監(jiān)督索引號(hào)53032318031201000

 師宗縣公安局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣公安局的職能是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。具體職能為：

1.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

2.維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

3.管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；

4.對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

5.警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；

6.管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；

7.管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

8.維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；

9.對(duì)被判處拘役、剝奪政治權(quán)利罪犯執(zhí)行刑罰；

10.監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

師宗縣公安局2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)是要嚴(yán)格按照上級(jí)的各項(xiàng)部署要求，切實(shí)提高站位，找準(zhǔn)定位目標(biāo)，以安全穩(wěn)定建設(shè)年為主題，以“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越”三年行動(dòng)為抓手，以 “普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”“新三零”專項(xiàng)行動(dòng)為突破口，以提升人民群眾安全感滿意度為目標(biāo)，緊緊圍繞“六個(gè)堅(jiān)持”，抓實(shí)抓細(xì)防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)工作措施落實(shí)，全力營(yíng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得新成效保駕護(hù)航。一是堅(jiān)持底線思維，堅(jiān)決捍衛(wèi)政治安全。二是堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。要堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，以普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、“新三零”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，深入開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、矛盾糾紛大化解、重點(diǎn)人員大管控行動(dòng)，確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。三是堅(jiān)持為民宗旨，深化平安師宗建設(shè)。要始終保持嚴(yán)打整治的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)密社會(huì)面整體防控，強(qiáng)化公共安全監(jiān)管，確保社會(huì)治安持續(xù)向好。四是堅(jiān)持法治導(dǎo)向，狠抓法治公安建設(shè)。要狠抓執(zhí)法教育培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)法辦案監(jiān)督，狠抓執(zhí)法頑疾整治，進(jìn)一步提高執(zhí)法質(zhì)量和執(zhí)法公信力，努力讓群眾在每一起案件辦理、每一件事件處理中都能感受到公平正義。五是堅(jiān)持服務(wù)大局，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。要切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)，把握公安定位，努力創(chuàng)造良好的法治營(yíng)商環(huán)境，更好地服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)師宗發(fā)展、服務(wù)人民群眾。六是堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升警務(wù)效能。要深化警務(wù)機(jī)制改革，健全調(diào)查研究和分析調(diào)度機(jī)制，完善監(jiān)督考評(píng)機(jī)制，進(jìn)一步提升警務(wù)效能，切實(shí)做到公安工作政治效果、業(yè)務(wù)效果和社會(huì)效果的相統(tǒng)一。七是要以政治建警為引領(lǐng)，鍛造過(guò)硬公安隊(duì)伍。對(duì)照“四個(gè)鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，政治建警再提質(zhì)，管警治警再提力，育警強(qiáng)警再提能，暖警惠警再提效，著力鍛造一支政治過(guò)硬、敢想敢干、善作善成的過(guò)硬隊(duì)伍，進(jìn)一步增強(qiáng)推動(dòng)公安工作現(xiàn)代化的執(zhí)行力和保障力。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《云南省國(guó)家保密局關(guān)于不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局[2018]34號(hào)），機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密不公開(kāi)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣公安局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即師宗縣公安局。

納入師宗縣公安局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

根據(jù)《云南省國(guó)家保密局關(guān)于不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局[2018]34號(hào)），師宗縣公安局編制人數(shù)及在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開(kāi)。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

根據(jù)《云南省國(guó)家保密局關(guān)于不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局[2018]34號(hào)），師宗縣公安局年末其他人員情況涉密不公開(kāi)。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。

車輛編制45輛，在編實(shí)有車輛45輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣公安局2023年度收入合計(jì)7,648.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,596.13萬(wàn)元，占總收入的99.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入52.70萬(wàn)元，占總收入的0.69%。與上年相比，收入合計(jì)減少588.70萬(wàn)元，下降7.15%。其中：財(cái)政撥款收入減少526.73萬(wàn)元，下降6.48%，主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少61.96萬(wàn)元，下降54.04%，主要原因是相關(guān)單位劃入收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣公安局2023年度支出合計(jì)7,702.67萬(wàn)元。其中：基本支出6,742.70萬(wàn)元，占總支出的87.54％；項(xiàng)目支出959.97萬(wàn)元，占總支出的12.46％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少494.72萬(wàn)元，下降6.04%。其中：基本支出增加170.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.00%，主要原因是發(fā)放2023年1月至9月人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少664.98萬(wàn)元，下降40.92%，主要原因是較上年派出所系信息化建設(shè)及執(zhí)法辦案中心建設(shè)減少導(dǎo)致項(xiàng)目資金撥付減少；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,742.70萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,346.73萬(wàn)元，占基本支出的94.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)395.97萬(wàn)元，占基本支出的5.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出959.97萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。我局根據(jù)《云南省國(guó)家保密局關(guān)于不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函[2018]34號(hào)及《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)家保密局不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號(hào)之規(guī)定，不予公開(kāi)說(shuō)明具體用途。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,596.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.62%。與上年相比減少526.73萬(wàn)元，下降6.00%,主要原因是項(xiàng)目資金撥付較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出6,201.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.65%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和執(zhí)法辦案支出，執(zhí)法辦案支出因涉及國(guó)家秘密，我局根據(jù)《云南省國(guó)家保密局關(guān)于不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函[2018]34號(hào)及《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)家保密局不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號(hào)之規(guī)定，不予公開(kāi)說(shuō)明具體用途；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出863.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.37%。主要用于財(cái)政承擔(dān)部分的離退休人員離退休金、死亡撫恤以及在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（單位部分）；

9.衛(wèi)生健康（類）支出196.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（單位部分）的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出334.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)（單位部分）的支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為157.14萬(wàn)元，決算為148.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為40.00萬(wàn)元，決算為39.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的26.86%，完成年初預(yù)算的99.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110.14萬(wàn)元，決算為108.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.14%，完成年初預(yù)算的98.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為157.14萬(wàn)元，支出決算為148.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為40.00萬(wàn)元，決算為39.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110.14萬(wàn)元，決算為108.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是師宗縣公安局嚴(yán)格加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理以及財(cái)政撥款未到位導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支下降。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加62.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加39.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加22.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.31%，增長(zhǎng)的原因是上年度財(cái)政撥付經(jīng)費(fèi)不到位，導(dǎo)致應(yīng)報(bào)銷未報(bào)銷的費(fèi)用在2023年度進(jìn)行報(bào)銷導(dǎo)致增長(zhǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降100.00%，原因是2023年度無(wú)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：無(wú)。

2.購(gòu)置車輛6輛。購(gòu)置車輛原因是原有車輛達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，車況老化，維修成本過(guò)高，駕乘安全性得不到保障而進(jìn)行更新車輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），無(wú)接待事項(xiàng)。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，無(wú)接待事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出395.97萬(wàn)元，比上年增加20.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%,主要是因?yàn)?/span>2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未能足額到位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、車輛運(yùn)維、通信、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣公安局資產(chǎn)總額8,540.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,515.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6,127.32萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程814.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)82.23萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加399.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少201.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛6輛，賬面原值62.44萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)66項(xiàng)，賬面原值19.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.54萬(wàn)元；出租房屋494.19平方米，賬面原值46.67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.70萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額212.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.13萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出161.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額204.26萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額204.26萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣公安局2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【部門決算】是各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032318031201111

附件列表：

師宗縣公安局2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls