監(jiān)督索引號53032306036001901000

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公機關(guān)單位運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分   師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校在縣教育體育局及鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持把立德樹人、教書育人放在優(yōu)先發(fā)展的重要位置，堅持依法治校、依法治教，全鄉(xiāng)小學(xué)教職員工履職盡責(zé)，齊心協(xié)力、開拓進取，開創(chuàng)了教育工作新局面，取得新的成績。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標準，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標準、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學(xué)校實施教師資格制度，負責(zé)初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計劃并組織指導(dǎo)實施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。

11.負責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.黨建引領(lǐng)，以德立校。

一是加強黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，明確責(zé)任，統(tǒng)一思想，強化領(lǐng)導(dǎo)能力和組織能力，嚴把發(fā)展黨員關(guān)口，2023年吸收黨員1人，預(yù)備黨員1人，發(fā)展對象5人，入黨積極分子8人，黨員隊伍不斷壯大。二是完善例會制度，改進管理模式，確保學(xué)校始終堅持正確政治方向，發(fā)揮黨組織在學(xué)校中的戰(zhàn)斗堡壘作用，為學(xué)校發(fā)展提供組織保障，強化大思政課教育，促進教職工思想政治覺悟提高。各支部強化黨建基礎(chǔ)工作，堅持“三會一課”“主題黨日”、黨課學(xué)習(xí)及主題教育，本年度6個支部合計召開黨員大會70余次，組織開展集中學(xué)習(xí)10余次，主題黨日活動12次。黨總支組織到高良洛業(yè)溝紅色教育基地開展主題黨日1次活動，積極推進第二批主題教育。二是以道德教育為核心，促進良好的三風(fēng)形成。全面落實“三全育人”，培養(yǎng)學(xué)生良好品德、道德素養(yǎng)和社會責(zé)任感，開展豐富多彩的德育活動和社會實踐，促進學(xué)校全面發(fā)展和學(xué)生健康成長，注重德育課程建設(shè)，將德育教育貫穿于整個教育教學(xué)過程中，營造良好的育人環(huán)境，引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的價值觀和道德觀念。三是切實加強師德師風(fēng)建設(shè)，深刻剖析抓思想。高度重視思想道德建設(shè)和師德師風(fēng)工作，在開展工作的過程中，要求全體黨員、教師嚴于律己，敬崗愛業(yè)，深刻剖析抓思想，把握時代的脈搏，樹立良好的競爭意識、服務(wù)意識。強調(diào)師愛的深層次是理解、尊重、信任和包容學(xué)生，以人為本，以愛育人。教師明確在工作中懂規(guī)矩、講紀律、守法律的重要性。學(xué)校加強學(xué)習(xí)教師職業(yè)道德規(guī)范教育，加強警示教育，簽訂師德承諾書，進行師德師風(fēng)自查自糾，結(jié)合家長反映問題，排查整改，促進轉(zhuǎn)變教師工作作風(fēng)。

2.規(guī)范教學(xué)教研常規(guī)管理，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

一是堅持質(zhì)量為根本，強化教學(xué)常規(guī)落地見效。組織修改完善教學(xué)常規(guī)管理制度和教研工作實施方案和計劃。加強常態(tài)化月查督導(dǎo)管理、集中檢查和抽查管理。全年組織鄉(xiāng)級教學(xué)常規(guī)檢查4次，校級常規(guī)檢查10次；二是不斷強化教師培訓(xùn)，教師在學(xué)習(xí)、交流、實踐的過程中，把新的教學(xué)理念滲透到教學(xué)中。選派教師跟崗培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)研修等，全年共培訓(xùn)620人次，其中國家級培訓(xùn)87人次，省級培訓(xùn)481人次，市級培訓(xùn)4人次，縣級培訓(xùn)48人次。三是加強校本教研，促進教師專業(yè)發(fā)展。重視多層次、多級別的校本教研活動。精準把握新課標方向，加快教師專業(yè)成長步伐，全年組織鄉(xiāng)級教研6次，校級教研76次，與外縣外地交流5次，組織教師參與教學(xué)觀摩研討活動6次，全年參與教研1264人次。骨干教師隊伍不斷壯大，認定縣級骨干教師15人。四是積極組織教學(xué)競賽活動。4月4日，舉辦民辦幼兒園教師技能競賽活動。4月10日至24日，組織開展全員教師（142人）課堂教學(xué)競賽活動，通過初賽（142人）、復(fù)賽（32人）、決賽（8人）三個環(huán)節(jié)的角逐，競選出一等獎12名，二等獎25名。組織參加縣級“同課異構(gòu)”教學(xué)技能競賽活動，榮獲縣級一等獎1人，二等獎2人。組織參加省級教育教學(xué)論文評選活動，榮獲一等獎39人，二等獎27人，三等獎11人。組織鄉(xiāng)級教育教學(xué)論文評選活動，榮獲一等獎4人，二等獎6人。參加省級信息技術(shù)素養(yǎng)大賽榮獲二等獎2人。中心完小申報縣級課題《民族山區(qū)小學(xué)生自主閱讀方法實踐研究》，現(xiàn)已結(jié)題。五是落實“雙減”，實現(xiàn)課堂增效。將“雙減”工作要求落實在常規(guī)工作的方方面面，課堂教學(xué)是學(xué)校教育的主陣地，“雙減”的前提是課堂增效，課堂增效的起點是教師對課標、教材研讀、把握、執(zhí)行。教師們借助學(xué)校的教研常規(guī)工作，推進教學(xué)改革，提高課堂實效，優(yōu)化作業(yè)設(shè)計。六是加強課程管理，強化課后服務(wù)。嚴格落實國家課程和地方課程，開齊課程，開足課時，提高課程質(zhì)量，全面推進課程改革和新課標的落實，堅持課堂教學(xué)主陣地，注重激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣和積極性，采用多樣化的教學(xué)方法和手段，提高課堂教學(xué)效率。積極開展形式多樣的課后服務(wù)，幫助學(xué)生鞏固課堂所學(xué)知識，拓展學(xué)生興趣愛好和特長，強化五育并舉，促進學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展。

3.“1530”警鐘長鳴，安全工作持之以恒。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，提高站位抓安全。牢固樹立“安全無小事，責(zé)任重于泰山”的理念，堅持以防為主，防治結(jié)合，加強教育，群防群治原則，把師生生命安全放在第一位，進一步完善和落實各項安全政策和措施，努力提高安全管理水平。始終把安全管理納入學(xué)校管理重要議事日程，落實全員安全責(zé)任制，層層簽訂安全責(zé)任書、承諾書，嚴格安全檢查、整改、考核和責(zé)任追究。二是強化日常管理，規(guī)范措施抓安全。加強校門管理，落實請銷假制度，定期進行安全檢查，定期開展管制刀具等違禁品清繳，常態(tài)化開展形式多樣的安全教育，定期與家長進行溝通聯(lián)系，了解學(xué)生的情況，共同維護學(xué)生的安全，強化值班值守和信息報送。三是強化安全教育，增強意識抓安全。加強安全知識學(xué)習(xí)教育，開展防災(zāi)避險逃生安全應(yīng)急救援培訓(xùn)和應(yīng)急演練，培養(yǎng)師生養(yǎng)成良好的安全行為習(xí)慣，開展各類安全警示教育，開展安全知識競賽，開展安全教育活動，強化心理健康教育。四是突出關(guān)鍵重點，開展專項抓安全。明確食品安全、道路交通安全、預(yù)防溺水安全、消防安全等安全重點，制定專項行動計劃，開展專項檢查8次，落實專項整改6次，開展專項教育13次。3月16至17日，各校（園）組織開展安全應(yīng)急疏散演練活動。3月27日，各校（園）組織開展第28個“全國安全教育日”主題活動。8月31日至9月1日，對全鄉(xiāng)13所小學(xué)、幼兒園2023年秋季學(xué)期開學(xué)工作情況進行督查。9月12日，魯古民族幼兒園邀請高良派出所警官走進校園，開展以“警幼零距離，安全伴我行”為主題的安全法治宣傳教育活動。11月1日，對全鄉(xiāng)各校（園）的校園安全工作進行全面檢查。12月5日，中心完小開展消防應(yīng)急演練活動。11月3日，高良民族幼兒園、壩林完小臨時辦學(xué)點特邀法治副校長開展“法治進校園，護航助成長”主題教育實踐活動。11月9日，中心完小舉辦法治教育專題講座。12月4日，組織開展了憲法晨讀系列宣傳活動。本年度共發(fā)放防溺水、森林防火、交通安全、防電信詐騙等安全宣傳冊及告家長書14000余份。全年未發(fā)生校園安全事故，保持全年平安穩(wěn)定。

4.深入開展德育活動，營造良好的文化氛圍。

一是創(chuàng)新德育活動形式，豐富校園生活。組織開學(xué)典禮、規(guī)范升旗儀式，組織扣好人生第一?？圩娱_學(xué)第一課，開展主題班會、組織三八、六一、國慶等節(jié)慶活動，特別是推進鑄牢中華民族共同體意識教育示范創(chuàng)建工作，通過舉辦文藝比賽、運動會等活動，增強學(xué)生的集體榮譽感，提高道德素質(zhì)。二是營造良好的校園文化氛圍，促進三風(fēng)建設(shè)。進一步加強各校教研文化、活動文化，強化以壯族、苗族、瑤族文化為載體的民族團結(jié)進步文化，促進學(xué)校校風(fēng)、教風(fēng)和學(xué)風(fēng)，形成了積極向上的校園文化氛圍。三是加強德育與學(xué)科教學(xué)的融合，加強課程落實。在學(xué)科教學(xué)中，教師應(yīng)有意識地融入德育內(nèi)容，例如在道德與法治課上強調(diào)愛國主義精神、在數(shù)學(xué)課上培養(yǎng)邏輯思維等。這樣可以讓學(xué)生在日常學(xué)習(xí)中潛移默化地接受德育熏陶。四是樹立榜樣，引導(dǎo)學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成，教師以身作則道德榜樣。開展表彰獎勵活動，推薦表彰優(yōu)秀教師，優(yōu)秀班主任，開展“文明之星”“學(xué)習(xí)之星”“進步之星”“安全小衛(wèi)士”等表彰活動。

5.優(yōu)化學(xué)校布局調(diào)整，改善辦學(xué)條件。

一是進一步優(yōu)化學(xué)校布局調(diào)整，收縮小規(guī)模學(xué)校。促進教育資源優(yōu)化配置，為進一步優(yōu)化教育資源配置，2023年9月將籠嘎小學(xué)撤并，學(xué)生到就近的中心完小就讀，將納廈小學(xué)四年級、團坡小學(xué)四年級并入魯古完小集中辦學(xué)。逐步解決教師數(shù)量不足，結(jié)構(gòu)性缺編等問題，促進全鄉(xiāng)小學(xué)教育事業(yè)發(fā)展。二是加強辦學(xué)條件改善，保障教學(xué)實施。逐步改善各校食堂條件，更新添置了各校食堂設(shè)施設(shè)備，逐步改善各校辦公設(shè)備，更新添置了部分學(xué)校課桌椅、電腦、打復(fù)印機等辦公設(shè)備，逐步改善教學(xué)條件，更新添置了音樂、體育、美術(shù)等方面的器材設(shè)備。逐步改善部分學(xué)校硬件條件，完成雨廈完小蓄水池建設(shè)，魯古完小供水設(shè)施建設(shè)，中心完小擋圍墻建設(shè)，民族幼兒園竣工驗收。

6.深入推進教育綜合改革，激發(fā)隊伍活力。

以《師宗縣關(guān)于深化教育改革實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為指導(dǎo)，促進管理出實效、質(zhì)量出實效。嚴格執(zhí)行與之配套的13個附件，教師縣管校聘常態(tài)化，激發(fā)教師隊伍整體活力，努力打造師德高尚、紀律嚴明、業(yè)務(wù)精湛、活力奮發(fā)的教師隊伍。2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)動8人，城區(qū)學(xué)校遴選3人，縣外遴選2人，鄉(xiāng)內(nèi)交流13人；2023年共發(fā)文任命完小校長及中層干部6人。完成特崗轉(zhuǎn)編9人。免試安置優(yōu)秀運動員1人。

7.宣傳教育工作，有聲有色。

一是豐富多樣的宣傳內(nèi)容。認真辦好《高良教育通訊》，編輯12期共134篇，廣泛宣傳高良中心學(xué)校辦學(xué)理念、教育成果、優(yōu)秀案例等，使公眾對高良教育有更全面的了解。二是多元化的宣傳渠道。充分利用高良鄉(xiāng)中心學(xué)校微信交流群擴大宣傳覆蓋面。本年度在七彩云南、今日頭條、曲靖M、師宗融媒、師宗教體微信公眾號等媒體發(fā)表信息118篇。2023年縣教體局考核總分1740分，在全縣各級各類學(xué)校中排名第一。

8.規(guī)范人事工作，突出人員管理。

一是制定清晰的人事管理制度。包括縣管校聘、考勤制度，職稱晉升、崗位競聘、績效考核等相關(guān)制度，確保各項人事工作有章可循，有據(jù)可查。二是建立完善的崗位體系。明確各崗位的職責(zé)、權(quán)利和任職資格，確保教職工清楚自己的工作內(nèi)容和職責(zé)范圍，也有助于進行人員管理和調(diào)配。三是實施績效管理。建立科學(xué)的績效評估體系，定期對教職工的工作表現(xiàn)進行評估，激勵優(yōu)秀教職工，幫助表現(xiàn)不佳的教職工改進工作。四是做好教師崗位晉升、校長職級申報、職稱申報、各級評選評優(yōu)工作。3月完成高級教師七級晉升六級崗位36人，一級教師九級晉升八級崗位3人，一級教師十級晉升九級崗位3人。4月推薦校長職級申報19人。5月推薦教師職稱申報高級36人，一級13人。9月完成二級教師崗位十二級晉升十一級1人。評聘高級教師26人（其中在編教師23人，聘用教師3人）。轉(zhuǎn)正定級4人。定職（二級教師）5人。11月評聘一級教師7人。本年度受省級表彰1人，市級表彰3人，縣級表彰5人，鄉(xiāng)級表彰42人。新簽《事業(yè)單位聘用合同》10人。年度師德考核優(yōu)秀76人，合格74人。年度履職考核優(yōu)秀28人，合格120人，試用期不定等次1人。

9.開展示范創(chuàng)建，促進學(xué)校特色鮮明。

一是開展文明學(xué)校創(chuàng)建。結(jié)合學(xué)校實際，制定并申報創(chuàng)建計劃和目標，開展形式多樣的宣傳教育，優(yōu)化校園環(huán)境，推進文化建設(shè)。本年度創(chuàng)建了壩林完小、雨廈完小縣級文明學(xué)校，魯古完小、中心完小市級文明學(xué)校。二是開展綠美校園創(chuàng)建。緊緊圍繞創(chuàng)建任務(wù)和目標，組織師生共同參與植樹、種花、清理垃圾等環(huán)?；顒樱尨蠹矣H身體驗環(huán)保行動的樂趣和意義。在校園內(nèi)推進綠化建設(shè)，增加綠色植物的種類和數(shù)量，提高校園綠化覆蓋率?？梢越ㄔO(shè)花園、草坪、樹木園等綠化區(qū)域，為師生提供更好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。定期組織檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，以確保校園環(huán)境得到持續(xù)改善。2023年度創(chuàng)建壩林完小等9校縣級綠美校園，創(chuàng)建高良中心完小市級綠美校園。三是開展高良中心學(xué)校省級鑄牢中華民族共同體意識教育示范學(xué)校創(chuàng)建。結(jié)合高良鄉(xiāng)實際，充分挖掘資源，進一步鑄牢中華民族“五個認同”思想根基，義務(wù)教育“五育并舉”教育根基，積極開展民族團結(jié)進步教育。5月17日，中心完小舉辦“民族團結(jié)一家親，唱響和諧主旋律”合唱比賽活動。6月3日至4日，舉辦慶祝六一兒童節(jié)“特色辦學(xué)，澆灌民族團結(jié)進步之花”藝術(shù)展演活動。9月28日，中心完小組織開展“鑄牢中華民族共同體意識”主題教育。10月11日，魯古完小、納廈完小聯(lián)合開展“鑄牢中華民族共同體意識”主題教育。9月16日，召開“鑄牢中華民族共同體意識，深入開展民族團結(jié)進步教育”專題會議。本年度編輯《鑄牢中華民族共同體意識工作簡報》共10期。

10.加強后勤服務(wù)，做好教學(xué)保障。

一是本著"后勤服務(wù)于教學(xué)，后勤服務(wù)于師生"的宗旨，加強常規(guī)管理，強化服務(wù)意識，扎實穩(wěn)妥地推動各項工作的進程。二是建立完善的管理制度，進一步規(guī)范采購制度、資產(chǎn)管理制度、食堂管理制度以及財務(wù)管理制度等，進一步明確崗位職責(zé)和工作流程，確保各項工作有章可循、有據(jù)可查。三是提高服務(wù)水平，強化保障措施。進一步提高食堂服務(wù)水平，規(guī)范食堂工作人員工作要求，加強膳食管理。做好物資保障，根據(jù)教學(xué)的需要，及時采購和補充各種教學(xué)物資，確保教學(xué)的正常進行。完善設(shè)施設(shè)備，根據(jù)教學(xué)的需要，完善教學(xué)設(shè)施設(shè)備，確保教學(xué)正常進行。四是學(xué)生資助經(jīng)費發(fā)放到位。2023年春季學(xué)期：家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助義務(wù)段資助1736人，資助金額839500元，學(xué)前教育困難幼兒資助424人，資助金額63600元；“希望工程1+1—幻方助學(xué)計劃”助學(xué)金資助40人，資助金額40000元；發(fā)放2022年“99公益日”博愛珠江源助學(xué)項目資助1人，資助資金1200元；“雨露計劃”職業(yè)教育資助90人，資助金額408500元。2023年秋季學(xué)期：上海愛心人士扶持貧困優(yōu)秀學(xué)生10人，扶持資金12500元；家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助義務(wù)段資助2094人，資助金額1021000元，學(xué)前教育困難幼兒資助472人，資助金額70800元；“雨露計劃”職業(yè)教育資助67人，資助金額155500元。“愛德基金會e萬行動”孤兒助養(yǎng)金發(fā)放2022年下半年至2023年上半年6人，助養(yǎng)金額12200元。3月21日，上海寶山區(qū)企業(yè)滬滇項目“愛心餐桌公益計劃”捐贈儀式在我校舉行。4月27日，師宗縣婦聯(lián)攜上海寶山區(qū)婦聯(lián)、上海博士娃幼兒園募集的2000余件暖心衣物深入到戈勒完小開展“情牽滬滇、暖意相伴”關(guān)愛活動。5月5日，云南盛楠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理王老五到科白完小開展愛心捐贈

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政教處、教研室、教導(dǎo)室、財務(wù)室、總務(wù)處、工會。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實有人員編制136人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制136人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員151人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3301人。年末遺屬17人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公機關(guān)單位運行經(jīng)費，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公機關(guān)單位運行經(jīng)費情況表》為空表。

本校2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費，故《一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計3,895.79萬元。其中：財政撥款收入3,750.46萬元，占總收入的96.27%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入145.34萬元，占總收入的3.73%。與上年相比，收入合計增加232.94萬元，增長6.36%。其中：財政撥款收入增加180.88萬元，增長5.07%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加52.06萬元，增長55.81%。主要原因是本年度財政撥款相對于上年對增加；該單位2022年9月秋季開始收課后服務(wù)費，2023年收取全學(xué)年課后服務(wù)費，故差額較大；財政較去年支持教育力度加大，撥款執(zhí)行力加強。

二、支出決算情況說明

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計3,891.48萬元。其中：基本支出3,661.65萬元，占總支出的94.09%；項目支出229.83萬元，占總支出的5.91%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加288.71萬元，增長8.01%。其中：基本支出增加230.88萬元，增長6.73%；項目支出增加57.83萬元，增長33.62%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：本年度人員經(jīng)費中發(fā)放教師獎勵性績效工資提高部分；財政較去年支持教育力度加大，撥款執(zhí)行力加強；該單位本年度欠債工程減少，故項目資金減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,661.65萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,370.64萬元，占基本支出的92.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費291.01萬元，占基本支出的7.95％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出229.83萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.改善辦學(xué)條件專項資金支出52.00萬元，主要用于學(xué)校改善辦學(xué)條件；

2.高良中心完小護坡?lián)鯄ｍ椯Y金支出20.00萬元，主要用于學(xué)校擋墻建設(shè)；

3.高良中心完小圍墻建設(shè)專項資金支出18.2萬元，主要用于學(xué)校圍墻建設(shè)；

4.課后服務(wù)收費資金支出139.63萬元，主要用于學(xué)校日常開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,750.35萬元,占本年支出合計的96.37%。與上年相比增加182.17萬元，增長5.11%,主要原因是本年度人員經(jīng)費中發(fā)放教師獎勵性績效工資提高部分；財政較去年支持教育力度加大，撥款執(zhí)行力加強；該單位本年度欠債工程減少，故項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2,953.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.76%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費，以及專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目公用經(jīng)費。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出478.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.75%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出128.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。主要用于在職職工醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出190.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。主要用于職工住房公積金的繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣高良壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額1,678.84萬元，其中，流動資產(chǎn)222.05萬元，固定資產(chǎn)1,456.79萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.35萬元，其中固定資產(chǎn)減少26.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額104.40萬元，其中：政府采購貨物支出25.32萬元；政府采購工程支出69.00萬元；政府采購服務(wù)支出10.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額104.40萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.40萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我校無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53032306036001901111

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