監(jiān)督索引號53032305047601000

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實國家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理。

（2）研究擬訂并組織實施全縣大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。研究制定全縣大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

（3）負(fù)責(zé)全縣信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

（4）組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全縣電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對全縣各級各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

（5）負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設(shè)工作；擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全縣大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

（6）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加大工作力度，推動數(shù)字師宗建設(shè)。

一是制定出臺“數(shù)字師宗”建設(shè)系列規(guī)劃。2023年開年之初縣大數(shù)據(jù)中心結(jié)合師宗實際，制定出臺師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《數(shù)字師宗發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕12號）、師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2021-2025年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕13號）、師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展三年行動方案（2022-2024年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕24號）、師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《“數(shù)字師宗”建設(shè)三年行動方案（2022-2024年）》的通知（師政辦發(fā)〔2023〕25號）等一系列文件，走出“數(shù)字師宗”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展第一步。二是推進(jìn)“數(shù)字師宗”項目一期建設(shè)進(jìn)度。把“數(shù)字師宗”項目（一期）建設(shè)作為破題開篇的主抓手來抓緊抓實，2023年3月2日，市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心組織召開專家論證會審議通過項目方案；2023年4月18日，市委副書記、市長李先祥同志主持召開建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議審議通過項目方案，2023年6月2日完成公開招投標(biāo)，2023年6月28日，簽訂項目合同，正式啟動建設(shè)，2023年12月底完成項目建設(shè)。三是融通整合“數(shù)字師宗”陣地資源。2023年縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心圍繞“全面提升數(shù)字化治理能力”，以多維智能管控平臺建設(shè)為突破口，快速推進(jìn)以大屏顯示系統(tǒng)、中央集中控制系統(tǒng)、音頻系統(tǒng)、控制設(shè)備、UPS配電系統(tǒng)、弱電機房、決策會議系統(tǒng)等為主要建設(shè)內(nèi)容的集群數(shù)字化指揮中心陣地建設(shè)，鏈通13個存量數(shù)字化管理平臺（黨建引領(lǐng)基層治理決策分析指揮信息化平臺、市域社會治理與公共服務(wù)信息平臺、煤礦安全生產(chǎn)信息化平臺、雪亮工程、智慧應(yīng)急、智慧水務(wù)、智慧城管、智慧停車、網(wǎng)闊道路運輸動態(tài)監(jiān)控平臺、移動數(shù)字鄉(xiāng)村、電信數(shù)字鄉(xiāng)村、鐵塔智聯(lián)、應(yīng)急廣播），接入各類型攝像頭2.3萬余個、傳感單元2000余個，“多平臺合一”“多網(wǎng)合一”扎實推進(jìn)。四是加快“興師通”應(yīng)用程序開發(fā)使用。2023年縣大數(shù)據(jù)中心依托“數(shù)字師宗”AI中臺，加快“興師通”APP軟件的集成研發(fā)工作，努力實現(xiàn)“數(shù)字善政、數(shù)字興業(yè)、數(shù)字惠民”目標(biāo)，推進(jìn)開放的數(shù)字底座“數(shù)字師宗”AI中臺建設(shè)。搭載“一件事模塊化運行”功能的“興師通”應(yīng)用程序于2023年5月8日上線；搭載“公文處理”功能的“數(shù)字政府”板塊于2023年9月27日無縫對接至曲靖市協(xié)同辦公系統(tǒng)。搭載“政務(wù)服務(wù)”功能的板塊也預(yù)留出接口，待市、縣政務(wù)服務(wù)管理局劃分各自建設(shè)內(nèi)容后接入集成。搭載“督查督辦”、“考勤管理”功能的板塊也進(jìn)行了流程研發(fā)、功能調(diào)試。通過研發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)+平臺模塊”，不斷加快“興師通”應(yīng)用程序的開發(fā)使用，拓展“興師通”全功能運用領(lǐng)域，全面實現(xiàn)信息采集、跟蹤服務(wù)等網(wǎng)上辦、掌上辦，服務(wù)觸角延伸至網(wǎng)絡(luò)和居民群眾，實現(xiàn)“基層點單、受理交辦、落實承辦、日常督辦、辦結(jié)反饋”的回路閉環(huán)。五是實施“數(shù)字師宗”三級等保認(rèn)證。嚴(yán)格按照國家信息安全等級保護三級認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，在“數(shù)字師宗”項目一期建設(shè)中配備網(wǎng)閘、防火墻、入侵檢測、日志審計、數(shù)據(jù)庫審計、網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件、堡壘機、漏洞掃描、上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)、信息審計、終端安全管理系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全及密碼安全設(shè)備，全面加強師宗電子政務(wù)外網(wǎng)安全監(jiān)管，發(fā)出木馬病毒感染緊急通報5份，有力保障了網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全。

2.全力以赴，推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

2023年縣大數(shù)據(jù)中心共完成4個投資項目，累計完成17640.58萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)的126.00%。3月份入庫項目“曲靖市師宗縣城市大腦建設(shè)項目”，總投資7998萬元；6月份協(xié)調(diào)縣衛(wèi)生健康局入庫項目“師宗縣數(shù)字大健康一體化服務(wù)平臺信息系統(tǒng)集成項目（一期）”，總投資4960萬元；8月份新增項目“數(shù)字師宗”項目一期建設(shè)，投資總額為1819萬元；10月份新增項目師宗縣“黨建引領(lǐng)基層治理”運行信息系統(tǒng)集成服務(wù)項目，總投資2863.58萬元。2023年完成數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入2754.6萬元，年度目標(biāo)任務(wù)完成率275.46%，同比增長473%。按照“四上”企業(yè)納規(guī)申報要求組織企業(yè)按時申報納規(guī)，圓滿完成2023年培育“四上”企業(yè)（師宗祥晟科技有限公司）1戶任務(wù)。

二、師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、數(shù)據(jù)管理股。

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

納入師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計7人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

本部門2023年度無項目支出，《項目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度收入合計72.88萬元。其中：財政撥款收入72.88萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加47.98萬元，增長192.69%。其中：財政撥款收入增加47.98萬元，增長192.69%；上級補助收入與上年相比無變化；事業(yè)收入與上年相比無變化；經(jīng)營收入與上年相比無變化；附屬單位上繳收入與上年相比無變化%；其他收入與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度支出合計72.88萬元。其中：基本支出72.88萬元，占總支出的100.00％；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加47.98萬元，增長192.69%。其中：基本支出增加47.98萬元，增長192.69%；項目支出與上年相比無變化；上繳上級支出與上年相比無變化；經(jīng)營支出與上年相比無變化；對附屬單位補助支出與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出72.88萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出70.56萬元，占基本支出的96.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2.32萬元，占基本支出的3.18％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72.88萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比，收入合計增加47.98萬元，增長192.69%，主要原因是2023年是單位整年運行的一年，2022年3月根據(jù)師編〔2022〕9號文件新成立，2022年9月才加入財政一體化系統(tǒng)運行了4個月，且根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出大幅增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出60.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.07%。主要用于大數(shù)據(jù)中心人員工資及日常開支；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.07%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.86%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于企業(yè)充電樁補助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于石漠化工程支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出6.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.00%。主要用于單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.19萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.02萬元，增長1.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.02萬元，增長1.20%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是2023年是單位整年運行的一年，2022年3月根據(jù)師編〔2022〕9號文件新成立，2022年9月才加入財政一體化系統(tǒng)運行了4個月，且根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2023年“三公”經(jīng)費支出增長。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是我單位為事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額5.05萬元，其中，流動資產(chǎn)0.01萬元，固定資產(chǎn)5.04萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額1819.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1819.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1819.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1819.00萬元。

四、部門績效自評情況

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無其他重要情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部 分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032305047601111

附件列表：

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年度部門決算公開.xls