監(jiān)督索引號(hào)53032318020101000

師宗縣信訪局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  師宗縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦公民、法人或者其他組織通過(guò)書(shū)信、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提出的信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)接待到縣委、縣政府機(jī)關(guān)來(lái)訪的群眾。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí);總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。

4．綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到市、到省、進(jìn)京訪的處置工作。

5.制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求工作。及時(shí)收集傾向性、動(dòng)態(tài)性、預(yù)警性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出信訪問(wèn)題，并加以綜合研判。組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè),指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。

8.承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。

9.完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，師宗縣信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于信訪工作部署和要求，在市信訪局的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以群眾工作為統(tǒng)領(lǐng)、以機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，大力化解社會(huì)各類矛盾，認(rèn)真開(kāi)展信訪積案化解，有效解決信訪問(wèn)題，圓滿完成了各項(xiàng)重大活動(dòng)期間的信訪安全保障工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣信訪局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接訪股、辦信網(wǎng)信股、督辦股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣信訪局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1．師宗縣信訪局；

2．師宗縣“陽(yáng)光信訪”信息服務(wù)中心。

納入師宗縣信訪局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入信訪局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣信訪局2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣信訪局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣信訪局2023年度收入合計(jì)185.24萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入185.24萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加16.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加16.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.09%；變動(dòng)原因為貫徹落實(shí)構(gòu)建“大信訪工作格局”，減少越級(jí)上訪，駐京駐昆駐市次數(shù)增加，增加了差旅費(fèi)收入，推動(dòng)信訪積案化解，增加信訪事務(wù)支出；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少0.07萬(wàn)元，下降100.00%。變動(dòng)原因?yàn)?/span>2022年因多繳利息收入導(dǎo)致稅務(wù)退庫(kù)，產(chǎn)生其他收入，2023年無(wú)此類情況。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣信訪局2023年度支出合計(jì)185.24萬(wàn)元。其中：基本支出131.85萬(wàn)元，占總支出的71.18%；項(xiàng)目支出53.39萬(wàn)元，占總支出的28.82%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加16.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.09%。其中：基本支出增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%；變動(dòng)原因?yàn)?/span>2023年6月19日分流進(jìn)入1名事業(yè)單位人員，導(dǎo)致工資福利支出增加3.30萬(wàn)元；商品服務(wù)支出增加2.82萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)?/span>2023年支付以前年度維修費(fèi)用和充值了ETC過(guò)路費(fèi)，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加10.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.53%；變動(dòng)原因?yàn)?/span>推動(dòng)信訪積案化解，增加信訪事務(wù)支出；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出131.85萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出118.49萬(wàn)元，占基本支出的89.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)13.36萬(wàn)元，占基本支出的10.13％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出53.39萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.駐京、省、市、大接訪工作經(jīng)費(fèi)13.91萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)），主要用于開(kāi)展信訪維穩(wěn)工作方面支出。

2.駐省信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)9.97萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕152號(hào)），主要用于開(kāi)展信訪維穩(wěn)工作方面支出。

3.房租經(jīng)費(fèi)8.47萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕158號(hào)），主要用于日常辦公用房方面支出。

4.信訪補(bǔ)助金7.50萬(wàn)元（曲財(cái)預(yù)〔2023〕282號(hào)），主要用于救助金支出。

5.信訪補(bǔ)助金1.50萬(wàn)元（曲財(cái)預(yù)〔2023〕57號(hào)），主要用于救助金支出。

6.信訪補(bǔ)助金2.50萬(wàn)元（曲財(cái)預(yù)〔2023〕178號(hào)），主要用于救助金支出。

7.信訪補(bǔ)助金1.50萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕49號(hào)），主要用于救助金支出。

8.信訪補(bǔ)助金4.10萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕204號(hào)），主要用于救助金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加16.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.09%,主要原因是：為貫徹落實(shí)構(gòu)建“大信訪工作格局”，減少越級(jí)上訪，駐京駐昆駐市次數(shù)增加，增加了差旅費(fèi)收入，推動(dòng)信訪積案化解，增加信訪事務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出152.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.06%。主要用于人員工資、公用開(kāi)支、信訪事務(wù)等支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.33%。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%。主要用于為繳納職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.70萬(wàn)元，決算為3.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為3.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.81%，完成年初預(yù)算的98.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，決算為0.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.19%，完成年初預(yù)算的29.17%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.70萬(wàn)元，支出決算為3.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為3.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，決算為0.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.17%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣信訪局嚴(yán)格按財(cái)政厲行節(jié)約壓減支出，嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.66萬(wàn)元，下降65.35%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年沒(méi)有充值公車過(guò)路費(fèi)，另外2023年支付了2021年2022年公車維修費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于信訪維穩(wěn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開(kāi)展信訪維穩(wěn)工作接待上級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對(duì)口部門發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣信訪局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.36萬(wàn)元，比上年增加2.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.76%，主要原因為上年沒(méi)有充值公車過(guò)路費(fèi)，另外2023年支付了2021年2022年公車維修費(fèi)，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議、培訓(xùn)、其他交通費(fèi)、等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣信訪局資產(chǎn)總額65.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)60.54萬(wàn)元（凈值19.49萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.56萬(wàn)元（凈值0.19萬(wàn)元），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.18萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)樾沦?gòu)入計(jì)算機(jī)、文件柜等設(shè)備；流動(dòng)資產(chǎn)減少1.13萬(wàn)元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.51萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.05萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.05萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。    

監(jiān)督索引號(hào)53032318020101111

附件列表：

師宗縣信訪局2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls