監(jiān)督索引號(hào)53032318043001000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級(jí)審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。承辦市政務(wù)局、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全力落實(shí)“市場(chǎng)主體倍增計(jì)劃”

按照《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市場(chǎng)主體培育三年行動(dòng)2023 年工作計(jì)劃的通知》（師政辦發(fā)〔2023〕2號(hào)）要求，我局加大企業(yè)開辦登記的工作力度，實(shí)行集中辦理、就近辦理、網(wǎng)上辦理，提升市場(chǎng)主體登記便利化程度?？h行政審批局成立“市場(chǎng)主體倍增”專項(xiàng)工作組，深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）就近為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)及群眾開展市場(chǎng)主體登記工作，截至9月底，新增企業(yè)市場(chǎng)主體2144戶，凈增長(zhǎng)1845戶，全縣企業(yè)數(shù)達(dá)到 8833戶，完成全年任務(wù)的85.58%。

2.深入推進(jìn)“放管服”改革，讓涉企服務(wù)更貼心、更便捷、更高效

一是推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化便利化。加快推進(jìn)行政審批制度改革，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)改革舉措，全面落實(shí)部門權(quán)責(zé)清單責(zé)任制，目前，37個(gè)縣直單位、10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）完成了行政權(quán)力事項(xiàng)清單的調(diào)整并公布，共調(diào)整公布權(quán)力清單383項(xiàng)。其中：行政許可241項(xiàng)、行政處罰69項(xiàng)、行政檢查7項(xiàng)、行政強(qiáng)制6項(xiàng)、行政給付8項(xiàng)、行政確認(rèn)3項(xiàng)、行政裁決3項(xiàng)、其他行政職權(quán)46項(xiàng)。推進(jìn)工程建設(shè)審批改革。相關(guān)部門協(xié)同配合，通過用地聯(lián)合預(yù)審、聯(lián)審聯(lián)批、聯(lián)合審圖、并聯(lián)審批等方式不斷優(yōu)化審批流程，提高審批效率。水、電、氣等公用事業(yè)企業(yè)進(jìn)駐政務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)“一扇門”受理水、電、氣報(bào)裝、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收。為進(jìn)一步壓縮水電氣報(bào)裝道路開挖時(shí)間，建立了道路開挖聯(lián)審聯(lián)批制度。編制《辦事指南》，精減辦事流程。指導(dǎo)業(yè)主方準(zhǔn)備申請(qǐng)道路挖掘要件材料，材料準(zhǔn)備與組織聯(lián)審聯(lián)批部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘同步進(jìn)行，材料齊全當(dāng)天完成聯(lián)審聯(lián)批。規(guī)范運(yùn)用云南省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理網(wǎng)上辦事大廳、云南省工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理等省級(jí)系統(tǒng)，全面落實(shí)“全國一張清單”管理模式，貫徹“非禁即入”思想，實(shí)現(xiàn)“清單之外無事項(xiàng)，系統(tǒng)之外無審批”，打造優(yōu)質(zhì)審批服務(wù)環(huán)境。二是完善體系建設(shè)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革，持續(xù)鞏固“一顆印章管審批”成果。目前，縣行政審批局共辦理行政許可8284件，辦件量前三位分別是：林木采伐許可證核發(fā)2901件，內(nèi)資企業(yè)設(shè)立登記1954件，林業(yè)植物檢疫許可證625件。推廣運(yùn)用云南省工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“清單之外無事項(xiàng)，系統(tǒng)之外無審批”，打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)審批環(huán)境。三是全面落實(shí)“證照分離”“先照后證”“一照多址”等改革舉措，推行證明事項(xiàng)告知承諾制，不斷優(yōu)化審批流程、減少辦事環(huán)節(jié)、壓縮辦理時(shí)限、提升審批效率，承諾時(shí)限壓縮率50%以上。目前，縣行政審批局行政許可事項(xiàng)共實(shí)行告知承諾制3114件，服務(wù)企業(yè)水平不斷提升。四是抓實(shí)投資項(xiàng)目代辦工作。代辦中心主任親自帶隊(duì)走訪企業(yè)，大力開展“幫辦代辦”工作。通過無縫隙的“零距離”服務(wù)，溝通了解企業(yè)項(xiàng)目難點(diǎn)、痛點(diǎn)及需求,為企業(yè)和群眾提供個(gè)性化、定制化服務(wù)，解決企業(yè)、群眾辦事過程中的“多頭跑、來回跑、多次跑”等問題。開展投資項(xiàng)目代辦工作以來，師宗縣投資項(xiàng)目共代辦53個(gè)，流轉(zhuǎn)至當(dāng)月還未辦結(jié)的項(xiàng)目15個(gè)，其中2023年新增代辦項(xiàng)目6個(gè)，總投資43181萬元，新增代辦事項(xiàng)52項(xiàng)，現(xiàn)已完成代辦26項(xiàng)。

3.加快政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化建設(shè)，推動(dòng)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦、異地可辦、一件事一次辦”

一是按照推進(jìn)審批服務(wù)便民化“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”的要求，推進(jìn)落實(shí)“兩集中兩到位”，全縣入駐政務(wù)服務(wù)大廳14個(gè)部門；納入大廳集中辦理的行政許可事項(xiàng)45項(xiàng)；入駐公共服務(wù)事項(xiàng)22項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)更多服務(wù)事項(xiàng)“就近辦、集中辦”。以與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的協(xié)調(diào)燃?xì)?、電力、自來水等重點(diǎn)領(lǐng)域和辦理量大的高頻事項(xiàng)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)“一門一網(wǎng)一次”改革，讓更多政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“馬上辦、一次辦”，現(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)上行政許可事項(xiàng)可辦率達(dá)95%；依托集“審批、監(jiān)管、服務(wù)、信用”于一體的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項(xiàng)梳理、錄入和認(rèn)領(lǐng)工作；全縣34個(gè)部門全面完成組織機(jī)構(gòu)梳理錄入、電子印章采集、電子證照收集工作，系統(tǒng)新增、變更工作有序推進(jìn)；按照“五級(jí)十二同”標(biāo)準(zhǔn)完成全縣34個(gè)縣級(jí)部門1290項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)承接指派。二是圍繞村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)代辦“四有”“五個(gè)一”工作目標(biāo)提升質(zhì)量，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社）查缺補(bǔ)漏、補(bǔ)齊短板，提升全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村委會(huì)（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)能力。推動(dòng)市場(chǎng)主體登記、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)服務(wù)等領(lǐng)域群眾經(jīng)常辦理且基層能有效承接的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)以委托受理、授權(quán)辦理、幫辦代辦等方式下沉至便民服務(wù)（站）、村（社區(qū)）代辦點(diǎn)辦理，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)“就近辦、家門口辦”。截至目前，全縣規(guī)范村(社)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)代辦工作以來，115個(gè)村（社區(qū)）共代辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)18473件，辦結(jié)18466件，辦結(jié)率99.96%。

4.推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)賦權(quán)擴(kuò)能，下沉一批放得下、接得住、管得好的行政許可事項(xiàng)，方便群眾辦事

按照市黨建引領(lǐng)基層治理委員會(huì)辦公室《關(guān)于抓實(shí)第一批“書記領(lǐng)航”項(xiàng)目的通知》（〔2022〕—7）和《師宗縣黨建引領(lǐng)基層治理三年行動(dòng)計(jì)（2022-2024）》（師發(fā)〔2022〕38號(hào)）精神，在縣委編辦的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）賦權(quán)擴(kuò)能事項(xiàng)清單梳理工作。根據(jù)《云南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）部分縣級(jí)行政職權(quán)指導(dǎo)目錄（2023年版）》，制定了《關(guān)于賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合管理權(quán)實(shí)施方案》，經(jīng)召開會(huì)議研究梳理并征求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）意見，最終形成了《師宗縣賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）部分縣級(jí)行政職權(quán)目錄（第一批）》，完成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政職權(quán)清單梳理89項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)清單梳理77項(xiàng)、賦權(quán)清單梳理62項(xiàng)。第一批賦予鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）綜合管理權(quán)42項(xiàng)，組織賦權(quán)事項(xiàng)培訓(xùn)80余人次。

5.提升公共資源交易服務(wù)水平

全縣公共資源交易實(shí)現(xiàn)了電子化交易及遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)常態(tài)化、全覆蓋。積極推進(jìn)公共資源交易平臺(tái)遷移上云工作。加快實(shí)現(xiàn)從依托有形市場(chǎng)向以電子化平臺(tái)為主轉(zhuǎn)變。實(shí)現(xiàn)了公共資源交易全過程電子化交易和監(jiān)管。政府采購合同履約驗(yàn)收100%，資金支付率100%。2023年8月，在原有公共資源交易電子化平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有功能區(qū)進(jìn)行適用性改造，完成師宗縣公共資源交易場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，評(píng)標(biāo)設(shè)施設(shè)備更加完備，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)常態(tài)化，跨區(qū)域評(píng)標(biāo)專家“資源共享”，打破了空間地域限制，解決了本地專家“熟面孔”、資深專家短缺的問題。2023 年1-9月，師宗縣公共資源交易中心共組織開展各類公共資源交易108項(xiàng)，(其中:政府采購交易36項(xiàng)，工程建設(shè)交易53項(xiàng)、地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓5項(xiàng)，國有產(chǎn)權(quán)交易14項(xiàng)),成功交易105項(xiàng)，成交金額203961.19萬元，節(jié)約資金1649.11萬元，增值資金55.82萬元，節(jié)約率1.18%。

6.健全營(yíng)商環(huán)境投訴舉報(bào)制度

一是縣行政審批局設(shè)立審批服務(wù)監(jiān)督直通車，分別位于市場(chǎng)準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股辦理窗口。二是壓實(shí)責(zé)任，設(shè)置“辦不成事”反映窗口，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督人員。三是暢通投訴舉報(bào)渠道，開通投訴電話、投訴電子郵箱，在政務(wù)中心大廳顯眼位置擺放意見箱，工作人員根據(jù)反映的情況，做好記錄，涉及“差評(píng)”的問題，及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改，并及時(shí)向反映人反饋辦理結(jié)果，隨時(shí)接受社會(huì)的監(jiān)督。市場(chǎng)主體在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遇到困難和問題的，可隨時(shí)隨地通過以上方式將反映問題轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理，做到投訴舉報(bào)、交辦處理、跟蹤督辦、結(jié)果反饋等全流程辦理。壓實(shí)營(yíng)商環(huán)境綜合服務(wù)平臺(tái)管理人員責(zé)任，建立“日巡查，月總結(jié)”制度機(jī)制，并完善辦件臺(tái)賬。按照每件投訴件舉報(bào)件辦理時(shí)限為10天的要求，及時(shí)對(duì)投訴件進(jìn)行辦理，杜絕出現(xiàn)超時(shí)辦件、應(yīng)付式辦件等情況。2023年，接到群眾營(yíng)商環(huán)境投訴6件，已銷號(hào)6件，辦結(jié)率為100%。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場(chǎng)準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局；

2.師宗縣公共資源交易中心；

3.師宗縣行政審批服務(wù)中心。

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位為單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員37人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 第二部分  2023年度部門決算表

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無政府性預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計(jì)739.07萬元。其中：財(cái)政撥款收入724.07萬元，占總收入的97.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.00萬元，占總收入的2.03%。與上年相比，收入合計(jì)減少19.86萬元，下降2.62%。其中：財(cái)政撥款收入減少29.86萬元，下降3.96%，主要原因是因?yàn)楸灸昴曛型诵?/span>1人、調(diào)出1人減少人員經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致比上年增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加10.00萬元，增長(zhǎng)200.00%，主要原因是本年增加行政審批工作業(yè)務(wù)費(fèi)從而導(dǎo)致其他收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計(jì)733.17萬元。其中：基本支出633.45萬元，占總支出的86.40%；項(xiàng)目支出99.72萬元，占總支出的13.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少20.77萬元，下降2.75%。其中：基本支出減少47.50萬元，下降6.98%，主要原因是本年年中退休1人、調(diào)出1人減少人員經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致基本支出比上年減少；項(xiàng)目支出增加26.73萬元，增長(zhǎng)36.62%，主要原因是本年增印章項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致項(xiàng)目支出比上年增加；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出633.45萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出608.58萬元，占基本支出的96.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)24.87萬元，占基本支出的3.93％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出99.72萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:房屋租金等支出30萬元、交易中心場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出30萬元、企業(yè)印章刻制專項(xiàng)支出27.29萬元，遺屬補(bǔ)助3.34萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出724.07萬元,占本年支出合計(jì)的98.76%。與上年相比減少29.86萬元，下降3.96%,主要原因是本年年中退休1人、調(diào)出1人減少人員經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出609.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.23%。主要用于行政運(yùn)行相關(guān)事務(wù)支出及人員工資支出、辦公房屋租賃費(fèi)等支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出47.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.60%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬元，決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬元，決算為0.16萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的16%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.16萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.16萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)支出管理嚴(yán)控支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.08萬元，下降87.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.04萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)公務(wù)用車管理要求，減少本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出導(dǎo)致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降15.79%，主要原因是減少公務(wù)活動(dòng)接待支出導(dǎo)致。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年年末車輛編制調(diào)入本單位減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，從而導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少87.1%。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年對(duì)比無變化。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于政務(wù)工作、行政審批相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)及公共資源交易相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.87萬元，比上年減少35.30萬元，下降58.68%，主要原因是人員減少，相關(guān)計(jì)提經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1.36萬元、印刷費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)0.24萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)5.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、勞務(wù)費(fèi)2.96萬元、福利費(fèi)4.75萬元、其他交通費(fèi)6.51萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額75.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.43萬元，固定資產(chǎn)50.31萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加23.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額138.18萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出137.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額138.18萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.18萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

 六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2．政府采購:是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4．基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53032318043001111

附件列表：

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局 2023年決算公開表20241021081151613.xlsx