,784.98萬元。其中：財政撥款收入4,750.58萬元，占總收入的99.28%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入34.40萬元，占總收入的0.72%。與上年相比，收入合計增加276.91萬元，增長6.14%。其中：財政撥款收入增加141.09萬元，增長3.13%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加34.40萬元，增長100%。主要原因是2023年劃撥師財綜〔2023〕9號彩票公益基金59.92萬元，師財預(yù)〔2023〕210號土地出讓基金22萬元，師財綜〔2023〕8號彩票公益基金20萬。導(dǎo)致收入增加。師宗縣交通局撥入高速公路工作經(jīng)費34.39萬元，導(dǎo)致其他收入增長。

二、支出決算情況說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計4,833.79萬元。其中：基本支出1,787.43萬元，占總支出的36.98%；項目支出3,046.36萬元，占總支出的63.02%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加325.72萬元，增長7.23%。其中：基本支出減少242.71萬元，下降11.96%；項目支出增加568.43萬元，增長22.94%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。主要原因是新增項目增加，曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇項目資金增加760萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,787.43萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,706.23萬元，占基本支出的95.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費81.21萬元，占基本支出的4.54％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,046.36萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.師財行〔2023〕40號（曲財行〔2023〕181號）人大專項經(jīng)費5.00萬元，師財預(yù)〔2023〕186號師宗縣2023年人大代表活動經(jīng)費4.50萬元，主要用于提升村代表履職能力；

2.師財預(yù)〔2023〕71號“開展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨”行動工作經(jīng)費1.00萬元，師財行〔2023〕33號下達2023年第一批基層政協(xié)履職能力提升專項資金1.00萬元，主要用于基層政協(xié)履職能力提升；

3.師財預(yù)〔2023〕30號日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費4.01萬元，師財預(yù)〔2023〕15號彩云鎮(zhèn)征地應(yīng)兌付工作經(jīng)費30.00萬元，主要用于日常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費；

4.師財預(yù)〔2023〕1號2023兩險考核及財政所運行經(jīng)費11.73萬元，師財預(yù)〔2023〕130號（曲財預(yù)〔2022〕27號）提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金30.00萬元，曲財綜〔2022〕44號2023年分配下達財政所業(yè)務(wù)經(jīng)費3.00萬元，主要用于用于兩險考核及提升彩云財政所財政公共服務(wù)能力；

5.師財預(yù)〔2023〕157號經(jīng)濟普查工作經(jīng)費1.00萬元，主要用于經(jīng)濟普查工作；

6.曲財行〔2023〕72號師宗縣紀委下達業(yè)務(wù)工作經(jīng)費“清廉村居”創(chuàng)建補助資金3.00萬元，主要用于“清廉村居”創(chuàng)建；

7.曲財行〔2023〕75號2022年度“平安細胞”平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安村創(chuàng)建補助經(jīng)費7.00萬元，主要用于平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安村建設(shè)；

8.師財預(yù)〔2023〕86號師宗縣第一批黨群服務(wù)中心建設(shè)補助資金30.00萬元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)；

9.師財預(yù)〔2023〕1號農(nóng)村老黨員2022年生活補助經(jīng)費1.38萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村老黨員生活補助；

10.師財行〔2023〕4號（曲財行〔2022〕312號）彩云鎮(zhèn)掃黑除惡專項經(jīng)費10.00萬元，主要用于掃黑除惡工作；

11.師財預(yù)〔2023〕72號未成年人保護和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費1.00萬元，主要用于未成年人保護和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作；

12.師財社〔2023〕12號（曲財社〔2023〕70號）2023年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和動態(tài)更新經(jīng)費2.04萬元，主要用于農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和動態(tài)更新；

13.師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補助經(jīng)費5.93萬元，主要用于發(fā)放遺屬補助；

14.師財社〔2023〕27號（曲財社〔2023〕95號）2023年八一優(yōu)撫經(jīng)費1.97萬元，師財預(yù)〔2023〕22號87支前民兵慰問經(jīng)費0.7萬元，主要用于用于優(yōu)撫對象慰問及座談；

15.師財社〔2023〕1號（曲財社〔2019〕108號）下達2019年民政事業(yè)專項補助資金30.00萬元，主要用于民政事業(yè)；

16.曲財社〔2021〕293號惠民殯葬補助資金25.2萬元，主要用于惠民殯葬工作；

17.曲財預(yù)〔2022〕90號擔(dān)煙經(jīng)費支付工程欠款經(jīng)費10.00萬元，主要用于支付工程欠款；

18.師財社〔2023〕24號（曲財社〔2023〕93號）下達2023城鄉(xiāng)臨時救助備用資金2.00萬元，曲財社〔2022〕294號下達2023年中央財政醫(yī)療保障能力提升補助資金0.50萬元，主要用于城鄉(xiāng)臨時救助及醫(yī)療保障能力提升；

19.曲財農(nóng)〔2017〕205號2018年中央財政生態(tài)恢復(fù)保護資金24.44萬元，曲財農(nóng)〔2017〕5號2017年中央完善退耕還林政策補助資金43.40萬元，主要用于發(fā)放完善退耕還林政策補助；

20.曲財預(yù)〔2022〕90號足法村委會住房安全保障工程占地補償經(jīng)費154.04萬元，主要用于足法村委會住房安全保障工程占地補償；

21.師財預(yù)〔2023〕87號師宗縣2023年垃圾清運費資金85萬元，曲財建〔2022〕219號師宗縣2023年垃圾清運費收繳返還資金111.00萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)人居環(huán)境提升及垃圾清運相關(guān)工作；

22.師財綜〔2023〕9號（曲財綜〔2021〕48號）下達2021年度彩云鎮(zhèn)縣區(qū)彩票公益資金10.00萬元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)；

23.師財預(yù)〔2023〕210號土地出讓業(yè)務(wù)費支2018年第三批省級庫區(qū)基金及長街村委會新寨活動室建設(shè)資金22.00萬元，主要用于活動室建設(shè)相關(guān)工作；

24.師財預(yù)〔2023〕1號調(diào)整年初預(yù)算（固定資產(chǎn)投資獎補）公用經(jīng)費3.00萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資獎補相關(guān)工作；

25.師財農(nóng)〔2023〕22號（曲財農(nóng)〔2023〕25號）下達省級2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項資金30.00萬元，曲財農(nóng)〔2023〕25號省級2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項資金12.00萬元，曲財農(nóng)〔2022〕38號2022年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金10.00萬元，曲財農(nóng)〔2019〕133號2019年行政村委會所在地公廁改建省級補助資金10.00萬元，主要用于農(nóng)村廁所革命建設(shè)相關(guān)工作；

26.師財預(yù)〔2023〕1號林工站建設(shè)經(jīng)費45.00萬元，師財預(yù)〔2023〕169號林業(yè)辦罰沒收入工作經(jīng)費3.00萬元，主要用于林工站建設(shè)及林業(yè)辦罰沒收入工作；

27.師財預(yù)〔2023〕32號2023年度森林草原防滅火工作經(jīng)費2.00萬元，曲財資環(huán)〔2022〕25號2022年上（市）級森林防火經(jīng)費3.00萬元，主要用于森林草原防滅火工作；

28.曲財預(yù)〔2022〕90號擔(dān)煙經(jīng)費支付工程欠款經(jīng)費40.00萬元，主要用于支付工程欠款；

29.師財農(nóng)〔2023〕19號（曲財農(nóng)〔2023〕50號）師宗縣2023年滬滇協(xié)作專項資金1045.00萬元，曲財農(nóng)〔2023〕50號師宗縣2023年滬滇協(xié)作檳榔社區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園資金140.00萬元，曲財農(nóng)〔2023〕50號師宗縣2023年滬滇協(xié)作石洞村鄉(xiāng)村振興示范打造資金50.00萬元，主要用于滬滇協(xié)作項目；

30.曲財農(nóng)〔2022〕164號提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金200.00萬元，師財農(nóng)〔2023〕5號（曲財農(nóng)〔2022〕164號）2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興以工代賑資金90.00萬元，主要用于彩云紅土以工代賑建設(shè)資金；

31.師財農(nóng)〔2023〕43號（曲財農(nóng)〔2023〕77號）鄉(xiāng)村振興示范點項目管理經(jīng)費3.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興示范點項目管理；

32.師財社〔2023〕1號（曲財社〔2020〕257號）2019年全年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧經(jīng)費1.50萬元，主要用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧；

33.曲財農(nóng)〔2022〕164號2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興保潔員、農(nóng)村廁改指導(dǎo)員補助資金30.24萬元，師財農(nóng)〔2023〕5號（曲財農(nóng)〔2022〕164號）提前下達2023中央財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金24.24萬元，主要用于發(fā)放保潔員、農(nóng)村廁改指導(dǎo)員補助；

34.師財預(yù)〔2023〕36號彩云鎮(zhèn)2022年鞏固脫貧攻堅成果交叉檢查工作經(jīng)費1.00萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查；

35.曲財農(nóng)〔2021〕147號提前下達2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金50.00萬元，師財農(nóng)〔2023〕1號（曲財農(nóng)〔2021〕147號）彩云鎮(zhèn)強邊固防“四位一體”項目資金50.00萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)石洞村四位一體人居環(huán)境提升；

36.師財預(yù)〔2023〕1號村干部基本報酬經(jīng)費166.00萬元，師財預(yù)〔2023〕1號村（居）民小組運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.70萬元，師財預(yù)〔2023〕1號村小組黨組織負責(zé)人補助和村民小組長補貼經(jīng)費63.92萬元，師財預(yù)〔2023〕1號村組織辦公經(jīng)費8.10萬元，師財預(yù)〔2023〕1號社區(qū)干部崗位補貼經(jīng)費29.01萬元，主要用于村干部及村小組運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

37.師財預(yù)〔2023〕83號2023年彩云鎮(zhèn)第一季度網(wǎng)格員待遇補助資金10.55萬元，師財預(yù)〔2023〕175號下達2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補助資金5.10萬元，主要用于發(fā)放網(wǎng)格員待遇補助；

38.師財預(yù)〔2023〕1號長街村委會駐村工作隊經(jīng)費0.50萬元，主要用于長街村委會駐村工作隊經(jīng)費；

39.師財建〔2023〕22號（曲財建〔2023〕27號）2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金9.25萬元，主要用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護；

40.師財預(yù)〔2023〕78號彩云鎮(zhèn)耕地流出問題排查整改工作專項經(jīng)費10.00萬元，師財預(yù)〔2023〕143號解決耕地流出問題整改工作經(jīng)費10.00萬元，師財預(yù)〔2023〕185號解決耕地流出問題整改任務(wù)完成獎勵金及工作經(jīng)費26.00萬元，師財資環(huán)〔2023〕19號（曲財資環(huán)〔2023〕61號）師宗縣彩云鎮(zhèn)耕地流出相關(guān)問題整改任務(wù)資金26.00萬元，主要用于耕地流出相關(guān)問題整改相關(guān)工作；

41.師財社〔2023〕23號（曲財社〔2023〕101號）2023年民族地區(qū)小石洞農(nóng)村功能房提升資金62.22萬元，曲財社〔2022〕192號2022年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升補助資金23.80萬元，主要用于民族地區(qū)農(nóng)房功能提升；

42.師財資〔2023〕6號（曲財資〔2023〕100號）2023市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金0.50萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員管理；

43.曲財資環(huán)〔2022〕66號2022年中央自然災(zāi)害（第一批洪澇災(zāi)害）救災(zāi)資金2.00萬元，曲財資環(huán)〔2023〕6號2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金3.00萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)資金；

44.曲財綜〔2022〕16號彩云鎮(zhèn)路撒村委會村民文體活動中心建設(shè)經(jīng)費20.00萬元，師財綜〔2023〕9號（曲財綜〔2022〕16號）路撒村委會村民文體活動場所建設(shè)資金29.92萬元，師財綜〔2023〕8號（曲財綜〔2023〕31號）彩云鎮(zhèn)額則村委會額則五組農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)資金20.00萬元，主要用于農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)；

45.曲財農(nóng)〔2023〕49號2023年省級抗旱救災(zāi)資金14.00萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)救災(zāi)資金；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4645.16萬元,占本年支出合計的96.10%。與上年相比增加141.09萬元，增長3.13%,主要原因是政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出798.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.19%。主要用于彩云鎮(zhèn)政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于彩云鎮(zhèn)掃黑除惡專項經(jīng)費10萬元；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出312.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.73%。主要用于行政事業(yè)單位離退休工資42.13萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出181.13萬元，死亡撫恤10.27萬元，小鄉(xiāng)干部工資0.39萬元，下達2019年民政事業(yè)專項補助資金30萬元，惠民殯葬補助資金25.20萬元，擔(dān)煙經(jīng)費支付工程欠款經(jīng)費10萬元，下達2023城鄉(xiāng)臨時救助備用資金2萬元，87支前民兵慰問經(jīng)費、八一優(yōu)撫經(jīng)費2.67萬元，未成年人保護和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費1萬元，2023年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和動態(tài)更新經(jīng)費2.04萬元，遺屬補助經(jīng)費5.93萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出75.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.63%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75.06萬元，2023年中央財政醫(yī)療保障能力提升補助資金0.50萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出68.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.48%。主要用于2017年中央完善退耕還林政策補助資金43.40萬元，2018年中央財政生態(tài)恢復(fù)保護資金25.44萬元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出239.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于足法村委會住房安全保障工程占地補償經(jīng)費154.04萬元，2023年垃圾清運費（調(diào)整用途）資金85萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出2853.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.44%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出645.76萬元，對村民委員會和村黨支部的補助2.71萬元，固定資產(chǎn)投資獎補3.00萬元，2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項資金62.00萬元，森林防火經(jīng)費5.00萬元，林業(yè)辦工作經(jīng)費48.00萬元，抗旱救災(zāi)資金14.00萬元，擔(dān)煙經(jīng)費支付工程欠款經(jīng)費40.00萬元，2023年滬滇協(xié)作專項資金1225.00萬元，2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金314.24萬元，2023年垃圾清運費收繳返還資金111.00萬元，鄉(xiāng)村振興示范點項目管理經(jīng)費3.00萬元，2019年全年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧經(jīng)費1.50萬元，2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興保潔員、農(nóng)村廁改指導(dǎo)員補助資金30.24萬元，彩云鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查工作經(jīng)費1.00萬元，2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算資金50.00萬元，彩云鎮(zhèn)強邊固防“四位一體”項目資金50.00萬元，2023年彩云鎮(zhèn)網(wǎng)格員待遇補助資金15.65萬元，2023兩險考核及財政所運行經(jīng)費11.73萬元，長街村委會駐村工作隊經(jīng)費0.50萬元，村干部及村小組運轉(zhuǎn)經(jīng)費267.72萬元；

13.交通運輸（類）支出9.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金9.25萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出72.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.55%。主要用于解決耕地流出問題整改工作經(jīng)費72萬元；

19.住房保障（類）支出200.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.31%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金114.25萬元，民族地區(qū)農(nóng)房功能提升補助資金86.02萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金5萬元；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為6.81萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的85.13%，完成年初預(yù)算的68.1%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.87%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.19萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的80.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為6.81萬元，完成年初預(yù)算的68.10%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年人居環(huán)境提升進入常態(tài)化管理，公車使用頻次稍減。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.97萬元，下降19.79%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算2.72萬元，下降28.57%；公務(wù)接待費支出決算增加0.75萬元，增長167.70%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)儉，壓縮運行成本，減少下鄉(xiāng)頻次，導(dǎo)致本年三公經(jīng)費減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出10.55萬元，比上年減少0.41萬元，下降3.72%，主要原因是年度日常公用經(jīng)費減少，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓(xùn)等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,290.15萬元，其中，流動資產(chǎn)446.12萬元，固定資產(chǎn)843.68萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少54.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少28.95萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額31.22萬元，其中：政府采購貨物支出9.48萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出21.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.16萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.26萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年決算無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

5.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類；按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

監(jiān)督索引53032319055701111

附件列表：

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開報表.xlsx