監(jiān)督索引號53032311062801000

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算

目錄

第一部分　師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

１.負責擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施。

２.負責制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負責扶貧項目資金管理；會同有關部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

３.負責統(tǒng)籌協(xié)調東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作。

４.負責統(tǒng)籌協(xié)調縣級機關企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。

５.負責全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作。

６.負責全縣脫貧攻堅業(yè)務指導、貧困退出、成效考核、績效評價工作。

７.負責中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

8.會同有關部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設等工作。

9.會同有關部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調金融扶貧工作。

10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.強化監(jiān)測幫扶，防止返貧致貧。一是堅持動態(tài)監(jiān)測。嚴格落實《曲靖市進一步加強防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶十條措施》，做到“一月一動態(tài)、一月一監(jiān)測、一月一調度”，構建了“縣鄉(xiāng)村組排查無死角、行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享無障礙、幫扶對象日常監(jiān)測全覆蓋、幫扶措施兌現(xiàn)落實全到位、返貧致貧風險消除全方位”的防返貧監(jiān)測幫扶運行機制。二是及時精準識別。嚴格落實“一月一動態(tài)”常態(tài)化排查和半年一次大排查工作機制，通過農(nóng)戶申請、干部走訪以及部門篩查三種途徑，排查發(fā)現(xiàn)疑似“三類人群”。2023年新識別“三類監(jiān)測對象”172戶503人。三是落實精準幫扶。按照“缺什么補什么”原則進行重點幫扶，及時落實“一戶一檔案、一人一措施、一對一干部包保”的“三個一”幫扶措施，鞏固拓展脫貧攻堅成果。2023年師宗縣脫貧人口和三類監(jiān)測對象總規(guī)模為 18011戶76240人，其中，監(jiān)測對象1647戶6288 人，已累計消除風險戶1235戶4979人，占比79.18%，剩余未消除風險 412戶1309人，均已落實“一戶一臺賬、一人一措施、一對一干部包保”的“三個一”幫扶措施。政府救助平臺累計申請739件，辦結738件，辦結率99.86%。

2.夯實富民基礎，筑牢增收機制。逐村逐戶全面摸清了全縣脫貧人口、監(jiān)測對象的家庭年人均純收入情況，制定《師宗縣2023年脫貧人口財產(chǎn)性收入增收方案》、《師宗縣2023年脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)促增收“六個一批”實施方案》、《師宗縣2023年脫貧人口產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收方案》等方案，促進全縣脫貧人口收入持續(xù)快速增長。一是抓實穩(wěn)崗就業(yè)促增收。聚焦脫貧勞動力、易地搬遷勞動力、零就業(yè)家庭和低收入家庭勞動力，扎實開展務工情況大排查、崗位信息大推送、就業(yè)政策大宣傳、省外穩(wěn)崗大走訪、轉移就業(yè)大輸送、職業(yè)技能大培訓等工作，實現(xiàn)更高質量更加充分就業(yè)。不折不扣落實鄉(xiāng)村公益性崗位托底安置等政策，積極對接本地企業(yè)吸納更多就業(yè)困難人員就近就業(yè)。二是發(fā)揮扶貧資產(chǎn)效益，按照“鞏固一批、升級一批、盤活一批、另起爐灶一批”的思路，引入市場機制，分類解決部分扶貧項目建而未成、成而未用、用而不好的問題，防止出現(xiàn)扶貧資產(chǎn)閑置，確保扶貧項目資產(chǎn)保值增值。三是完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機制，探索“黨組織+公司+合作社+黨員示范戶+脫貧戶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，帶領群眾組織化發(fā)展產(chǎn)業(yè)，夯實群眾增收基礎，特別是鄉(xiāng)村振興銜接資金扶持的經(jīng)營性項目，必須與脫貧戶、監(jiān)測戶建立緊密的利益聯(lián)結機制，確保有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿和條件的脫貧人口產(chǎn)業(yè)幫扶“雙綁”覆蓋率達100%。2023年全縣脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入為15045.34元，同比增長15.99%，居全市第3，高于全市平均增幅0.5個百分點。

3.鞏固“三保障”，推進成果提質增效。落實控輟保學長效機制，實現(xiàn)全縣義務教育階段鞏固率 98%，無因家庭困難而輟學的學生，義務教育入學率100%；保持醫(yī)療救助分類資助農(nóng)村低收入人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策總體穩(wěn)定，建立三級包保網(wǎng)格責任制，對縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療機構實行每月動態(tài)監(jiān)測，做到“簽約一人、履約一人、做實一人”，簽約率達100%。扎實開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治和脫貧戶住房安全保障排查工作，實施抗震改造105 戶，實現(xiàn)了“危房不住人、住人無危房”目標。持續(xù)落實農(nóng)村飲水安全責任，積極推進農(nóng)村供水保障項目建設，惠及農(nóng)村集中供水人口36.8萬人，農(nóng)村供水人口38.2萬人，實現(xiàn)農(nóng)村集中供水保障率96%以上。

4.多措并舉，狠抓政策落實。一是強化銜接資金項目建設。2023年師宗縣到位財政銜接資金12，450.42萬元，涉及項目34個，其中，產(chǎn)業(yè)項目16個，涉及資金7，738.00萬元，占總資金62.2%。目前，項目開工率100%，資金撥付率100%。二是持續(xù)開展小額信貸工作。做精小額信貸，探索“5+5+N”信貸模式，2023年全縣新增發(fā)放小額信貸9，878.71萬元，完成10月20日省、市新下達任務數(shù)9584萬元的103.08%；貸款余額2250戶12，241.21萬元，逾期27筆70.12萬元，逾期率0.57%；兌付貼息資金2419筆99.89萬元，貼息資金嚴格按照惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理要求兌付到群眾手中。三是嚴格落實雨露計劃政策。嚴格按照雨露計劃項目要求，面向全縣脫貧人口和監(jiān)測對象宣傳雨露計劃政策，全面落實雨露計劃補助政策。目前，實施春季“雨露計劃”1577人、補助資金695.3萬元。四是強化滬滇協(xié)作幫扶。上海市和寶山區(qū)持續(xù)開展對口幫扶，認真落實高層互訪和人才交流計劃，加強與上海寶山區(qū)主動溝通對接，做實區(qū)域協(xié)作，圍繞特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套、社會治理、美麗村莊建設等重點任務，2023年共投入滬滇資金3，800.00萬元，實施滬滇項目12個；積極與上海方聯(lián)系對接，爭取社會力量幫扶。目前，師宗縣銷往東部地區(qū)的農(nóng)畜牧產(chǎn)品和特色手工藝產(chǎn)品金額為6740萬元，師宗縣共收到上海各界捐款、捐物231萬元。五是加強穩(wěn)崗就業(yè)幫扶。2023年，脫貧勞動力培訓15307人次，脫貧勞動力職業(yè)技能培訓5191人次，創(chuàng)業(yè)培訓279人；脫貧勞動力轉移就業(yè)33537人，跨省務工一次性交通補助發(fā)放100%；“點對點、一站式”組織化集中輸送2275人；開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位安置脫貧勞動力1484人就近就地就業(yè)。六是持續(xù)加強民生政策幫扶。全力落實兜底保障措施，2023年全縣現(xiàn)有農(nóng)村低保對象10962戶18480人，累計發(fā)放低保金7，722.90萬元；城鄉(xiāng)特困人員588人，累計發(fā)放供養(yǎng)金及護理補貼665.03萬元；城市低保對象634戶953人，累計發(fā)放低保金712.12萬元。

5.實施鄉(xiāng)村建設，構筑宜居家園。深入學習貫徹習近平總書記關于總結推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗的重要批示精神，堅持以“千萬工程”為指引，以宜居宜業(yè)和美示范村建設為抓手，圍繞“立得住、叫得響、可持續(xù)、能復制”的目標，按照“點上建精品、線上出特色、面上抓提升、傾力補短板”要求，深入推進鄉(xiāng)村振興“十百千”、綠美鄉(xiāng)村、“四美家園”等示范創(chuàng)建。2022年以來，共投入各類資金3.4億元，著力實施了“漏臥·古城”田園綜合體農(nóng)文旅融合項目，古城社區(qū)精品示范村、水寨村“四美家園”、五龍鄉(xiāng)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、古城村省級綠美村莊等一批示范點。2023年啟動五龍鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興“十百千”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、紅土村、狗街村精品示范村和40個美麗村莊建設，穩(wěn)步推進竹基鎮(zhèn)省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、下宜卡村省級綠美村莊和70個市縣級綠美村莊建設。丹鳳白午廈、葵山鎮(zhèn)冒水洞等7個鄉(xiāng)村振興示范點建設你超我趕、各具特色。通過示范創(chuàng)建，探索出一系列可持續(xù)、可借鑒的發(fā)展模式，為全面推進鄉(xiāng)村振興打造了師宗樣板。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局共設置5個內(nèi)設機構及一個事業(yè)站所，包括綜合股、項目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計監(jiān)測考核評價股、師宗縣扶貧開發(fā)服務中心，分別是：

　?。?/span>.綜合股。負責機關文秘、電子政務、檔案、機要、保密、信息、宣傳、信訪、人事、財務、固定資產(chǎn)、會務、接待、保衛(wèi)、機構編制、車輛安排、離退休人員管理等內(nèi)部事務和后勤保障工作；負責督查督辦重點工作、重大事項、重要批件和黨組決定事項，承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負責起草、宣傳扶貧政策和制度措施，監(jiān)督扶貧法規(guī)執(zhí)行；負責起草、審核重要文件和材料，制定完善機關規(guī)章制度；承擔縣扶貧開發(fā)領導小組辦公室的日常工作。負責督查督辦中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求；負責配合縣紀委做好全縣脫貧攻堅的督查巡查、全縣扶貧領域腐敗和作風專項整治工作；負責中央、省委、市委、縣委脫貧攻堅專項巡視、巡察發(fā)現(xiàn)問題和各級各類考核監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作；負責全縣脫貧攻堅工作指導。

　　2.項目規(guī)劃管理股。負責編制扶貧發(fā)展規(guī)劃、脫貧攻堅方案計劃和全縣脫貧攻堅項目庫建設、管理工作；組織實施和監(jiān)督管理年度財政專項扶貧項目；負責統(tǒng)籌協(xié)調做好專項扶貧、行業(yè)扶貧和社會扶貧規(guī)劃；負責配合財政部門做好扶貧資金管理、使用及績效評價；負責配合審計部門做好扶貧資金項目的檢查和審計工作。

　　3.產(chǎn)業(yè)金融扶貧股。負責統(tǒng)籌協(xié)調各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及有關承貸機構做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導、檢查、監(jiān)督工作；負責完成師宗縣脫貧攻堅金融服務領導小組職責分工內(nèi)的各項任務；負責會同有關部門做好金融、電商、旅游、光伏、構樹等產(chǎn)業(yè)扶貧工作。負責行業(yè)扶貧工作；負責全縣脫貧攻堅目標任務完成進展情況、脫貧攻堅工作報告、臺賬和各類扶貧資金落實情況的統(tǒng)計、上報、通報工作。

　　4.幫扶協(xié)作股。承擔縣“掛包幫、轉走訪” 聯(lián)席會議辦公室的日常工作；負責全縣脫貧攻堅“掛包幫、轉走訪”的組織、協(xié)調、指導、檢查工作；負責統(tǒng)籌協(xié)調中央和省定點扶貧、縣級機關企事業(yè)單位、各級駐師單位等縣內(nèi)單位掛包幫扶工作。承擔東西部扶貧協(xié)作領導小組辦公室的日常工作；負責東西部扶貧協(xié)作工作；負責建立東西部扶貧協(xié)作機制，協(xié)助做好援滇項目規(guī)劃編制、組織實施、資金監(jiān)管工作；負責社會扶貧、集團扶貧、“萬企幫萬村”、民主黨派聯(lián)系等工作；負責核實易地扶貧搬遷對象、規(guī)模、分布和建檔立卡貧困戶脫貧銷號工作；負責出臺易地扶貧搬遷對象識別登記及脫貧退出程序管理和考核辦法；負責縣易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調領導小組辦公室和縣農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)扶貧辦公室職責分工任務；負責督促協(xié)調完成年度農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)扶貧行動計劃年度目標任務；負責抓好扶貧安居工程建設；負責聯(lián)系師宗縣老少邊窮地區(qū)建設促進會。

　　5.統(tǒng)計監(jiān)測考核評價股。負責制定、組織實施和指導督促全縣扶貧對象建檔立卡政策和監(jiān)測指標體系；負責全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計、監(jiān)測工作；負責建設、監(jiān)測、管理和維護全市扶貧信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺；負責制定、組織實施和指導督促全縣脫貧攻堅各類指標體系和考核辦法；負責全縣脫貧攻堅滾動計劃和年度目標任務計劃的制定、上報、下達工作；負責全縣脫貧攻堅成效和貧困退出的考核工作；負責全縣脫貧攻堅績效評價工作；負責配合第三方評估工作；負責全縣脫貧攻堅的考核結果運用上報、通報工作。

　　6.師宗縣扶貧開發(fā)服務中心。負責各項目的規(guī)劃編制工作。

所屬單位0個。

　　（二）決算單位構成

　　納入師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位１個，參照公務員法管理的事業(yè)單位０個，其他事業(yè)單位1個。分別為：

1、師宗縣鄉(xiāng)村振興局；

2、師宗縣扶貧開發(fā)服務中心。

納入師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務納入我單位局機關統(tǒng)一核算，未單獨開設賬務。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制５人（含行政工勤編制０人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分　2023年度部門決算表

（詳見附件）

　　  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計1，231.33萬元。其中：財政撥款收入1，220.83萬元，占總收入的99.15%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入10.50萬元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計增加296.64萬元，增長31.74%。其中：財政撥款收入增加296.14萬元，增長32.03%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.50萬元，增長5.00%。主要原因是增加了雨露計劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。

　　二、支出決算情況說明

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計1231.33萬元。其中：基本支出307.96萬元，占總支出的25.01%；項目支出923.38萬元，占總支出的74.99%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加296.64萬元，增長31.74%。其中：基本支出減少14.00萬元，下降4.35%；項目支出增加31.06萬元，增長50.70%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是增加了雨露計劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出307.96萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出287.79萬元，占基本支出的93.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費20.16萬元，占基本支出的6.55％。

　?。ǘ╉椖恐С銮闆r

　　2023年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出923.38萬元。其中：基本建設類項目支出0元。比2022年增加了310.64萬元，增長50.70%。主要原因為增加了雨露計劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。

　　具體開支和開展工作情況為：

　?。?/span>.2023年滬滇工作經(jīng)費10.00萬元；

　?。?/span>.2023年組織工作經(jīng)費0.50萬元；

　?。?/span>.2022年第四季度小額信貸貼息、2023年第一季度至第三季度小額信貸貼息資金127.68萬元；

　　４.2023年項目管理費80.00萬元；

　　5.2024的雨露計劃補助資金695.30萬元。

　　6.雨露計劃+培訓費8.90萬元。

　　7.2023年春節(jié)慰問鄉(xiāng)村振興一線干部慰問費1.00萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預算財政撥款支出1220.83萬元,占本年支出合計的99.15%。與上年相比增加296.14萬元，增長32.03%,主要原因為增加了雨露計劃兌付資金及第一季度、第二季度小額信貸貼息資金。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  　1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出44.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出18.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1，136.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.12%。主要用于在職人員工資、公務費、項目管理費、扶貧到戶貸款貼息、雨露計劃補助、滬滇工作經(jīng)費、雨露計劃+培訓費等。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出20.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%。主要用于在職職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.87萬元，完成年初預算的114.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.49萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的86.59%，完成年初預算的99.51%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.39萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.41%，完成年初預算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.39萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.50萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預算的114.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.49萬元，完成年初預算的99.51%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.39萬元，完成年初預算的100%；超預算支出0.39萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為接待費年初無預算，但在實際工作中又發(fā)生的接待支出。

　　2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.12萬元，增長4.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少121.70元，下降0.49%；公務接待費支出決算增加0.13萬元，增長50.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因公務接待次數(shù)增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作陪同省、市相關部門領導到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）檢查驗收項目，以及到上級部門開會出差等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市鞏固拓展脫貧攻堅成果包保組、市收入檢查指導組8批次33人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分　其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年機關運行經(jīng)費支出20.16萬元，比上年減少10.03萬元，下降33.21%，主要原因財政資金困難，工作經(jīng)費較上年減少28.00萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉的水費、電費、差旅費、辦公費等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，師宗縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額16.71萬元，其中，流動資產(chǎn)2.45萬元，固定資產(chǎn)14.26萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.62元，其中固定資產(chǎn)減少3.96萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額2.06萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.06萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.06萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　2023年度我單位無其他重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　?。ǘC關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　?。ㄋ模┍疚乃Q財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

　　【部門決算】各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

　　【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

　　【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

　　【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

　　【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032311062801111

附件列表：

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年決算公開表格.xlsx