監(jiān)督索引號53032306036003701000

師宗縣教育體育局（本級）2023年度部門決算公開

目  錄

第一部分  師宗縣教育體育局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學校的設(shè)置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導工作。

6.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關(guān)的社會考試工作。

10.領(lǐng)導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設(shè)。

11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。

12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.黨建引領(lǐng)教育全面加強。一是堅持思想引領(lǐng)，組織召開理論學習中心組集中學習8次，舉辦學習教育大講堂至第八期。二是聯(lián)合印發(fā)《師宗縣關(guān)于開展中小學校黨組織領(lǐng)導的校長負責制試點工作實施方案》，完成22校試點改革任務(wù)，推行干部聯(lián)系年級、支委聯(lián)系班級、黨員聯(lián)系師生“三聯(lián)系”機制，激發(fā)教育高質(zhì)量發(fā)展原動力。三是提升基層黨組織建設(shè)，實施2023年黨支部“擴先提中治軟”行動，對照“五好五規(guī)范”標準開展分類定級，確定先進黨支部19個、中間黨支部98個，后進黨支部6個，并采取結(jié)對共建形式轉(zhuǎn)化提升。四是強化黨風廉政建設(shè)，簽訂黨風廉政建設(shè)責任書34份，召開2次黨風廉政建設(shè)工作專題會議，專題研究意識形態(tài)工作2次，對酒駕醉駕人員開展“一案三查”，系統(tǒng)酒駕醉駕案發(fā)數(shù)呈下降趨勢。

2.教育綜合改革不斷深化。一是召開全縣教育發(fā)展大會，召開教育工作領(lǐng)導小組會議，確定了師宗縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動目標任務(wù)。二是建立縣級領(lǐng)導掛鉤包保學校制度，每名縣級領(lǐng)導包保一所中學，分管教育領(lǐng)導加掛2所縣直小學。三是引入優(yōu)質(zhì)教育資源，由海亮教育管理集團簽約托管師宗一中、曲靖一中簽約托管師宗二中。新設(shè)立全國高中物理競賽初賽訓考一體點，每年選派優(yōu)秀學生到曲靖一中本部委培就讀。四是出臺《師宗縣關(guān)于深化教育綜合改革推動教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《師宗縣深化新時代教育評價改革實施方案》等文件，按階段完成市級深化教育綜合改革任務(wù)。五是全面推進校長職級制改革，確定基礎(chǔ)教育一至五級校長202人（一級3人、二級15人、三級76人、四級87人、五級21人）。六是深入推進義務(wù)教育教師“縣管校聘”改革，優(yōu)化教師資源配置，3722名教職工全部上崗，縣內(nèi)交流調(diào)動101人，考核和選派支教教師61人。七是改造青少年活動中心建成丹溪小學小初銜接教學點，整合體育中學和教師進修學校資源改造建成丹鳳小學小初銜接教學點，增加1100余個學位招收新生，積極妥善應(yīng)對城區(qū)小學適齡兒童入學高峰，相關(guān)信息被《曲靖日報》刊登宣傳。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進。一是保障教育投入，完成教育體育固定資產(chǎn)投資4.78億元，入庫項目14個；爭取各種教育資金26034萬元，體育資金370萬元；招商引資累計1.6億元。二是加快項目建設(shè)，13個新建、改造和改擴建項目全面完工，其余項目有序推進。三是推進教育信息化建設(shè)，全縣145所學校選擇網(wǎng)絡(luò)運營商接入云南教育專網(wǎng)，為實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享開啟通道。

4.教師隊伍建設(shè)穩(wěn)步提升。校級調(diào)整任免38人、中層批復任命35人，校園長隊伍趨向年輕化、知識化。轉(zhuǎn)編錄用2020年招聘的251名特崗教師，公開遴選60人緩解城區(qū)學校二孩入學高峰問題，安置錄用46名公費師范畢業(yè)生和2名優(yōu)秀運動員到鄉(xiāng)村學校任教，補充鄉(xiāng)村教師缺口。定向培養(yǎng)國家優(yōu)師3人、公費師范生15人。申報“珠源英才育才計劃”名教師3人、名班主任1人。組織全縣各學段教師參加業(yè)務(wù)能力培訓，組織中小學及幼兒園教師進行教師業(yè)務(wù)能力測試，選派1771名教師參加“國培計劃”項目，完成4286名教師網(wǎng)絡(luò)研修、校本培訓，開展全縣教師寒暑假研修培訓，選派義務(wù)段90名青年骨干教師、13名校長到外地學習培訓。遴選推送省級市級精品課45節(jié)，其中丹鳳小學1名老師獲國家級精品課。獲得市、縣五一勞動獎?wù)鹿?/span>16枚。

5.教育教學研究有力加強。一是廣泛開展教研活動，提升教研水平。完成四所高中九大學科教研基地建設(shè)，按月組織高中教師參加市教研基地學科教研活動，先后組織高中畢業(yè)班教師、教研員參加高考備考交流研討、質(zhì)量監(jiān)測研討、高考研討和“三新”高質(zhì)量發(fā)展峰會等專題會議及專題講座；組織初中階段教師參加聯(lián)合教學研討、學業(yè)水平考試、復習研討、學科調(diào)研等活動；組織中小學教師進行同課異構(gòu)教研、教學技能競賽、精品課遴選、課堂教學觀摩、教師素養(yǎng)展示等活動；組織幼兒園教師參加線上專題培訓和線下聯(lián)合教研。二是加強課題管理，推進課題研究。組織申報9個省級課題、13個市級課題，5個市級課題順利結(jié)題，2個市級課題已開題，縣級結(jié)題17個。

6.教育教學質(zhì)量穩(wěn)中有升。2023年高考整體穩(wěn)中有升，一本率提升1.42個百分點、本科率較2022年度提升0.6個百分點，較2021年度提升2.62個百分點。2023年中考整體大幅度提升，呈現(xiàn)三個“增加”特點：一是高分段人數(shù)增加，2023年650分以上322人，較2022年（550分以上）增加9人；二是高中優(yōu)質(zhì)生源增加，2023年600分以上1607人，較2022年（500分以上）增長423人，較2021年度實現(xiàn)了翻番；三是普通高中最低控制分數(shù)線增長，由排名全市倒數(shù)第一躍升至全市第六名。

7.“五育并舉”全面實施推進。一是堅持立德樹人，實施“時代新人鑄魂工程”，簽訂師德師風承諾書，組織開展師德警示教育、師德宣誓活動、思政課教師集體備課以及教學集中展示等教研和線上線下培訓活動。引進專職教師8人，縣內(nèi)選配兼職思政課教師1015人。積極培育和踐行社會主義核心價值觀，組織開展豐富多彩的學雷鋒志愿服務(wù)活動、“全民閱讀”讀書活動和“紅領(lǐng)巾”爭章等活動，19名學生被表彰為省級優(yōu)秀畢業(yè)生，67名學生被評選為“新時代師宗好少年”，獲評省級三好學生40人、優(yōu)秀學生干部10人、先進班集體3個，獲評市級“五優(yōu)”85名。二是深化體教融合，制定出臺《師宗縣2023年“七彩云南”全民健身系列活動》《師宗縣初中學生體育考試實施辦法的通知》等文件，規(guī)范考試行為，扎實開展體育活動，完成學校體育工作等級評估、國民體質(zhì)監(jiān)測、各體育協(xié)會年檢、社會指導員培訓等工作。承辦曲靖市首屆青少年U系列拳擊錦標賽、師宗縣2023年全民健身啟動儀式暨“金榮杯”職工運動會，組織參加省、市級各項賽事獲得4金1銀6銅及優(yōu)秀組織團體等多個獎項，組織開展師宗縣第六屆中小學生運動會、“園丁杯”職工籃球運動會、U系列小籃球、校園啦啦操等活動賽事。三是堅持以美育人，組織開展學生藝術(shù)展演、主題演講、征文比賽等活動，共評選出縣級藝術(shù)表演類節(jié)目216個、藝術(shù)作品類6046個獎項。組織開展“踔厲奮發(fā)建強國 培根鑄魂育新人”藝術(shù)比賽活動，全縣各學校109個節(jié)目參加歌唱、舞蹈、器樂、曲藝4項節(jié)目比賽。組織丹鳳小學參加曲靖市少先隊鼓號隊展演比賽榮獲二等獎。四是注重勞動教育，督促全縣171所中小學開設(shè)勞動教育必修課程，落實每周不少于1課時、學生平均每天勞動不少于1小時的課程設(shè)置要求，開課率達100%，建立6372余名學生勞動教育檔案。

8.各類教育協(xié)同向前發(fā)展。一是補齊學前教育短板。加快普惠性幼兒園項目建設(shè)和認定，五龍、大同中心幼兒園建設(shè)完工并順利招生。丹溪幼兒園晉升為“云南省一級三等”幼兒園，金鑫幼兒園等17所幼兒園進入2023年晉級升等名單。引導規(guī)范民辦教育發(fā)展，對35所幼兒園進行第二輪辦園行為實地督導。2023年學前三年毛入園率達98%、普惠性幼兒園占比98.58%較上年95.80%增長2.78%。變更11所民辦幼兒園為集體舉辦，實現(xiàn)公辦幼兒園在園幼兒占比達50%以上。二是推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。對全縣優(yōu)質(zhì)發(fā)展資源配置、政府保障、教育質(zhì)量做了三次摸底，全覆蓋對全縣中小學開展綜合督導2次，對8所小學、5所中學進行實地督導評估，按期完成國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測工作，大同中學被省委省政府表彰為“云南省教育工作先進集體”，申報丹鳳小學為省級現(xiàn)代教育示范學校，葵山中學通過市級示范校評估認定。丹鳳小學被考核認定為市級校本培訓“優(yōu)秀”示范學校。三是推進職業(yè)教育產(chǎn)教融合。與上汽大眾寧波分公司、杭州玳能科技有限公司進行深度校企合作，與云南鼎銳教育服務(wù)有限公司簽訂了合作辦學協(xié)議，學生就業(yè)率達90.5%。建成占地14畝的教學型基礎(chǔ)技能實訓基地1個。申報65名“雙師型”教師到市級復核認定。完成1682人次汽車維修工、計算機維修工、電工、中式烹調(diào)師、茶藝師等工種認定，發(fā)放164位農(nóng)民工人農(nóng)藥經(jīng)營證書。

9.“平安校園”創(chuàng)建和諧穩(wěn)定。印發(fā)《師宗縣2023年學校安全工作要點》和防溺水、防交通事故、防學生欺凌等6個專項行動工作方案，召開專題會議12次，簽訂承諾書10余萬份，發(fā)放宣傳資料10余萬份，發(fā)布音視頻資料12份，累計閱讀量達到90余萬次。城區(qū)學校100%設(shè)置護學崗，做到重點時段見警察、見警車、見警燈。組織局機關(guān)職工對校園進行全覆蓋、拉網(wǎng)式排查。適時組織全縣中小學開展防震減災演練等活動。對重點信訪群體進行穩(wěn)控，受理信訪件299件，接訪下訪29次，化解積案1件。辦理人大建議、政協(xié)提案11件。

10.各類專項工作成效明顯。一是控輟保學工作。建立控輟保學預警防控機制，持續(xù)落實控輟保學“雙線包保”責任，組織學校開展“四查三比對”工作，抓實動態(tài)管理系統(tǒng)考勤管理，落實教關(guān)愛工作，推進控輟保學從動態(tài)清

零向常態(tài)清零轉(zhuǎn)變。二是教育幫扶工作。持續(xù)推進學生資助識別認定精準化和資助信息化，資助縣內(nèi)家庭經(jīng)濟困難在校學生81476人次4461.08萬元。劃撥營養(yǎng)改善計劃資金2684.10715萬元。落實生源地信用助學貸款3194筆3355.811萬元。申報家庭經(jīng)濟困難殘疾學生及殘疾人子女補助93人次?！坝曷队媱潯毖a助2950人次。通過“滋蕙計劃”“甘露計劃”等對262名家庭經(jīng)濟困難大學生資助40余萬元。與愛德基金會簽約成功，“e萬行動項目”每年將資助我縣148名孤兒。據(jù)不完全統(tǒng)計，累計爭取各愛心企業(yè)、愛心人士及公益基金捐贈500余萬元。三是“雙減”“雙升”工作。壓實學校主體責任，規(guī)范各學科課程設(shè)置，嚴格落實“五項”管理和“雙減”政策，積極探索多元化課后服務(wù)模式，強化校外培訓機構(gòu)年檢和信用體系建設(shè)。全縣義務(wù)教育學校課后服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋，參與學生達60356人，參與率達99.73%。四是示范創(chuàng)建工作。建成“云嶺紅燭·育人先鋒”黨建示范校17校、市級“清廉學?！笔痉缎?/span>9校，建成民族團結(jié)示范學校14校（其中省級9所，市級5所），組織新申報和屆滿重新申報“市級文明校園”11所、“縣級文明校園”28所。創(chuàng)建市級“綠美校園”5校，建設(shè)點位24個。創(chuàng)建禁毒示范學校22校（其中省級3校，市級9校，縣級10校）。12校完成語言文字規(guī)范校達標建設(shè)，完成31個行政村國家通用語言文字普及村建設(shè)。五是普法強基工作。聘請法治副校長74名，認證法治小先鋒274名。共開展法治宣傳進校園268場次，發(fā)放法治宣傳材料2000份，學校召開法治安全教育主題班會課3000余節(jié)，召開法治教育主題家長會3000余節(jié)次。六是健康衛(wèi)生工作。聚焦“兩案九制”常態(tài)化疫情防控，開展傳染病防治和病媒生物防治，嚴格落實中小學生健康體檢制度，學校兼職保健教師配備率100%，眼保健操開展率100%，申報健康學校10校，培訓心理健康培訓教師近4000名，為2000余名學生進行了心理健康知識專題講座，進行學生個體輔導200余名。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和中共師宗縣委教育體育工作委員會辦公室，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導室、財務(wù)基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、師宗縣招生委員會辦公室、學校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會計核算中心、師宗縣教育體育局學生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術(shù)信息服務(wù)管理中心、師宗縣教研師訓管理中心、師宗縣青少年活動中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學校管理中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣教育體育局（本級）作為二級預算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣教育體育局（本級）2023年末實有人員編制64人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣教育體育局（本級）2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣教育體育局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣教育體育局（本級）2023年度收入合計1,752.81萬元。其中：財政撥款收入1,468.55萬元，占總收入的83.78%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入284.26萬元，占總收入的16.22%。與上年相比，收入合計減少2,263.10萬元，下降56.35%，主要原因是2022年新建師宗縣榮海小學項目在本單位列支。其中：財政撥款收入減少2327.40萬元，下降61.31%；主要原因是2022年新建師宗縣榮海小學項目在本單位列支。上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加64.30萬元，增長29.23%，主要原因是2023年新增生源地助學貸款工作列在其他收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣教育體育局（本級）2023年度支出合計1,794.89萬元。其中：基本支出1,449.36萬元，占總支出的80.75%；項目支出345.54萬元，占總支出的19.25%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,158.72萬元，下降54.60%。主要原因是2022年新建師宗縣榮海小學項目資金在本單位列支。其中：基本支出減少94.26萬元，下降6.11%；主要原因是2023年本單位厲行節(jié)約，壓縮支出。項目支出減少2,064.46萬元，下降85.66%；主要原因是2022年新建師宗縣榮海小學項目資金在本單位列支。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣教育體育局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,449.36萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,123.30萬元，占基本支出的77.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費326.06萬元，占基本支出的22.50％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣教育體育局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出345.54萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:1、師宗縣教育體育局單位自有資金154.93萬元；2、教育信息化項目專項資金171.56萬元；3、學生營養(yǎng)改善計劃學校食堂設(shè)備設(shè)施獎補專項資金19.05萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出1,468.55萬元,占本年支出合計的81.82%。與上年相比減少2,327.40萬元，下降61.31%,主要原因是：上年師宗縣榮海小學項目在本單位列支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于日常辦公開支支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,164.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.29%，主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出21.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%，主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出153.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.44%，主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出77.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%，主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.06萬元，決算為1.06萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.06萬元，決算為1.06萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.06萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.06萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.06萬元，決算為1.06萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.41萬元，增長63.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.27萬元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.67萬元，增長171.79%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因本單位公務(wù)接待費上年在單位自有資金支付。本年用財政撥款資金支付。                  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣教育體育局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出154.64萬元，比上年增加42.01萬元，增長37.30%，主要原因為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在本年度實現(xiàn)支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣教育體育局（本級）資產(chǎn)總額1,368.26萬元，其中，流動資產(chǎn)1,038.90萬元，固定資產(chǎn)322.06萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)7.30萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少66.03萬元，其中固定資產(chǎn)減少370.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額409.57萬元，其中：政府采購貨物支出5.15萬元；政府采購工程支出401.90萬元；政府采購服務(wù)支出2.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額408.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額405.16萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣教育體育局（本級）無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032306036003701111

附件列表：

師宗縣教育體育局2023年度部門決算公開報表.xls