監(jiān)督索引號(hào)53032314076101000

師宗縣紅十字會(huì)2023年度部門決算

目　錄

 第一部分  師宗縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  師宗縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);

4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；

5.對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字青少年活動(dòng)；

6.組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；

7.在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；

8.組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；

9.完成各級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.“三救”工作持續(xù)順利發(fā)展

救災(zāi)、救助、救護(hù)是紅十字會(huì)的傳統(tǒng)工作，也是紅十字組織服務(wù)群眾的重要抓手。今年以來，縣紅十字會(huì)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，緊緊圍繞著我縣綜合考核責(zé)任目標(biāo)，進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，持續(xù)拓展募捐籌資渠道，努力做好賑濟(jì)救災(zāi)，盡力幫扶困難群眾，最大限度普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)，致力于改善最易受損人群境況，繼續(xù)確保紅十字會(huì)在人道救助領(lǐng)域發(fā)揮好助手作用。

①有序開展備災(zāi)工作。

我會(huì)持續(xù)大力開展社會(huì)募捐活動(dòng)，積極協(xié)調(diào)各方力量，積極儲(chǔ)備各類救災(zāi)救助物資，確保在各種災(zāi)情和突發(fā)事件發(fā)生后能及時(shí)有效地開展救災(zāi)、救助工作。

②積極拓展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)與技能普及范圍。

緊緊圍繞縣委“文明健康縣城創(chuàng)建”“愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等契機(jī)，結(jié)合市紅會(huì)的目標(biāo)責(zé)任考核要求，按照紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)“五進(jìn)”工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求，先后多次組織開展了“紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)知識(shí)普及宣傳活動(dòng)”進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)學(xué)校，通過廣大群眾喜聞樂見的形式，普及防災(zāi)避險(xiǎn)和自救互救知識(shí)。通過不懈地努力，全年共完成應(yīng)急救護(hù)普及宣傳15212人次，較大幅度地提升和增強(qiáng)了師宗縣社區(qū)群眾應(yīng)急救護(hù)與自救互救意識(shí)，圓滿完成了縣委及市紅會(huì)對(duì)我縣應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)普及宣傳工作人數(shù)的要求，同時(shí)，也使廣大群眾對(duì)我縣紅十字會(huì)工作有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

③不斷提升人道救助能力。

一是積極開展大病救助。為緩解白血病兒童的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，積極開展救助工作，先后共資助3名白血病兒童、1名先天性心臟病兒童，資助金額達(dá)11萬元。

二是“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)。為更好地拓展線上籌集善款范圍，提升資源動(dòng)員能力，助力殘疾人事業(yè)發(fā)展，共建和諧社會(huì)，經(jīng)報(bào)請(qǐng)縣委領(lǐng)導(dǎo)同意，由縣紅十字會(huì)、縣文明辦、縣民政局、縣融媒體中心、縣殘聯(lián)共同發(fā)起2023年“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)，籌集善款20萬元。

三是“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌資活動(dòng)。9月9日，我會(huì)利用“99公益日”的特殊節(jié)點(diǎn)，在微信平臺(tái)發(fā)起“滇苗助學(xué)一對(duì)一幫扶”網(wǎng)絡(luò)捐款眾籌活動(dòng)，共籌集資金13.56萬元。

④云南省紅十字微公益滇苗助學(xué)項(xiàng)目助學(xué)活動(dòng)。2023年4月，根據(jù)省紅十字會(huì)的工作安排和計(jì)劃，較好地完成2023年任仲然助學(xué)計(jì)劃，按時(shí)撥付專項(xiàng)資助款2.15萬元，涉及學(xué)校5所，救助學(xué)生達(dá)15人。

⑤持續(xù)做好幫扶救助物資發(fā)放。（1）2023年2月7日，

接受愛心企業(yè)昆明花易寶科技有限公司捐贈(zèng)至師宗縣彩云鎮(zhèn)小路撒村，用于提升改善人居環(huán)境的箱式籃球架1套，價(jià)值0.46萬元。（2）積極協(xié)調(diào)并對(duì)接愛心企業(yè)上海復(fù)星公益基金會(huì)，捐贈(zèng)阿茲夫定片600瓶（270元/瓶），用于支持師宗縣新冠感染疫情防控工作，價(jià)值16.20萬元。（3）積極動(dòng)員云南錦爻鑫貿(mào)易有限公司，捐贈(zèng)龍雨家紡蠶絲藝被380床（1680元/床）、新飛冷暖風(fēng)機(jī)22臺(tái)（1380元/臺(tái)）、小霸王飲水機(jī)11臺(tái)（398元/臺(tái)）用于助力師宗縣鄉(xiāng)村振興工作，該批物資總價(jià)值67.31萬元。（4）接收醫(yī)療器械及醫(yī)療防護(hù)物資173.40萬元，用于醫(yī)療單位開展衛(wèi)生事業(yè)。

⑥繼續(xù)做好社會(huì)募捐工作。持續(xù)以多渠道動(dòng)員愛心企業(yè)和愛心人士加入到愛心傳遞的隊(duì)伍中，積極參與募捐籌集工作。本年共接收常規(guī)捐贈(zèng)款317.87萬元，不斷提高紅十字會(huì)救助實(shí)力。

⑦堅(jiān)持做好“博愛送萬家”活動(dòng)，溫暖困難群眾。在各類經(jīng)費(fèi)及物資較為緊缺的情況下，師宗縣紅十字會(huì)積極行動(dòng)，認(rèn)真籌措，通過與愛心企業(yè)聯(lián)絡(luò)溝通，后協(xié)調(diào)愛心企業(yè)曲靖市麒麟?yún)^(qū)錦爻商貿(mào)有限公司捐贈(zèng)蠶絲被30床（1680元/床），于1月12日前往師宗縣高良鄉(xiāng)開展“博愛送萬家”活動(dòng)，集中慰問了孤寡、殘疾等特困戶，讓他們度過了溫暖的春節(jié)，切實(shí)把黨和政府及社會(huì)的溫暖送到困難群眾手中。該批物資總價(jià)值為5.04萬元，共惠及30戶受助群眾。

2.“三獻(xiàn)”工作穩(wěn)步有序推進(jìn)

①無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳工作持續(xù)推進(jìn)。為保證無償獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞工作的有效推進(jìn)，我會(huì)一如既往地堅(jiān)持利用獻(xiàn)血車和紅十字博愛周等機(jī)會(huì)對(duì)各行各業(yè)人員進(jìn)行獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞等知識(shí)宣傳，大力普及獻(xiàn)血知識(shí)，積極推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作，為確保我縣臨床用血的正常供應(yīng)做有效的宣傳助推工作。

今年以來，根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合“五進(jìn)”工作、“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)、“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)，我會(huì)采取多種形式宣傳、勸募遺體捐獻(xiàn)登記工作，動(dòng)員志愿者捐獻(xiàn)遺體和器官，截至目前，我縣共31名志愿者登記了造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)。

②繼續(xù)做好遺體和人體器官捐獻(xiàn)志愿者生前登記宣傳工作。繼續(xù)加大遺體和人體器官捐獻(xiàn)宣傳力度，倡導(dǎo)厚養(yǎng)薄葬，動(dòng)員宣傳更多的人自覺自愿加入到遺體器官捐獻(xiàn)群體，為更多患者人群點(diǎn)燃生的希望。截至目前，我縣共有203名志愿者登記了遺體和人體器官捐獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣紅十字會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳部。本單位為師宗縣一級(jí)單位。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣紅十字會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入師宗縣紅十字會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣紅十字會(huì)2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

　　本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紅十字會(huì)2023年度收入合計(jì)89.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入89.09萬元，占總收入的99.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.17萬元，占總收入的0.19%。與上年相比，收入合計(jì)減少0.93萬元，下降1.03%。其中：財(cái)政撥款收入減少0.99萬元，下降1.10%；其他收入增加0.07萬元，增長(zhǎng)63.64%。事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

與上年相比，收入合計(jì)減少主要原因是本年根據(jù)年初縣委、縣政府及上級(jí)紅十字會(huì)安排的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，減少了專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。

二、支出決算情況說明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

師宗縣紅十字會(huì)2023年度支出合計(jì)89.19萬元。其中：基本支出86.19萬元，占總支出的96.64%；項(xiàng)目支出3.00萬元，占總支出的3.36%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1.19萬元，下降1.32%。其中：基本支出增加0.81萬元，增長(zhǎng)0.95%；項(xiàng)目支出減少2.00萬元，下降40.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

與上年相比，支出合計(jì)減少的主要原因是：本年根據(jù)年初縣委、縣政府及上級(jí)紅十字會(huì)安排的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，減少了專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。其中：支出比上年增加是本年補(bǔ)繳在職人員往年度單位應(yīng)繳部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)發(fā)2022年1月至2023年5月共17個(gè)月艱邊津貼。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出86.19萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出77.95萬元，占基本支出的90.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8.24萬元，占基本支出的9.56％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬元，用于開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.09萬元,占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比減少0.99萬元，下降1.10%,主要原因是本年根據(jù)年初縣委、縣政府及上級(jí)紅十字會(huì)安排的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，減少了專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.36%。主要用于單位退休人員，在職人員工資、應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)等人經(jīng)費(fèi)支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)日常支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.21%。主要用于在職人員衛(wèi)生健康支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸支出（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出5.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.43%。主要用于在職人員住房保障支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為1.68萬元，完成年初預(yù)算的64.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為1.63萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.02%，完成年初預(yù)算的65.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.10萬元，決算為0.05萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.98%，完成年初預(yù)算的50.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.60萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預(yù)算的64.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的65.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.10萬元，決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出以實(shí)際支出情況為依據(jù)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約等措施，切實(shí)將厲行節(jié)約精神落到實(shí)處，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降4.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降6.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬元，上年公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出以實(shí)際支出情況為依據(jù)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約等措施，切實(shí)將厲行節(jié)約精神落到實(shí)處，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于“救濟(jì)、救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)”三救工作、新冠感染疫情防控工作及“無償獻(xiàn)血、人體器官捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)”三獻(xiàn)工作，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展2023年“99公益日”網(wǎng)絡(luò)募捐籌款活動(dòng)，產(chǎn)生接待2批次13人次發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.14萬元，比上年增加0.50萬元，增長(zhǎng)6.54%，主要原因：一是本年召集鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紅十字會(huì)工作站相開展“99公益日”、“5·8公益”網(wǎng)絡(luò)募捐活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，產(chǎn)生了會(huì)議費(fèi)支出；二是開展《2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支及決算草案編制暨2021—2023年捐贈(zèng)款物等管理使用情況審計(jì)》審計(jì)工作，產(chǎn)生印刷費(fèi)用支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額5.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.58萬元，固定資產(chǎn)1.46萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少94.27萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值00.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.29萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.29萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣紅十字會(huì)無其他事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032314076101111

附件列表：

師宗縣紅十字會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)表.xlsx