監(jiān)督索引號53032305033401000

 師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣城市綜合管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分  師宗縣城市綜合管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施擬定相關(guān)管理標準并組織實施。

（2）負責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)、園林綠化設(shè)等城市建設(shè)成果行為進行執(zhí)法管理等方面作承擔(dān)縣人民政府依法確定與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分作。

（3）負責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳和組織實施；負責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)水平教育訓(xùn)工作。

（4）負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法作負責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議作。

（5）負責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處立城市綜合管理、公安交警、交通運輸?shù)榷嗖块T聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負責(zé)對縣城成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施管理、房地業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核作負責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)設(shè)、運行作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判作組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。

（7）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)和實行綜合行政執(zhí)法作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市管理條例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定行使縣自然源局、縣住房和城鄉(xiāng)設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.隊伍建設(shè)堅強有力。強化理論學(xué)習(xí)。牢牢把握學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育這一主題主線和根本任務(wù)全面落實“以學(xué)鑄魂、以學(xué)智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干”的重要要求把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推作的強大力量。開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次主題黨日12次召開部會議12次黨員大會12次組織全體黨員上黨課4次。熟練運用學(xué)習(xí)強國、云嶺先鋒、“3+X”等學(xué)習(xí)平臺抓好理論學(xué)習(xí)深化理論武裝，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。強化作風(fēng)建設(shè)。以作風(fēng)革命效能革命為主線，持之以恒抓好作風(fēng)建設(shè)，開展隊列訓(xùn)練144場次、法律法規(guī)學(xué)習(xí)86場次，開展廉政教育6次、廉政談話26人次，警示教育8次。三是強化思想防線。嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，抓好輿論引導(dǎo)，時刻關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、信訪等動態(tài)，確保全局意識形態(tài)陣地安全可管可控。一年來，辦結(jié)12345投訴案件156件，來電來訪185件次，微信公眾號發(fā)布信息48期，報送政務(wù)信息150篇。

2.市容市貌整潔規(guī)范。市容市貌管理“長效”。開展綜合整治24次，專項整治96次，督促商戶落實門前五包1.92萬戶次，糾正出店經(jīng)營1.61萬戶次，清理流動攤點5400余個，清理小廣告8293處（幅），實施行政處罰502件。勸導(dǎo)規(guī)范車輛停放2.4萬輛次，拖移亂停亂放車輛173輛次。環(huán)衛(wèi)清掃保潔“見效”。通過安裝17套環(huán)衛(wèi)車輛視頻監(jiān)控終端，146套環(huán)衛(wèi)工人感知終端，適時對環(huán)衛(wèi)工人及清掃車輛工作狀態(tài)進行監(jiān)管，提升清掃保潔質(zhì)量。清理衛(wèi)生死角600余處，清洗果皮箱800余個、垃圾桶70余個，沖洗污漬點1080處，無害化處理生活垃圾4.96萬噸，處理滲濾液2.38萬立方米。三是違建清理整治“有效”。累計查處違法違章建設(shè)28起2815.08平方米，依法拆除20起2610.08平方米，整改8起205平方米；審批占道施工335起、道路開挖5起，查處非法開挖人行道2起，聯(lián)審聯(lián)批臨時性占道施工185起；查處散體貨物運輸車輛1000余輛次，立案處罰191起；檢查大型施工工地12家，立案調(diào)查6起，處罰5起，規(guī)范施工圍擋6處。四是數(shù)字城管運行“高效”。依托數(shù)字化城市管理信息平臺，實時掌握主城區(qū)的街面秩序，及時發(fā)現(xiàn)處置城市管理問題。一年來，發(fā)現(xiàn)處置問題29739條。其中：市容市貌出店經(jīng)營、流動兜售、沿街晾曬1928件；共享單車、非機動車亂停亂放11256條；街面臟、亂、差、果皮箱、垃圾桶滿溢爆桶9789條，私搭亂建、占道裝修192件，音柱喊話勸導(dǎo)962件。

3.民生實事全面提質(zhì)。全面推進師宗縣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)。累計完成投資7337萬元，項目特許經(jīng)營協(xié)議已簽訂、項目場平已完成，四大主機設(shè)備進入設(shè)計階段。目前，正在進行項目辦公用房及主廠房建設(shè)。做好填埋場封場后垃圾去向問題。與鄰縣羅平、瀘西垃圾焚燒發(fā)電廠對接協(xié)商，達成并簽署生活垃圾焚燒處理協(xié)議（在師宗生活垃圾焚燒發(fā)電廠投運前，生活垃圾可運至羅平、瀘西焚燒處置），有效解決新、舊處置方式交匯誤差和垃圾無害化處置去向問題。截至目前，已運送至羅平、瀘西處置生活垃圾共計3857.03噸。緊盯“小切口”解決大民生。開展道路停車收費亂象專項整治，在原有停車泊位的基礎(chǔ)上，在興師路、文華路、鳳竹路等路段施劃機動車（非機動車）停車位3575個，緩解車輛停放供需緊張。積極推動“一支隊伍管執(zhí)法”改革工作。先后到五龍、彩云、雄壁、高良、丹鳳等鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展業(yè)務(wù)調(diào)研工作，并對執(zhí)法事項進行培訓(xùn)，積極推動執(zhí)法權(quán)限和力量向基層下沉。五是認真落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接等決策部署。從培養(yǎng)、鍛煉、識別干部的高度，完成駐村工作隊員集中輪換工作，聽取駐村工作匯報8次。六是落實“普法強基補短板”專項行動。分別與民潔、國眾兩家環(huán)衛(wèi)公司及青桔和松果兩家共享電動車公司開展“法治教育結(jié)對共建”活動4場；深入基層開展走訪普法13場次。

 二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)裝備股、政策法規(guī)股、城市管理股，市容環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊，規(guī)劃監(jiān)察中隊。

師宗縣城市綜合管理局所屬單位0個。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣城市綜合管理局；

2.師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。

納入師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所以賬務(wù)納入我單位局機關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

師宗縣城市綜合管理局2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參公管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員122人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員122人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員122人。年末城市協(xié)勤人員121人。年末遺屬1人。

實有車輛編制34輛，特種作業(yè)車輛17張編制，17張業(yè)務(wù)用車編制。2023年11月報廢車輛4輛。在編實有業(yè)務(wù)用車9輛。2019年3月機構(gòu)改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務(wù)用車，另外從縣上的公務(wù)用車平臺借公務(wù)用車1輛，至2022年12月31日，我單位共有車輛9輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

 第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2023年度收入合計2795.75萬元。其中：財政撥款收入2795.75萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入的0.00%。與上年對比增加229.48萬元，增長8.94%，上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年城管工作經(jīng)費也比上年度有所增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2023年度支出合計2795.75萬元。其中：基本支出902.34萬元，占總支出的32.27%；項目支出1893.51萬元，占總支出的67.73%。上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年對比增加229.48萬元，增長8.94%。其中：基本支出增加32.63萬元，增長3.75%。項目支出增加196.84萬元，增長11.60%。增長主要原因是我單位本年度8月新增退伍安置事業(yè)人員1人，10月調(diào)出事業(yè)人員一名，所以在基本支出中人員經(jīng)費上的增加和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費用的增加。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出902.34萬元。與上年對比增加32.63萬元，增長3.75%，主要原因為：人員經(jīng)費上有所增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出902.34萬元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0萬元。人均支出6.22萬元（含121名協(xié)管員）。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1893.51萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出12萬元。具體用循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。與上年對比增加229.48萬元，增長8.94%，主要原因為：城管執(zhí)法工作經(jīng)費和保潔費的增加。具體項目開支及開展工作情況：

1.城管執(zhí)法經(jīng)費323.8元：主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費、水電費及執(zhí)勤車油料費、修理費等支出，保證單位正常運轉(zhuǎn)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費用1556.59萬元：主要是用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運等支出，保持城市公共場所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。

3.衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費用12萬元；主要用于循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

4.行政單位養(yǎng)老支出費用1.11萬元；主要用于死亡撫恤遺屬補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2795.75萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加229.48萬元，上升8.94%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費上的增加和項目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費用的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出61.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.2%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及工傷保險等費用的繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出17.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳納。

10.節(jié)能環(huán)保支出12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.433%。主要用于循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2675.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.70%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項費用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費用等。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出28.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。主要用于職工住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

師宗縣城市綜合管理局2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有預(yù)算三公經(jīng)費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算不變，主要原因2022年度決算數(shù)也是0。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣城市綜合管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.76萬元，與上年對比增加1.03萬元，增長7.53%，主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費正常撥付，而上年度的公用經(jīng)費財政未劃撥。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常辦公用的辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額136.98萬元，其中，流動資產(chǎn)65.52萬元，固定資產(chǎn)71.46萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.97萬元，其中流動資產(chǎn)減少93.65萬元、固定資產(chǎn)增加2.86元。處置房屋建筑物0平0萬元；處置報廢車輛4輛，賬面原值42.51萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(固定資產(chǎn)增加的原因是本年度車輛固定資產(chǎn)增加導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值的增加）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額1582.14萬元，其中：政府采購貨物支出8.54萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)1573.60萬元（城市道路清掃保潔費支出1556.59萬元）。授予中小企業(yè)合同金額1582.14萬元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣城市綜合管理局2023年無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

 6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032305033401111

附件列表：

師宗縣城市綜合管理局2023年度部門決算公開報表.xls