監(jiān)督索引號(hào)53032318020201000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室是師宗縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、政研室、信息中心、縣檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，中共師宗縣委辦公室在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省委、市委、縣委工作要求，充分發(fā)揮牽頭抓總、協(xié)調(diào)各方、服務(wù)全局、保障發(fā)展的作用，全體干部職工團(tuán)結(jié)一致，提質(zhì)增效有了較大突破，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)有力的服務(wù)保障。

1.牢牢把握政治忠誠這一根與魂，不斷錘煉過硬政治素質(zhì)。縣委辦始終把開展主題教育作為重大政治任務(wù)，全面貫徹黨中央關(guān)于開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育的重大部署，牢牢把握“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，學(xué)習(xí)推廣“四下基層”，全力答好“五道思考題”，推動(dòng)以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干取得實(shí)效。

2.牢牢把握服務(wù)大局這一核心定位，不斷提升服務(wù)保障質(zhì)效。一是堅(jiān)持在文稿起草、文件辦理、信息推送等方面狠下功夫，持續(xù)鞏固以文輔政的看家本領(lǐng)，提高以文輔政水平。二是堅(jiān)持把會(huì)議作為推動(dòng)工作落實(shí)的重要抓手抓實(shí)抓好，以高質(zhì)量會(huì)議保障重點(diǎn)工作高質(zhì)高效推動(dòng)落實(shí)。三是堅(jiān)持把溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右作為服務(wù)保障縣委高效開展工作的重要內(nèi)容，有力有效保障全縣重大公務(wù)活動(dòng)順利開展。四是不斷提高深化改革成效。完善縣委深改委、縣委各改革專項(xiàng)小組組成人員名單，籌備召開縣委深改委會(huì)議3次，及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹中央和省、市委各項(xiàng)改革部署，審議有關(guān)改革議題9個(gè)，制定年度改革任務(wù)臺(tái)賬184項(xiàng)，推動(dòng)完成改革任務(wù)臺(tái)賬92項(xiàng)，全縣已達(dá)時(shí)序進(jìn)度改革任務(wù)臺(tái)賬完成率100%。五是不斷提高以督促干實(shí)效。始終把督促檢查作為打通黨中央、國務(wù)院決策部署和省市縣工作要求精準(zhǔn)落實(shí)“最后一公里”的重要抓手，探索建立大督查機(jī)制，努力提升督查工作水平，更好地服務(wù)工作大局、保證政令暢通、推動(dòng)決策落實(shí)。

3.牢牢把握職責(zé)職能這一基礎(chǔ)工程，不斷加強(qiáng)重點(diǎn)工作落實(shí)。一是檔案管理服務(wù)更加規(guī)范。2023年，接收檔案50636件，完成館藏檔案文件級(jí)目錄錄入1402894萬條，總數(shù)據(jù)量達(dá)9.833TB。二是國安保密安全防線更加堅(jiān)實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)在崗制度，做到值班值守“零脫崗”，電報(bào)辦理“無事故、無錯(cuò)情、無壓誤”。三是服務(wù)群眾更加到位。設(shè)置黨員示范崗，干部職工每天輪流到崗接待來訪群眾，積極解決群眾反映問題，有效控制和減少了重復(fù)訪、集體訪和越級(jí)訪。四是履行掛包幫扶責(zé)任更加有力。長期派駐3名駐村隊(duì)員在包保的束米甸村開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，常態(tài)化開展入戶排查，持續(xù)做好動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機(jī)要股、檔案股、車管股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室；

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政策研究室；

3.師宗縣涉密載體銷毀中心；

4.師宗縣檔案館。

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入縣委辦公室統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)824.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入824.12萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計(jì)減少341.13萬元，下降29.28%。其中：財(cái)政撥款收入減少341.13萬元，下降29.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無變化。主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等，2023年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等正常支出，致使本年收入增大。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)824.12萬元。其中：基本支出667.25萬元，占總支出的80.96％；項(xiàng)目支出156.87萬元，占總支出的19.03％；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計(jì)減少123.47萬元，下降15.2%。其中：基本支出減少405.88萬元，下降37.82%；項(xiàng)目支出增加61.56萬元，增長64.59%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無變化。主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等，2023年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等正常支出，致使本年支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出667.25萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出572.79萬元，占基本支出的85.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)94.45萬元，占基本支出的14.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出156.87萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目為：2023年度綜合考核及社會(huì)評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)3.7萬元、通信主渠道標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)37.00萬元、三年行動(dòng)辦工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元、追加工作經(jīng)費(fèi)50.60萬元、師宗縣第十四屆委員會(huì)第五次全體會(huì)議經(jīng)費(fèi)9.84萬元、縣委辦公樓租金經(jīng)費(fèi)10.71萬元、檔案館裝具購置經(jīng)費(fèi)6.00萬元、檔案館館庫運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.00萬元、公務(wù)用車購置保障經(jīng)費(fèi)20.02萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出824.12萬元，占本年支出合計(jì)的99.05%。與上年相比減少341.13萬元，下降29.28%，主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等，2023年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保等正常支出，致使本年支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出688.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于行政運(yùn)行。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.70%，主要用于行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.10%，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出38.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%，主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬元，決算為47.57萬元，完成年初預(yù)算的271.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為19.57萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.14%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬元，決算為26.99萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.74%，完成年初預(yù)算的154.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.01萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.12%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬元，支出決算為47.57萬元，完成年初預(yù)算的271.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為19.57萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.50萬元，決算為26.99萬元，完成年初預(yù)算的154.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新購置一輛公務(wù)用車以及公車?yán)匣?，增加維修費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用等。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加26.22萬元，增長122.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加19.57萬元，增長200%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.93萬元，增長41.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.28萬元，下降55.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是新購入公務(wù)用車和公車運(yùn)維費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障縣委辦公室所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級(jí)、省級(jí)其他單位到師宗縣委辦因公出差等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.45萬元，比上年減少108.37萬元，下降53.43%，主要原因是2022年度新成立三年行動(dòng)辦，設(shè)備購置及相應(yīng)辦公配置增加，檔案館存儲(chǔ)介質(zhì)柜類增加，2023年度無相應(yīng)支出，因此支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額937.29萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.37萬元，固定資產(chǎn)917.92萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)44.67萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24.26萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少21.35萬元，固定資產(chǎn)增加45.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額78.40萬元，其中：政府采購貨物支出24.00萬元，占政府采購支出總額的30.61%；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出54.40萬元，占政府采購支出總額的69.39%。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032318020201111

附件列表：

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算公開報(bào)表.xls