監(jiān)督索引號53032318028301000

中共師宗縣委黨史研究室2023年度部門決算

目錄

第一部分 中共師宗縣委黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中共師宗縣委黨史研究室部門概況

一、主要職能

1.中共師宗縣委黨史研究室職能：

（1）貫徹落實中央和省、市、縣委有關(guān)黨史工作的方針、政策，制定全縣黨史工作規(guī)劃并組織實施；

（2）征集、整理、編纂縣重要黨史資料，收集整理師宗黨史口述資料、黨史人物回憶錄，搜集、整理和研究有關(guān)中共黨史、中共地方黨史的信息資料。對征集到的各種資料認(rèn)真考證、核實、整理，實行科學(xué)管理；

（3）研究、編撰地方黨史專著，編輯出版重要黨史書刊；

（4）對黨的地方歷史和縣黨史重要人物進行綜合研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗，為黨的建設(shè)和縣委決策提供歷史借鑒；

（5）發(fā)揮 “資政育人”職能，用黨史研究成果開展愛國主義和革命傳統(tǒng)宣傳教育活動，圍繞縣委中心工作，進行專題調(diào)查研究，為師宗經(jīng)濟社會的更快發(fā)展服務(wù)；

（6）完成縣委和上級黨史部門交辦的各項工作。

2.師宗縣地方志編纂委員會職責(zé)職能：

（1）貫徹執(zhí)行關(guān)于地方志編纂工作的方針、政策，制定全縣地方志工作的中長期規(guī)劃，并組織實施。

（2）開展地情研究，收集、整理、挖掘師宗縣各個歷史時期的山川地貌，風(fēng)土人情及社會發(fā)展?fàn)顩r。

（3）按照國家和省、市規(guī)定的時限編修和續(xù)修《師宗縣志》。

（4）編纂出版《師宗年鑒》。審定、修改、規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門編纂的鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志，指導(dǎo)各部門的編纂、出版工作，負(fù)責(zé)其終審工作。

（5）搜集、整理、校點舊志。

（6）總結(jié)交流修志工作經(jīng)驗，開展方志理論研究。

（7）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、2023年度重點工作任務(wù)概述

1.深入貫徹中央和省、市史志工作會議精神，按縣委、縣政府的要求，安排2023年的工作，加強修志人員、撰稿人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高編纂質(zhì)量。

2.在編撰中嚴(yán)把政治關(guān)、史實關(guān)，追求良史佳志，向社會推出精美的精神食糧。按時完成《師宗年鑒》的2024版發(fā)行工作；完成《中共師宗縣委工作紀(jì)要2023》編輯出版工作。

3.爭創(chuàng)規(guī)范性黨支部。

4.加強協(xié)調(diào)，力爭啟動《中共師宗縣地方史》的編撰工作。

5.結(jié)合部門實際，發(fā)揮優(yōu)勢，體現(xiàn)特色，深入基層、機關(guān)開展師宗縣地方史宣講活動。

6. 完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

三、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委黨史研究室共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨史研究股、地方志編研股、綜合股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委黨史研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

納入中共師宗縣委黨史研究室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委黨史研究室2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中共師宗縣委黨史研究室會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

中共師宗縣委黨史研究室會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委黨史研究室2023年度收入合計150.02萬元。其中：財政撥款收入149.52萬元，占總收入的99.67%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.50萬元，占總收入的0.33%。與上年相比，收入合計減少38.84萬元，下降20.57%。其中：財政撥款收入減少29.34萬元，下降16.40%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少9.50萬元，下降95.00%。主要原因是本年人員在職轉(zhuǎn)退休2人，從而導(dǎo)致人員經(jīng)費相應(yīng)減少，上年收入組織部劃撥10萬元用于出版《黨史二卷》印刷。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委黨史研究室2023年度支出合計150.82萬元。其中：基本支出112.52萬元，占總支出的74.61%；項目支出38.30萬元，占總支出的25.39%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少29.73萬元，下降16.47%。其中：基本支出減少42.02萬元，下降27.19%；項目支出減少12.30萬元，下降47.31%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。減少原因是本年人員在職轉(zhuǎn)退休2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中共師宗縣委黨史研究室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出112.52萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出104.44萬元，占基本支出的92.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.08萬元，占基本支出的7.18％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出38.30萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目支出及工作開展是出版2023年《師宗年鑒》、《縣委工作紀(jì)要》、（中國共產(chǎn)黨師宗歷史第二卷）印刷費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出149.52萬元,占本年支出合計的99.14%。與上年相比減少29.34萬元，下降16.40%,減少原因是本年人員在職轉(zhuǎn)退休2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出111.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.86%。主要用于單位行政人員工資、項目支出、公用經(jīng)費等。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出26.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.98%。主要用于主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.92%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出6.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。原因是2023年沒有公務(wù)接待。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共師宗縣委黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年沒有公務(wù)接待。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.27萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.27萬元，下降100.00%，2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是2023年沒有公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2.購置車輛0.00輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次.000人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委黨史研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出8.08萬元，比上年減少2.30萬元，下降22.16%，主要原因是本年人員減少2人導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中共師宗縣委黨史研究室資產(chǎn)總額16.69萬元，其中，流動資產(chǎn)10.79萬元，固定資產(chǎn)5.90萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元，減少原因是代扣個人所得稅及保險費時上交，貨幣資金減少2.28萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.20萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中共師宗縣委黨史研究室2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

地方公共財政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

監(jiān)督索引號53032318028301111

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中共宗縣黨史志辦2023年度部門決算公開報表2.xls