監(jiān)督索引號53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)， 指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1至11月，完成固定資產(chǎn)投資173,000.00萬元，已完成全年目標(biāo)任務(wù)160,000.00萬元的108.12%。預(yù)計完成建筑業(yè)總產(chǎn)值166,800.00萬元、同比增長25.00%,完成市級下達(dá)三季度建筑業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)任務(wù)；預(yù)計完成商品房銷售面積20.11萬平方米，同比增長13.73%；完成房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額36,900.00萬元，同比增長3.59%。

1.加快推進新型城鎮(zhèn)化。

一是鞏固提升省美麗縣城創(chuàng)建成效。持續(xù)聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素，全面提升省級“美麗縣城”創(chuàng)建成果。目前，縣城五個入城口提升改造，北入城口、貫沖坡、大同入城口、法雨已完成，師彌入城口提升改造正在實施土地征收，房屋拆遷，已完成總工程量的90.00%。二是推進城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè)。今年以來，實施縣城供排水管網(wǎng)建設(shè)，已完成青春路、六松巷、挽瀾北路等路段的污水管網(wǎng)建設(shè)，共新建污水管網(wǎng)3.2公里，改造污水管網(wǎng)12公里、雨污管網(wǎng)分流8公里。實施縣城污水處理廠二期項目建設(shè)，預(yù)算總投資35,000.00萬元，已完成投資8,760.00萬元，目前已完成濾布濾池澆筑、池壁外側(cè)防水、絮凝沉淀池澆筑，正在進行工藝管道安裝。已完成通源大街帝豪大酒店至北入口收費站路段道路標(biāo)線標(biāo)識3.52公里。完成集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造30公里，村莊污水管網(wǎng)9公里。完成師宗縣城鄉(xiāng)垃圾環(huán)衛(wèi)一體化方案編制工作，2024年6月底前，全面完成農(nóng)村生活垃圾收運處置設(shè)施建設(shè)和設(shè)備配置工作。三是啟動“綠美”城市建設(shè)。投資21,400.00萬元，啟動城市公園、綠美街道、綠美街區(qū)等城市綠化美化建設(shè)項目88個。目前，已完成綠美街道11條、綠美街區(qū)18個、綠美社區(qū)22個、小游園14個、城市綠道8.4公里，通過見縫插綠、拆墻透綠等方式補植增植喬木9,000余棵，灌木、地被18萬㎡。建成區(qū)綠地率40.33%，人均公園綠地面積達(dá)17.3㎡/人，公園綠化服務(wù)半徑覆蓋率90.56%，萬人擁有綠道長度2.31公里。其中，師宗縣通玄河·河濱公園綠化美化建設(shè)及通玄河治理，是師宗縣綠美城市建設(shè)的重點項目之一，該項目集河道治理、公園建設(shè)為一體，把通玄河·河濱公園與周邊觀音閣、天臺山兩座山融為一體，極大地提升了公園空間格局，公園面積拓展30萬㎡。完成河湖清淤疏浚7萬㎡，建設(shè)生態(tài)駁岸3公里，鋪設(shè)雨污管網(wǎng)4.3公里，拆除臨違建筑5,000㎡、新建登山步道4.7公里，種植云南櫻花2,400余棵，其他喬木6,000余棵，灌木4,700余株，地被4.5萬㎡。四是強化城市防洪排澇項目建設(shè)。今年以來，完成窨井蓋加裝防墜網(wǎng)安裝3,000余套，更換雨篦子640套、窨井蓋367套，新安裝鳳凰大道、丹鳳路、鳳竹路等重點路段雨箅子497套，共清理縣城排水淤泥770方，疏通雨水堵點1,726處，進一步解決城市內(nèi)澇老大難問題。五是實施城市黑網(wǎng)進行全面檢測，共檢測出污水管網(wǎng)漏接、錯接等問題22臭水體消除工作。已對縣城已建成的53公里污水管3個，并全部修復(fù)完畢，污水跑冒滴漏的情況得到有效解決。針對污水無法自流進入縣污水處理廠的城南片區(qū)、城北片區(qū)和小石山片區(qū)，實施了3座污水泵站建設(shè)，污水收集能力提高一倍以上。此外，有效解決了福勝大酒店旁污水排放問題。我縣污水集中收集率逐年上升，2022年縣城污水集中收集率達(dá)51.72%，較2021年增長24個百分點；2023年污水集中收集率將達(dá)到60.00%；城鄉(xiāng)污水集中處理率均達(dá)100.00%；率先在全市消除縣城建成區(qū)黑臭水體，實行建成區(qū)黑臭水體動態(tài)監(jiān)管。六是實施城市品質(zhì)提升項目建設(shè)。完成青春巷、南通街、北門街、通秀公園、通玄小廣場等亮化工程，完成師宗民族文化廣場音樂噴泉工程。

2.實施保障性住房建設(shè)。

2023年，計劃實施保障性租賃住房164套，目前，兩個項目點均于今年4月份開工建設(shè)；2023年，預(yù)計總投資1,320.55萬元，計劃改造5個老舊小區(qū)245戶，分別是：金盾小區(qū)、師宗縣新華書店片區(qū)（含供銷社、醫(yī)藥公司、農(nóng)資公司）、師宗縣騰達(dá)步行街小區(qū)、師宗縣國土小區(qū)、師宗縣公安小區(qū)（興師路），涉及小區(qū)占地面積1.85萬平方米，總建筑面積4.6萬平方米，房屋33棟，戶數(shù)245戶。截至目前，已開工245戶、開工率100.00％。項目完工后，又將極大改善市民居住環(huán)境，有效提升幸福生活指數(shù)！目前，全縣小區(qū)業(yè)主委員會和物業(yè)管理委員會覆蓋率達(dá)100.00%，已建成紅色物業(yè)管理試點小區(qū)3個，正在推進3個。已發(fā)放一季度租賃補貼210戶15.43萬元。

3.促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

持續(xù)推進御龍苑、宏華湖山漾月、文筆南山小區(qū)一期、鳳凰別院、石湖華園、師宗曼城、石湖尚院等7個房地產(chǎn)項目；文筆佳苑、國禹一號兩個房地產(chǎn)項目，目前正在開展前期各項準(zhǔn)備工作。

4.落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

按照省、市、縣工作安排部署，按照“危房不住人、住人無危房”的原則和“安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨”的改造要求，持續(xù)加大農(nóng)村危房動態(tài)監(jiān)測力度，確保農(nóng)村危房動態(tài)清零，推進鞏固拓展脫貧攻堅農(nóng)村住房保障成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2023年，計劃實施抗震改造105戶，目前，已開工105戶，開工率100.00%；竣工105戶，竣工率100.00%。持續(xù)加強農(nóng)村住房安全管理，對全縣農(nóng)村住房開展安全性排查，共排查農(nóng)村住房62,388棟，其中存在安全隱患485棟已銷號484棟，1棟正在整治。

5.持續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。

進一步樹牢安全生產(chǎn)意識，提升企業(yè)安全防范能力，強化質(zhì)量、安全監(jiān)管，加大現(xiàn)場巡查，及時消除隱患，確保受監(jiān)項目工程質(zhì)量100.00%達(dá)標(biāo)，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。截至目前，共有在建項目9個，共開展建筑安全巡查32次230人次，未發(fā)生大的安全生產(chǎn)事故。全面完成康福家居生活裝飾廣場（現(xiàn)居然之家?guī)熥诘辏?、大同同盛佳苑兩個“爛尾樓”整治，進一步解決建筑領(lǐng)域歷史遺留問題，做好社會維穩(wěn)工作。目前，師宗縣康福家居生活裝飾廣場、大同“同盛佳苑”項目均實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、市場營銷。

在工作中存在以下困難和問題，一是“用地難”問題。如綠美城市建設(shè)項目綠道建設(shè)（文筆公園外環(huán)線）存在征地糾紛，當(dāng)?shù)厝罕娮钃犀F(xiàn)場施工，導(dǎo)致施工進度緩慢。二是“審批難”問題。如綠美城市建設(shè)項目，通玄河-河濱公園道路擴建涉及軍事光纜改遷，目前按部隊要求進行了改遷程序上報，在等部隊審批，目前道路擴建項目已停工。三是“資金難”問題。如新師北路下穿南昆鐵路段項目，由于資金緊缺，正在與云南鐵路局對接建設(shè)資金問題，一時難以推進。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。

所屬單位8個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局；

2.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室；

3.師宗縣公共事業(yè)管理服務(wù)中心；

4.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；

5.師宗縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；

6.師宗縣房屋安全鑒定辦；

7.師宗縣園林綠化站；

8.師宗縣建筑工程勘察設(shè)計室。

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入我單位局機關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實有人員編制50人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員39人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員23人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員23人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。

車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。

 第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計32,023.60萬元。其中：財政撥款收入32,023.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加17,374.40萬元，增長118.60%。其中：財政撥款收入增加17,374.40萬元，增長118.6%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是師財預(yù)〔2023〕136號（曲財債〔2023〕43號）云南省政府專項債券（十至十五期）轉(zhuǎn)貸資金增加25,000.00萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計32,023.60萬元。其中：基本支出903.17萬元，占總支出的2.82％；項目支出31,120.43萬元，占總支出的97.18％；上繳上級支出0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總收入的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，支出合計增加17,374.40萬元，增長118.60%。其中：基本支出減少200.90萬元，下降18.20%；主要原因是師編辦〔2022〕14號師宗縣國防動員改革李永鴻、杜書生、許照文3人劃撥到師宗縣發(fā)展和改革局。項目支出增加17,565.30萬元，增長129.58%；主要原因是師財預(yù)〔2023〕136號（曲財債〔2023〕43號）云南省政府專項債券（十至十五期）轉(zhuǎn)貸資金增加25000.00萬元。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出903.17萬元。其中：基本資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出783.31萬元，占基本支出的86.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費119.86萬元，占基本支出的13.27％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出31,120.40萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出4,781.34萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

其中2023年1至7月市級重點建設(shè)項目激勵獎補前期經(jīng)費支出40.00萬元，主要用于支付項目前期經(jīng)費；

師宗縣疫情防控隔離板房項目支出779.00萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)；

師宗縣疫情防控隔離酒店改造支出200.00萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離酒店改造；

2015年深化縣城基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革試點縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施中央專項資金支出23.19萬元，主要用于榮海片區(qū)污水管網(wǎng)改造項目；

2017年農(nóng)村人居環(huán)境提升項目省級補助資金支出37.00萬元，主要用于建設(shè)龍慶、五龍等鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾熱解站；

2020年排水設(shè)施建設(shè)第三批中央預(yù)算專項資金支出364.00萬元，主要用于師宗縣防洪排澇項目建設(shè)；

2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費支出276.00萬元，主要用于支付師宗縣城鎮(zhèn)污水處理廠二期及配套管網(wǎng)建設(shè)以及垃圾分選循環(huán)項目前期工作經(jīng)費；

師宗縣農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金支出1530.00萬元，主要用于支付師宗縣勝堅置業(yè)有限公司農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費；

西交集團農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項目支出217.78萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項目國開行貸款還本付息217.78萬元；

2016至2022年中央農(nóng)村危房改造專項資金支出164.32萬元，主要用于支付2022年師宗縣農(nóng)村危房改造費；

2023年中央補助保障性住房專項資金支出73.05萬元，主要用于支付師宗縣2022年公共租賃住房建設(shè)費；

2019至2023年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造專項補助資金976.00萬元，主要用于師宗縣2019至2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目支出；

2021年保障性安居工程專項資金支出101.00萬元，主要用于師宗縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目支出；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,023.6萬元,占本年支出合計的21.93%。與上年相比增加2,374.4萬元，增長51.07%,主要原因是師宗縣棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金增加1,530.00萬元，師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)及酒店改造支出增加290.00萬元，2020年排水設(shè)施建設(shè)第三批中央預(yù)算專項資金支出增加149.00萬元，師宗縣城市路燈電費及綠化、市政、路燈維護費專項資金增加256.24萬元。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出53.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.76%。主要用于項目前期經(jīng)費46.34萬元，委托第三方開展建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)第五次經(jīng)濟普查清查項目7.00萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出97.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出809.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.53%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費30.76萬元；師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)779.00萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出276.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于2023年度城鎮(zhèn)污水處理廠二期及配套管網(wǎng)建設(shè)項目、師宗縣垃圾分選循環(huán)項目前期經(jīng)費；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,626.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.40%。主要用于人員經(jīng)費保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2,155.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出3,160.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.99%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補貼發(fā)放、住房公積金、城市棚戶區(qū)改造、城市老舊小區(qū)改造等；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。主要用于師宗恒泰礦業(yè)有限公司大普安煤礦瓦斯超前治理項目獎補資金支出200.00萬元；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.50萬元，決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的76.46%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.76萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的95.77%，完成年初預(yù)算的95.20%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的4.23%，完成年初預(yù)算的14.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.21萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.50萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的76.46%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.76萬元，完成年初預(yù)算的95.20%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的14.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.86萬元，增長135.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.99萬元，增長169.61%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降39.48%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是支付以前年度未付的車輛運行維護費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護巡察、建筑安全巡察等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出119.86萬元，比上年減少61.64萬元，下降33.96%,主要原因是新冠疫情結(jié)束，我部門的辦公費降低21.70萬元、維護費降低48.19萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、物業(yè)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額100,767.27萬元，其中，流動資產(chǎn)1,529.79萬元，固定資產(chǎn)53.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程97,285.77萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)1,898.56萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,813.12萬元，其中固定資產(chǎn)提取折舊減少15.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額911.64萬元，其中：政府采購貨物支出8.55萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出903.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額905.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額901.09萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032305033301111

附件列表：

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算公開報表.xls