監(jiān)督索引號53032312047400201000

師宗縣林業(yè)和草原局(本級)2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局(本級)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責：

1.負責全縣森林、草原的生態(tài)保護修復及監(jiān)督管理。擬定全縣森林、草原生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃并組織實施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，推進全縣林業(yè)和草原數(shù)字化建設。?

2.組織全縣森林、草原的生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施森林、草原的重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

3.負責全縣自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、濕地公園、森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬定林地保護利用規(guī)劃并組織實施，組織實施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全縣濕地保護規(guī)劃和相關地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。?

4.負責監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。?

5.負責全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點保護陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。?

6.負責監(jiān)督管理全縣各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關地方標準。負責國家公園申報設立、規(guī)劃、建設和特許經(jīng)營等工作。負責縣級政府直接行使和代理行使全民所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織世界自然遺產(chǎn)和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7.負責推進全縣林業(yè)和草原改革相關工作。擬定集體林權制度、國有林區(qū)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬定農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施。指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。?

8.擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導開展林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設、花卉、特色經(jīng)濟林、森林林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導全縣國有林場基本建設和發(fā)展。組織林木種子、草種種子資源普查，組織建立種子資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種子資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。?

10.負責落實全縣綜合防災減災規(guī)劃相關要求。組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，組織、指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。負責森林和草原火情監(jiān)測預警、火災預防工作，發(fā)布森林和草原火險信息。組織指導國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。?

11.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權限，核報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。?

12.負責林業(yè)和草原科技、教育和對外交流工作。指導全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約有關工作。

?13.承擔職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。?

14.完成縣委、縣政府，市林草局交辦的其他任務。

建議參照政府批準的“三定”方案或各部門（單位）官方網(wǎng)站對職能和機構的相關表述進行公開。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、穩(wěn)中有進，扎實開展黨建工作。嚴格落實“第一議題”制度，通過黨組理論學習中心組集中學習、“三會一課”、“萬名黨員進黨校”等載體，以學習黨的二十大精神為主要內(nèi)容，開展分層次、多形式、全覆蓋的黨員干部理論學習教育培訓，不斷增強擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的政治自覺、思想自覺和行動自覺，確保黨中央各項決策部署落實落地。簽訂《黨風廉政建設目標管理責任書》13份。落實班子成員“一崗雙責”，明確管隊伍必須管作風、抓業(yè)務必須抓廉政、形成齊抓共管格局。定期召開會議，研究解決問題，督促推動責任落實。筑牢預防防線。認真查找權力運行的風險點、權力監(jiān)控的隱患點，理清權力邊界，固化運行流程，強化廉政風險防控，清查風險崗位36個、制定風險防控措施36條、查找廉政風險點28個。另外，切實加強對依法治縣、安全生產(chǎn)、精神文明建設、信用體系建設、營商環(huán)境、統(tǒng)戰(zhàn)、民族團結、社會市域治理、招商引資、信訪糾紛調(diào)解、“雙隨機、一公開”、工青婦、老干部、檔案和保密等方面工作的領導。認真貫徹落實省、市紀委監(jiān)委《關于對公職人員履職盡責情況加強監(jiān)督的意見（試行）》、縣紀委監(jiān)委《關于深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義的實施方案》等要求，公開權責清單，加強日常監(jiān)管，從嚴治理工作中的“不作為、慢作為、亂作為、假作為”問題。有序推進主題教育，按照上級黨委的安排部署，在全局開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，根據(jù)要求制定實施方案，認真組織各黨支部有序開展黨課學習。

2、健康發(fā)展，穩(wěn)步推進林長制工作。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的重要理念，設立縣級總林長2名、總督察1名、副總督查2名、縣級林長15名。發(fā)布師宗縣總林長令《關于切實做好2023年度森林草原防滅火工作的命令》，印發(fā)巡林通知1期。發(fā)出防火期護林員巡護手冊1320本，發(fā)出曲靖市林長制工作手冊725本，完成護林員培訓4期，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、辦事處林長巡林提醒函10份，對縣級林長巡林提醒函8份，對縣級林長發(fā)出巡林提醒函15份，建立了縣級林長年度推動重點工作任務清單和提請縣級林長2023年度巡林關注并推動的重點工作責任區(qū)工作任務清單，印發(fā)了《師宗縣林長制辦公室關于印發(fā)林長制協(xié)作單位2023年度重點工作任務清單的通知》，目前轄區(qū)內(nèi)，縣級林長完成巡林56次、鄉(xiāng)級林長完成巡林1290次、村級林長完成巡林3376次。

3、日益規(guī)范，全面加強林地使用管理。2022年國家森林督查第一期已完成案件整改錄入40起，查處整改錄入到位率均為100%；第二期已完成案件整改錄入87起，查處整改錄入到位率均為100%。2023年國家森林督查第一期、第二期、第三期違法案件查處已接近尾聲，整改錄入正在進行。全年共查處整治破壞森林資源行政案件78件，罰處金額385924.98元；辦理抖音網(wǎng)民網(wǎng)絡輿情1件；網(wǎng)絡言論1件。完成《全國林業(yè)和草原行政案件統(tǒng)計分析系統(tǒng)》、《社會信用平臺》及《互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管》等錄入工作。行政執(zhí)法與刑事司法銜接初見成效，根據(jù)《師宗縣林草行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接具體措施（試行）的通知》，局屬執(zhí)法隊于2023年9月28日向師宗縣人民法院提交《師宗縣林業(yè)和草原局強制執(zhí)行申請書》（師林草強執(zhí)申字【2023】1號），2023年10月10日師宗人民法院以（2023）云0323行審5號立案受理。完成建設項目永久使用林地初審轉(zhuǎn)報22件面積37.0676公頃，臨時使用林地初審轉(zhuǎn)報10件面積98.0113公頃。

4、多點開花，切實抓好森林草原資源保護。完成人工造林建設3000畝，分布于師宗縣國有五洛河林場558.7畝、五龍鄉(xiāng)747.3畝、高良鄉(xiāng)1144.3畝、南盤江林業(yè)局549.7畝。全縣完成義務植樹110萬株，建設義務植樹基地16個，全民義務植樹盡責率95%，義務植樹成活率90%以上。全縣所有鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道，新增綠化面積17.2687萬平方米，新增植樹數(shù)量4.4845萬株，完成投資63.85萬元。退化草原生態(tài)修復面積3000畝，位于五龍鄉(xiāng)曲祖村委會。完成《師宗縣2023年度中央財政造林補助項目》規(guī)劃設計文本并送市林業(yè)局審查。完成《師宗縣2023年草原生態(tài)修復項目》實施方案編制并送市林草局審查。完成森林、草原、濕地外來入侵物種第一輪外業(yè)普查。發(fā)現(xiàn)我縣外來入侵植物4種，分別為：陸生植物3種（紫莖澤蘭、垂序商陸、馬纓丹）、水生植物1種（喜旱蓮子草）。完成林草種質(zhì)資源普查方案培訓制定、技術和第一輪外業(yè)普查工作。

5、不斷優(yōu)化，積極加快林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進國有林場改革后續(xù)工作。以《師宗縣國有五洛河林場森林經(jīng)營方案（2017-2025年）》《師宗縣國有五洛河林場中長期發(fā)展規(guī)劃（2017-2035年）》為目標，在管護好林場公益林和天然林的基礎上，多措并舉，激發(fā)林場活力，發(fā)展特色經(jīng)濟林基地10700畝，其中：柑橘6900畝、檸檬1000畝、油茶2800畝。實現(xiàn)柑橘年產(chǎn)量0.76萬噸、檸檬年產(chǎn)量0.15萬噸、油茶年產(chǎn)量0.24萬噸。并積極開展四季香椿和大廠茶的試點種植，分別完成試點種植面積150畝和120畝。加大龍頭企業(yè)培育，完成師宗華海木業(yè)有限公司、云南翠楹花卉有限公司2戶省級林草龍頭企業(yè)認證，并取得《云南省林草產(chǎn)業(yè)省級龍頭企業(yè)》榮譽證書，完成企業(yè)凈增長11戶。

6、全面提升，持續(xù)加強森林草原防滅火。2023年我縣未發(fā)生森林草原火災，林火各項控制指標均在市政府下達的控制指標內(nèi)。組建3支100人的專業(yè)撲火隊伍，其中縣級專業(yè)撲火隊30人（現(xiàn)由縣應急管理局管理使用），南盤江林業(yè)局50人，國有五洛河林場20人；各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）以機關民兵為依托，建有12支410人的半專業(yè)撲火隊，各級村委會、村小組共組建65支1300人的義務撲火隊。菌子山景區(qū)組建了1支10人的護林隊（應急撲火隊）。嚴格落實縣、鄉(xiāng)、村逐級簽訂責任狀，實行縣級領導包保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部包村、村干部包組包戶和指揮部成員單位及林草局班子聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作機制；全縣共計發(fā)放戶主責任書12萬份、刷新宣傳標語500余條，張貼森林防火省長命令1500份、市長命令1600份、縣長命令3000份、森林防火通告2600份，共召開縣鄉(xiāng)兩級森林防火專題會議50余次，出動宣傳車輛400臺次，開展巡回宣傳15次，發(fā)放宣傳資料8000余份，懸掛五彩旗70組。5座瞭望臺24小時不間斷觀察火情，6套視頻監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)測森林草原火險，做到火情早發(fā)現(xiàn)，初發(fā)火早處置；嚴格執(zhí)行森林草原防火期24小時值班和領導帶班制度。

7、縱深推進林草有害生物防治。開展監(jiān)測松材線蟲病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物發(fā)生情況，以確保無公害防治率達85%以上、成災率控制在4‰以下的指標。對全縣松材線蟲病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物監(jiān)測10.2萬畝。對全縣草原4.1775萬畝1632個草班，開展有害生物普查，劃定踏查路線10條，踏查點81個，完成外業(yè)普查任務，共采集草原各類有害生物標本217份。開展森林植物檢疫綜合執(zhí)法專項行動?？h林草局、縣公安局抽調(diào)工作人員組成檢疫執(zhí)法行動組，對全縣的涉林單位，涉木工程、師宗縣大同木材交易市場一期、二期、木材、種苗經(jīng)營加工戶開展了3次檢疫執(zhí)法專項檢查。共出動人員15人次，車輛7車次，檢查木材經(jīng)營加工戶51戶，種苗生產(chǎn)經(jīng)營戶28戶。未發(fā)現(xiàn)從廣西等松材線蟲病疫區(qū)調(diào)入的松木及其制品。同時向木材經(jīng)營加工戶發(fā)放了《師宗縣林業(yè)局關于切實做好外省地調(diào)入松木及其制品檢疫監(jiān)管工作的緊急通知》，明確要求各木材經(jīng)營加工戶暫停從廣西、貴州、四川等松材線蟲病疫區(qū)調(diào)入松木及其制品，并逐戶開展檢查有無調(diào)入松木及其制品。

8、積極建立以國家公園為主體的自然保護地體系。根據(jù)省、市林草主管相關文件及會議要求，我縣及時啟動6個自然保護地勘界立標工作，于2022年12月完成勘界立標外業(yè)及內(nèi)業(yè)整理工作；同時于2023年2月上報市林業(yè)和草原局進行成果論證。我縣自2020年1月啟動自然保護地整合優(yōu)化工作以來，按照國家、省、市相關要求，多次修改完善《師宗縣自然保護地整合優(yōu)化方案》，于2023年3月17日再次將《曲靖市師宗縣自然保護地整合優(yōu)化方案》上報市林草主管部門。充分利用第10個世界野生動植物宣傳日（3月3日），在全縣范圍內(nèi)開展宣傳，在村鎮(zhèn)集市、宣教中心、公園等人員密集場所張貼宣傳海報300余份，積極向廣大群眾傳遞人與自然和諧相處的理念，引導他們共同關注野生動植物保護工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

師宗縣林業(yè)和草原局(本級)共設置11個內(nèi)設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務股、生態(tài)修復股、生態(tài)保護股、森林草原災害預防股、機關黨委、師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天保退耕管理辦公室、師宗縣自然保護地管理辦公室、師宗縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法隊。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

師宗縣林業(yè)和草原局（本級）作為二級預算單位納入師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2023年末實有人員編制86人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員59人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員5人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬8人。

車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2023年度部門決算表

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局（本級）2023年度收入合計8885.54萬元。其中：財政撥款收入8878.37萬元，占總收入的99.92%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7.17萬元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計增加5022.94萬元，同比增長130.04%。其中：財政撥款收入增加5022.00萬元，增長130.23%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.94萬元，同比增長15.11%。主要原因分析:一是2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，節(jié)能環(huán)保支出財政撥款收入1191.91萬元，比2022年多3620.88萬元，主要用于兌付退耕戶現(xiàn)金；二是農(nóng)林水支出財政撥款收入比2022年多1862.00萬元，其中森林生態(tài)效益補償比2022年多出1414.45萬元；三是社會保障和就業(yè)支出財政撥款比2022年減少298.25萬元，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出比2022年減少298.25萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局（本級）2023年度支出合計8885.54萬元。其中：基本支出1437.70萬元，占總支出的16.18%；項目支出7447.84萬元，占總支出的83.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5022.94萬元，同比增長130.04%。其中：基本支出減少438.81萬元，下降23.38%；項目支出增加5461.75萬元，增長275.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是:一是中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，節(jié)能環(huán)保項目支出的財政撥款比2022年多3620.88萬元；二是農(nóng)林水支出財政撥款比2022年多1463.08萬元，主要是用于森林生態(tài)效益補償資金；三是社會保障和就業(yè)的基本支出比2022年減少304.79萬元，主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基本支出比2022年減少299.64萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1437.70萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1353.07萬元，占基本支出的94.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費84.63萬元，占基本支出的5.89％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7447.84萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

主要支出為:

社會保障和就業(yè)支出6.53萬元，用于發(fā)放死亡對象的喪葬費及一次性撫恤金。

2、節(jié)能環(huán)保支出4812.79萬元，其中:（1）、自然生態(tài)保護支出750.00萬元，用于生態(tài)保護740.00萬元，其他自然生態(tài)保護支出10.00萬元；(2)、天然林保護項目支出85.77萬元，用于森林管護60.00萬元，社會保險補助25.77萬元；(3)、退耕還林還草項目支出3967.02萬元，用于兌付退耕現(xiàn)金3504.38萬元，支付退耕還林工程建設50.00萬元，其他退耕還林還草支出412.64萬元；（4）、其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元。

3、農(nóng)林水支出2583.52萬元，其中:（1）、林業(yè)和草原局支出2583.52萬元，用于森林資源培育38.00萬元，森林資源管理4.16萬元，森林生態(tài)效益補償1834.31萬元，林業(yè)草原防災減災45.64萬元，其他林業(yè)和草原支出661.40萬元。

4、災害防災及應急管理支出45.00萬元，用于森林草原防災減災。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出8878.37萬元,占本年支出合計的99.92%。與上年相比增加5022.00萬元，增長130.23%,主要原因是:一是2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，一般公共預算財政撥款的項目支出比2022年增加5467.98萬元；二是基本支出比2022年減少445.98萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出156.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于行政單位離退休支出91.44萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.20萬元；死亡撫恤35.11萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出66.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.75%。主要用于行政單位醫(yī)療61.54萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.83萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4812.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.21%。主要用于(1)、自然生態(tài)保護750.00萬元，其中:生態(tài)保護740.00萬元,其他自然生態(tài)保護支出10.00萬元;(2)、天然林保護85.77萬元，其中:森林管護60.00萬元，社會保險補助25.77萬元；(3)、退耕還林還草3967.02萬元，其中:兌付退耕現(xiàn)金3504.38萬元，退耕還林工程建設50.00萬元，其他退耕還林還草支出412.64萬元；(4)、其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3696.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.64%。主要用于林業(yè)和草原局資金3696.79萬元，其中:師宗縣林業(yè)和草原局單位行政運行支出1113.27萬元，森林資源培育項目支出38萬元，森林資源管理項目支出4.16萬元，森林生態(tài)效益補償項目支出1834.31萬元，林業(yè)草原防災減災項目支出45.64萬元，其他林業(yè)和草原項目支出661.40萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出101.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.14%。主要用于繳納單位職工的住房公積金101.15萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出45.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于森林草原防災減災及撲火滅火項目支出45.00萬元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20.00萬元，決算為20.23萬元，完成年初預算的102%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為15.00萬元，決算為18.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.29%，完成年初預算的124.00%；公務接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為1.56萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.71%，完成年初預算的31.20%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.56萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20.00萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預算的102%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為15.00萬元，決算為18.67萬元，完成年初預算的124.00%；公務接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為1.56萬元，完成年初預算的31.20%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是車輛老舊，維修費用較高。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4.40萬元，增長27.80%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加4.27萬元，增長29.65%；公務接待費支出決算增加0.13萬元，增長9.09%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:行政運行運用車輛老舊，維修費用有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于森林管護和林長制巡查、森林火災撲救和宣傳、森林圖斑查處、營造林任務規(guī)劃落實和檢查驗收等工作所需車輛的燃油費、維修費、保險費、過路費等。

3.安排國內(nèi)公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查森林違法行為、營造林任務、林長制及森林防火等工作的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局2023年機關運行經(jīng)費支出77.46萬元，比上年增加7.43萬元，增長10.61%，主要原因是師宗縣林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊歸攏在林業(yè)和草原局統(tǒng)一上班，同時增加單位機關運行經(jīng)費(包括辦公費、水費、電費、差旅費等)，會議，培訓，專用材料購置、委托業(yè)務、公務接待、公務用車運行維護，其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1278.55萬元，其中，流動資產(chǎn)479.30萬元，固定資產(chǎn)564.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程189.65萬元，無形資產(chǎn)0.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)45.12萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加144.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋584平方米，賬面原值45.97萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.54萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額190.94萬元，其中：政府采購貨物支出10.94萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出180.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.91萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額186.79萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬6個全額撥款事業(yè)單位（含1個參照公務員法管理的事業(yè)單位）不是預算單位，財務也沒有獨立核算。經(jīng)費一并由縣林草局統(tǒng)一核算。6個事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護及退耕還林管理辦公室、師宗縣自然保護地管理辦公室、師宗縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53032312047400201111

附件列表：

師宗縣林業(yè)和草原局2023年收入支出結算表(本級).xlsx