監(jiān)督索引號(hào)53032312047401000

師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算匯總

目錄

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)全縣森林、草原的生態(tài)保護(hù)修復(fù)及監(jiān)督管理。擬定全縣森林、草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，推進(jìn)全縣林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè)。?

2.組織全縣森林、草原的生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施森林、草原的重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、濕地公園、森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬定林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。?

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。?

5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。?

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園申報(bào)設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織世界自然遺產(chǎn)和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬定集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬定農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。?

8.擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)開展林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉、特色經(jīng)濟(jì)林、森林林下經(jīng)濟(jì)、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)全縣國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織林木種子、草種種子資源普查，組織建立種子資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種子資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。?

10.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。?

11.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。?

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和對(duì)外交流工作。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約有關(guān)工作。

13.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。?

14.完成縣委、縣政府，市林草局交辦的其他任務(wù)。?

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、穩(wěn)中有進(jìn)，扎實(shí)開展黨建工作。

嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，通過黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、“萬名黨員進(jìn)黨校”等載體，以學(xué)習(xí)黨的二十大精神為主要內(nèi)容，開展分層次、多形式、全覆蓋的黨員干部理論學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺，確保黨中央各項(xiàng)決策部署落實(shí)落地。簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書》13份。落實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”，明確管隊(duì)伍必須管作風(fēng)、抓業(yè)務(wù)必須抓廉政、形成齊抓共管格局。定期召開會(huì)議，研究解決問題，督促推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。筑牢預(yù)防防線。認(rèn)真查找權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、權(quán)力監(jiān)控的隱患點(diǎn)，理清權(quán)力邊界，固化運(yùn)行流程，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，清查風(fēng)險(xiǎn)崗位36個(gè)、制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施36條、查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)28個(gè)。另外，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)依法治縣、安全生產(chǎn)、精神文明建設(shè)、信用體系建設(shè)、營商環(huán)境、統(tǒng)戰(zhàn)、民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)市域治理、招商引資、信訪糾紛調(diào)解、“雙隨機(jī)、一公開”、工青婦、老干部、檔案和保密等方面工作的領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市紀(jì)委監(jiān)委《關(guān)于對(duì)公職人員履職盡責(zé)情況加強(qiáng)監(jiān)督的意見（試行）》、縣紀(jì)委監(jiān)委《關(guān)于深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義的實(shí)施方案》等要求，公開權(quán)責(zé)清單，加強(qiáng)日常監(jiān)管，從嚴(yán)治理工作中的“不作為、慢作為、亂作為、假作為”問題。有序推進(jìn)主題教育，按照上級(jí)黨委的安排部署，在全局開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，根據(jù)要求制定實(shí)施方案，認(rèn)真組織各黨支部有序開展黨課學(xué)習(xí)。

2、健康發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)林長制工作。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的重要理念，設(shè)立縣級(jí)總林長2名、總督察1名、副總督查2名、縣級(jí)林長15名。發(fā)布師宗縣總林長令《關(guān)于切實(shí)做好2023年度森林草原防滅火工作的命令》，印發(fā)巡林通知1期。發(fā)出防火期護(hù)林員巡護(hù)手冊(cè)1320本，發(fā)出曲靖市林長制工作手冊(cè)725本，完成護(hù)林員培訓(xùn)4期，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、辦事處林長巡林提醒函10份，對(duì)縣級(jí)林長巡林提醒函8份，對(duì)縣級(jí)林長發(fā)出巡林提醒函15份，建立了縣級(jí)林長年度推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)清單和提請(qǐng)縣級(jí)林長2023年度巡林關(guān)注并推動(dòng)的重點(diǎn)工作責(zé)任區(qū)工作任務(wù)清單，印發(fā)了《師宗縣林長制辦公室關(guān)于印發(fā)林長制協(xié)作單位2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)清單的通知》，目前轄區(qū)內(nèi)，縣級(jí)林長完成巡林56次、鄉(xiāng)級(jí)林長完成巡林1290次、村級(jí)林長完成巡林3376次。

3、日益規(guī)范，全面加強(qiáng)林地使用管理。2022年國家森林督查第一期已完成案件整改錄入40起，查處整改錄入到位率均為100%；第二期已完成案件整改錄入87起，查處整改錄入到位率均為100%。2023年國家森林督查第一期、第二期、第三期違法案件查處已接近尾聲，整改錄入正在進(jìn)行。全年共查處整治破壞森林資源行政案件78件，罰處金額38.59萬元；辦理抖音網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)輿情1件；網(wǎng)絡(luò)言論1件。完成《全國林業(yè)和草原行政案件統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)》、《社會(huì)信用平臺(tái)》及《互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管》等錄入工作。行政執(zhí)法與刑事司法銜接初見成效，根據(jù)《師宗縣林草行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接具體措施（試行）的通知》，局屬執(zhí)法隊(duì)于2023年9月28日向師宗縣人民法院提交《師宗縣林業(yè)和草原局強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書》（師林草強(qiáng)執(zhí)申字【2023】1號(hào)），2023年10月10日師宗人民法院以（2023）云0323行審5號(hào)立案受理。完成建設(shè)項(xiàng)目永久使用林地初審轉(zhuǎn)報(bào)22件面積37.0676公頃，臨時(shí)使用林地初審轉(zhuǎn)報(bào)10件面積98.0113公頃。

4、多點(diǎn)開花，切實(shí)抓好森林草原資源保護(hù)。完成人工造林建設(shè)3000畝，分布于師宗縣國有五洛河林場(chǎng)558.7畝、五龍鄉(xiāng)747.3畝、高良鄉(xiāng)1144.3畝、南盤江林業(yè)局549.7畝。全縣完成義務(wù)植樹110萬株，建設(shè)義務(wù)植樹基地16個(gè)，全民義務(wù)植樹盡責(zé)率95%，義務(wù)植樹成活率90%以上。全縣所有鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道，新增綠化面積17.2687萬平方米，新增植樹數(shù)量4.4845萬株，完成投資63.85萬元。退化草原生態(tài)修復(fù)面積3000畝，位于五龍鄉(xiāng)曲祖村委會(huì)。完成《師宗縣2023年度中央財(cái)政造林補(bǔ)助項(xiàng)目》規(guī)劃設(shè)計(jì)文本并送市林業(yè)局審查。完成《師宗縣2023年草原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目》實(shí)施方案編制并送市林草局審查。完成森林、草原、濕地外來入侵物種第一輪外業(yè)普查。發(fā)現(xiàn)我縣外來入侵植物4種，分別為：陸生植物3種（紫莖澤蘭、垂序商陸、馬纓丹）、水生植物1種（喜旱蓮子草）。完成林草種質(zhì)資源普查方案培訓(xùn)制定、技術(shù)和第一輪外業(yè)普查工作。

5、不斷優(yōu)化，積極加快林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)國有林場(chǎng)改革后續(xù)工作。以《師宗縣國有五洛河林場(chǎng)森林經(jīng)營方案（2017-2025年）》《師宗縣國有五洛河林場(chǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃（2017-2035年）》為目標(biāo)，在管護(hù)好林場(chǎng)公益林和天然林的基礎(chǔ)上，多措并舉，激發(fā)林場(chǎng)活力，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林基地10700畝，其中：柑橘6900畝、檸檬1000畝、油茶2800畝。實(shí)現(xiàn)柑橘年產(chǎn)量0.76萬噸、檸檬年產(chǎn)量0.15萬噸、油茶年產(chǎn)量0.24萬噸。并積極開展四季香椿和大廠茶的試點(diǎn)種植，分別完成試點(diǎn)種植面積150畝和120畝。加大龍頭企業(yè)培育，完成師宗華海木業(yè)有限公司、云南翠楹花卉有限公司2戶省級(jí)林草龍頭企業(yè)認(rèn)證，并取得《云南省林草產(chǎn)業(yè)省級(jí)龍頭企業(yè)》榮譽(yù)證書，完成企業(yè)凈增長11戶。

6、全面提升，持續(xù)加強(qiáng)森林草原防滅火。2023年我縣未發(fā)生森林草原火災(zāi)，林火各項(xiàng)控制指標(biāo)均在市政府下達(dá)的控制指標(biāo)內(nèi)。組建3支100人的專業(yè)撲火隊(duì)伍，其中縣級(jí)專業(yè)撲火隊(duì)30人（現(xiàn)由縣應(yīng)急管理局管理使用），南盤江林業(yè)局50人，國有五洛河林場(chǎng)20人；各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）以機(jī)關(guān)民兵為依托，建有12支410人的半專業(yè)撲火隊(duì)，各級(jí)村委會(huì)、村小組共組建65支1300人的義務(wù)撲火隊(duì)。菌子山景區(qū)組建了1支10人的護(hù)林隊(duì)（應(yīng)急撲火隊(duì)）。嚴(yán)格落實(shí)縣、鄉(xiāng)、村逐級(jí)簽訂責(zé)任狀，實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部包村、村干部包組包戶和指揮部成員單位及林草局班子聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作機(jī)制；全縣共計(jì)發(fā)放戶主責(zé)任書12萬份、刷新宣傳標(biāo)語500余條，張貼森林防火省長命令1500份、市長命令1600份、縣長命令3000份、森林防火通告2600份，共召開縣鄉(xiāng)兩級(jí)森林防火專題會(huì)議50余次，出動(dòng)宣傳車輛400臺(tái)次，開展巡回宣傳15次，發(fā)放宣傳資料8000余份，懸掛五彩旗70組。5座瞭望臺(tái)24小時(shí)不間斷觀察火情，6套視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)森林草原火險(xiǎn)，做到火情早發(fā)現(xiàn)，初發(fā)火早處置；嚴(yán)格執(zhí)行森林草原防火期24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。

7、縱深推進(jìn)林草有害生物防治。開展監(jiān)測(cè)松材線蟲病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物發(fā)生情況，以確保無公害防治率達(dá)85%以上、成災(zāi)率控制在4‰以下的指標(biāo)。對(duì)全縣松材線蟲病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)10.2萬畝。對(duì)全縣草原4.1775萬畝1632個(gè)草班，開展有害生物普查，劃定踏查路線10條，踏查點(diǎn)81個(gè)，完成外業(yè)普查任務(wù)，共采集草原各類有害生物標(biāo)本217份。開展森林植物檢疫綜合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)?？h林草局、縣公安局抽調(diào)工作人員組成檢疫執(zhí)法行動(dòng)組，對(duì)全縣的涉林單位，涉木工程、師宗縣大同木材交易市場(chǎng)一期、二期、木材、種苗經(jīng)營加工戶開展了3次檢疫執(zhí)法專項(xiàng)檢查。共出動(dòng)人員15人次，車輛7車次，檢查木材經(jīng)營加工戶51戶，種苗生產(chǎn)經(jīng)營戶28戶。未發(fā)現(xiàn)從廣西等松材線蟲病疫區(qū)調(diào)入的松木及其制品。同時(shí)向木材經(jīng)營加工戶發(fā)放了《師宗縣林業(yè)局關(guān)于切實(shí)做好外省地調(diào)入松木及其制品檢疫監(jiān)管工作的緊急通知》，明確要求各木材經(jīng)營加工戶暫停從廣西、貴州、四川等松材線蟲病疫區(qū)調(diào)入松木及其制品，并逐戶開展檢查有無調(diào)入松木及其制品。

8、積極建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系。根據(jù)省、市林草主管相關(guān)文件及會(huì)議要求，我縣及時(shí)啟動(dòng)6個(gè)自然保護(hù)地勘界立標(biāo)工作，于2022年12月完成勘界立標(biāo)外業(yè)及內(nèi)業(yè)整理工作；同時(shí)于2023年2月上報(bào)市林業(yè)和草原局進(jìn)行成果論證。我縣自2020年1月啟動(dòng)自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作以來，按照國家、省、市相關(guān)要求，多次修改完善《師宗縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案》，于2023年3月17日再次將《曲靖市師宗縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案》上報(bào)市林草主管部門。充分利用第10個(gè)世界野生動(dòng)植物宣傳日（3月3日），在全縣范圍內(nèi)開展宣傳，在村鎮(zhèn)集市、宣教中心、公園等人員密集場(chǎng)所張貼宣傳海報(bào)300余份，積極向廣大群眾傳遞人與自然和諧相處的理念，引導(dǎo)他們共同關(guān)注野生動(dòng)植物保護(hù)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)股、生態(tài)保護(hù)股、森林草原災(zāi)害預(yù)防股和機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1、師宗縣林業(yè)和草原局(本級(jí))

2、師宗縣國有五洛河林場(chǎng)

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣林業(yè)和草原局(本級(jí))

2.師宗縣國有五洛河林場(chǎng)

納入師宗縣林業(yè)和草原局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2023年末匯總實(shí)有人員編制127人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制112人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員100人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末匯總由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員55人（離休0人，退休55人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬8人。

師宗縣林業(yè)和草原局車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛5輛。

師宗縣國有五洛河林場(chǎng)車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。實(shí)有無編制車輛5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開發(fā)有限公司。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2023年度收入合計(jì)10,055.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入10,022.65萬元，占總收入的99.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入32.38萬元，占總收入的0.32%。與上年相比，收入合計(jì)增加5183.67萬元，增長106.41。其中：財(cái)政撥款收入增加4,833.11萬元，增長99.21%，主要原因是：1.師宗縣國有五洛河林場(chǎng)國家加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助；2.師宗縣林業(yè)和草原局主要原因分析:一是2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，節(jié)能環(huán)保支出財(cái)政撥款收入1191.91萬元，與2022年增加3620.88萬元，主要用于兌付退耕戶現(xiàn)金；二是農(nóng)林水支出財(cái)政撥款收入比2022年增加1862.00萬元，其中森林生態(tài)效益補(bǔ)償比2022年增加1414.45萬元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款比2022年減少298.25萬元，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出比2022年減少298.25萬元。；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少5.38萬元，下降14.06%，主要原因是師宗縣國有五洛河林場(chǎng)上年度師宗至丘北高速公路師宗項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2023年度支出合計(jì)10,063.69萬元。其中：基本支出2,188.18萬元，占總支出的21.74％；項(xiàng)目支出7,875.51萬元，占總支出的78.26％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,207.03萬元，增長107.21%。其中：基本支出減少468.45萬元，下降17.63%,主要原因是:1.師宗縣國有五洛河林場(chǎng)2022年度補(bǔ)繳以前年度欠繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2.師宗縣林業(yè)和草原局2022年度補(bǔ)繳以前年度欠繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加5,675.50萬元，增長257.98%，主要原因是：1.師宗縣國有五洛河林場(chǎng)國家加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助；2.師宗縣林業(yè)和草原局中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出的財(cái)政撥款與2022年對(duì)比增加3,620.88萬元，農(nóng)林水支出財(cái)政撥款與2022年對(duì)比增加1463.08萬元，主要是用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金；社會(huì)保障和就業(yè)的基本支出比2022年減少304.79萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基本支出與2022年對(duì)比減少299.64萬元。；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2188.18萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,828.07萬元，占基本支出的83.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)360.11萬元，占基本支出的16.46％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7875.51萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出164.64萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

A：師宗縣林業(yè)和草原局:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.53萬元，用于發(fā)放死亡對(duì)象的喪葬費(fèi)及一次性撫恤金。

2、節(jié)能環(huán)保支出4812.79萬元，其中:（1）、自然生態(tài)保護(hù)支出750.00萬元，用于生態(tài)保護(hù)740.00萬元，其他自然生態(tài)保護(hù)支出10.00萬元；(2)、天然林保護(hù)項(xiàng)目支出85.77萬元，用于森林管護(hù)60.00萬元，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助25.77萬元；(3)、退耕還林還草項(xiàng)目支出3967.02萬元，用于兌付退耕現(xiàn)金3504.38萬元，支付退耕還林工程建設(shè)50.00萬元，其他退耕還林還草支出412.64萬元；（4）、其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元。

3、農(nóng)林水支出2583.52萬元，其中:（1）、林業(yè)和草原局支出2583.52萬元，用于森林資源培育38.00萬元，森林資源管理4.16萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償1834.31萬元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)45.64萬元，其他林業(yè)和草原支出661.40萬元。

4、災(zāi)害防災(zāi)及應(yīng)急管理支出45.00萬元，用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)。

B：師宗縣國有五洛河林場(chǎng)427.68萬元:

1.特色經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)224.00萬元，已建成香椿基地150畝和大茶苗120畝種植目標(biāo)。

2.森林管護(hù)134.01萬元，已完成天保工程管護(hù)29.87萬畝病蟲害防治及森林火災(zāi)撲救及預(yù)防。

3.森林撫育22.00萬元，已完成0.3萬畝森林撫育任務(wù)。

4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.80萬元，已發(fā)放12名遺屬生活補(bǔ)助及1名退休職工死亡一次性補(bǔ)助。

5.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.00萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,022.65萬元,占本年支出合計(jì)的99.59%。與上年相比增加5,189.54萬元，增長106.53%,主要原因是:

1.師宗縣國有五洛河林場(chǎng)國家加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

2.師宗縣林業(yè)和草原局2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出比2022年增加5467.98萬元；基本支出比2022年減少445.98萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出295.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。主要用于：

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休91.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%，主要用于發(fā)放離退休人員工資。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%，主要用于發(fā)放退休人員工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%，主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801撫恤-死亡撫恤52.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%，主要用于退休職工死亡一次補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康支出96.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于：

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療61.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%，主要用于事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。

10.節(jié)能環(huán)保支出4,923.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.13%。主要用于：

2110401節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)740.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.38%，主要用于發(fā)放生態(tài)護(hù)林人員勞務(wù)費(fèi)支出。

2110401節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)- 其他自然生態(tài)保護(hù)支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%，主要用于發(fā)放生態(tài)護(hù)林人員勞務(wù)費(fèi)支出。

2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-森林管護(hù)135.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)支出。

2110502節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助60.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%，主要用于林場(chǎng)及木材公司繳納委托森林管護(hù)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

2110602節(jié)能環(huán)保支出-退耕還林還草-退耕現(xiàn)金3,504.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.96%，主要用于兌現(xiàn)退耕還林還草農(nóng)戶支出。

2110605節(jié)能環(huán)保支出-退耕還林還草-退耕還林工程建設(shè)50.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%，主要用于兌現(xiàn)退耕還林還草農(nóng)戶支出。

2110699節(jié)能環(huán)保支出-退耕還林還草-其他退耕還林還草支出412.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%，主要用于兌現(xiàn)退耕還林還草農(nóng)戶支出。

2110699節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%，主要用于2023年度的林長制宣傳牌制作。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出4,517.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.07%。主要用于：

2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行1,113.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.11%，主要用于單位行政運(yùn)行支出。

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)498.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.56%，主要用于在職職工工資及公用經(jīng)費(fèi)。

2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.60%，主要用于中幼林撫育支出。

2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理75.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%，主要用于林場(chǎng)森林資源管理、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補(bǔ)償1,834.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.30%，主要用于國家級(jí)及省級(jí)公益林對(duì)農(nóng)戶的補(bǔ)償費(fèi)和護(hù)林員的管護(hù)費(fèi)。

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)50.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%，主要用于森林火災(zāi)防滅火工作、物資儲(chǔ)備及應(yīng)急管理等支出。

21300505鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展224.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.58%，主要用于林場(chǎng)特色經(jīng)濟(jì)林香椿150畝及大廠茶120畝基地建設(shè)。

13.交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障支出145.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金145.00萬元，事業(yè)單位在職人員住房公積金繳納支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于：

  2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)-自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)45.00萬元,森林草原防滅火物資儲(chǔ)備。

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為21.40萬元，決算為21.30萬元，完成年初預(yù)算的96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為18.67萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.65%，完成年初預(yù)算的124%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.40萬元，決算為2.63萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.35%，完成年初預(yù)算的41%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.63萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為21.40萬元，支出決算為21.30萬元，完成年初預(yù)算的96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為18.67萬元，完成年初預(yù)算的124%公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.40萬元，決算為2.63萬元，完成年初預(yù)算的12.35%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)過緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.92萬元，增長22.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.27萬元，增長29.65%，主要原因2023年度氣候干旱森林火災(zāi)頻發(fā)，出車率高維修成本增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.35萬元，下降11.74%主要原因是深入貫徹落實(shí)過緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于營林造林、森林防火、林政執(zhí)法等工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門對(duì)我單位營林工作及業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.46萬元，比上年增加7.43萬元，增長10.61%，主要原因是師宗縣林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)歸攏在林業(yè)和草原局統(tǒng)一上班，同時(shí)增加單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等)，會(huì)議，培訓(xùn)，專用材料購置、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額5,637.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)620.91萬元，固定資產(chǎn)4,689.47萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程189.65萬元，無形資產(chǎn)20.27萬元（凈值），其他資產(chǎn)117.39萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,828.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,828.37萬元,主要原因是新增固定資產(chǎn)13.38萬元及師宗國有五洛河林場(chǎng)2023年度“林木資產(chǎn)”項(xiàng)目期末余額2,841.75萬元在固定資產(chǎn)中的“特種動(dòng)植物”分類中列示。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋584平方米，賬面原值45.97萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.54萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額190.94萬元，其中：政府采購貨物支出10.94萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出180.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.91萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額186.79萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

13.住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指通過財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047401111

附件列表：

師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算公開匯總表.xlsx