監(jiān)督索引號53032318021601000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門概況

一、主要職能

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會（簡稱中共師宗縣委政法委）是中共師宗縣委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，主要履行以下職責(zé)：

1.深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹黨的路線方針政策和黨中央、省委、市委、縣委決策部署，推動完善和落實政治輪訓(xùn)和政治督察制度，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹黨中央以及省委、市委、縣委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和相關(guān)部門之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

3.對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安師宗建設(shè)、法治師宗建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

4.落實黨中央和省委、市委、縣委國家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法相關(guān)工作。

5.組織協(xié)調(diào)、推動和督促全縣各級各有關(guān)部門開展社會治安綜合治理工作，匯總掌握社會治安綜合治理動態(tài)，協(xié)調(diào)處置重大突發(fā)事件，研究社會治安綜合治理有關(guān)重大問題，提出社會治安綜合治理工作對策建議，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制。

6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法機(jī)關(guān)等部門處理影響全縣社會穩(wěn)定的重大事項，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件，了解掌握和分析研判影響全縣社會穩(wěn)定的情況動態(tài)，預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。

7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法各單位和相關(guān)部門做好反邪教工作，分析研判有關(guān)情況信息并向縣委提出政策建議，協(xié)調(diào)處置重大突發(fā)性事件。

8.加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

9.組織開展政法領(lǐng)域相關(guān)問題的調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見建議，協(xié)助縣委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項工作。

10.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法部門和其他相關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道、輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

11.支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

12.指導(dǎo)和推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助縣委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助縣委和縣紀(jì)委監(jiān)委做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席縣級政法部門黨組（黨委）民主生活會，代管縣法學(xué)會。

13.完成市委政法委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)介紹

一是聚焦維護(hù)社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認(rèn)真落實“以案定補(bǔ)”機(jī)制，全力排查化解各類矛盾糾紛。進(jìn)一步加大信訪工作領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進(jìn)積案和重點信訪案件化解工作，落實司法救助工作。

二是聚焦完善基層治理體系建設(shè)。以開展命案防控“6+2”專項行動為主線，建強(qiáng)基層黨組織、網(wǎng)格化服務(wù)管理“兩個體系”，健全風(fēng)險隱患源頭管控、普法宣傳常態(tài)化、風(fēng)險隱患末端防處“三項機(jī)制”，堅持打擊整治違法犯罪、促進(jìn)就地就近就業(yè)、惠民生暖民心順民意、推動鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)“四力齊發(fā)”，落實矛盾糾紛和特殊群體服務(wù)管理“8項機(jī)制”，全力維護(hù)群眾生命、財產(chǎn)安全。突出抓好網(wǎng)格化服務(wù)管理，不斷優(yōu)化網(wǎng)格設(shè)置、建強(qiáng)網(wǎng)格隊伍，健全完善專責(zé)網(wǎng)格員教育培訓(xùn)、待遇保障、考核激勵等機(jī)制，推進(jìn)網(wǎng)格實體化運(yùn)轉(zhuǎn)，構(gòu)建精細(xì)化網(wǎng)格管理體系。

三是聚焦掃黑除惡斗爭常態(tài)化。按照黨中央、省委、市委和縣委決策部署，保持依法嚴(yán)打高壓態(tài)勢，健全完善常態(tài)長效機(jī)制，突出抓好涉黑涉惡線索核查和案件查辦，鞏固和深化重點行業(yè)整治，強(qiáng)化有組織犯罪預(yù)防治理，推動常態(tài)化掃黑除惡工作提質(zhì)增效。

四是聚焦新時代政法隊伍建設(shè)。深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，常態(tài)化開展警示教育，堅決整治頑瘴痼疾，扎實開展政治督查，加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)教育整頓，加大查處違法違紀(jì)案件力度，不斷提高政法機(jī)關(guān)執(zhí)法滿意度。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，包括：政治部、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會；

2.師宗縣社會治理中心。

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入縣委政法委機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

         （三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。人員超編2人，因機(jī)構(gòu)改革前調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)造成超編。                    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度收入合計395.39萬元。其中：財政撥款收入364.04萬元，占總收入的92.07%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入31.35萬元，占總收入的7.93%。與上年相比，收入合計增加10.00萬元，增長2.59%。其中：財政撥款收入減少21.35萬元，下降5.54%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加31.35萬元，增長313.50%。主要原因是其他資金2023年以前在其他應(yīng)付款中核算，2023年賬務(wù)調(diào)整后進(jìn)入其他收入中核算。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度支出合計387.70萬元。其中：基本支出321.58萬元，占總支出的82.95%；項目支出66.12萬元，占總支出的17.05%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少23.96萬元，下降5.82%。其中：基本支出減少60.99萬元，下降15.94%；主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、其他公共安全支出較上年相比減少；項目支出增加37.03萬元，增長127.29%；主要原因是市域社會治理現(xiàn)代化和維護(hù)社會穩(wěn)定、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出321.58萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出300.03萬元，占基本支出的93.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)21.55萬元，占基本支出的6.70％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66.12萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：師財行〔2023〕20號（曲財行〔2023〕104號）常態(tài)化掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)20萬元，師財預(yù)〔2023〕1號掃黑除惡經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于辦公日常開支、掃黑除惡專項斗爭宣傳等；師財行〔2023〕48號（曲財行〔2023〕265號）2023年嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助資金1.08萬元，主要用于補(bǔ)助嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人；師財預(yù)〔2023〕1號市域社會治理現(xiàn)代化和維護(hù)社會穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于開展市域社會治理現(xiàn)代化和維護(hù)社會穩(wěn)定工作方面支出；師財預(yù)〔2023〕175號網(wǎng)格員工作物品購置經(jīng)費(fèi)12.47萬元，主要為網(wǎng)格員配備必要辦公物品，推動網(wǎng)格治理工作規(guī)范運(yùn)行；維護(hù)烤煙收購秩序工作經(jīng)費(fèi)20.66萬元，主要用于辦公開支、繳納公益性崗位人員社會保險等；師財預(yù)〔2023〕1號未成年人司法項目專項經(jīng)費(fèi)1.91萬元，主要用于預(yù)防和減少未成年人違法犯罪工作方面開支；師財預(yù)〔2023〕30號維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于信訪維穩(wěn)工作支出；師財行〔2023〕18號、曲財行〔2023〕75號“平安細(xì)胞”建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于深入推進(jìn)“平安細(xì)胞”建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出364.04萬元，占本年支出合計的93.90%。與上年相比減少21.55萬元，下降5.59%，主要原因是2022年補(bǔ)繳以前年度住房公積金，2023年正常繳納住房公積金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出253.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.50%。主要用于人員工資、公用開支、政法綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)開支等；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出20.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.49%。主要用于公用開支、維護(hù)社會穩(wěn)定工作；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出63.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.50%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為4.50萬元，完成年初預(yù)算的75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為3.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.78%，完成年初預(yù)算的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.22%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，支出決算為4.50萬元，完成年初預(yù)算的75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為3.50萬元，完成年初預(yù)算的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因縣委政法委嚴(yán)格加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理，“三公”經(jīng)費(fèi)開支下降。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.87萬元，增長23.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.37萬元，增長11.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.50萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是單位車輛老化嚴(yán)重，修理費(fèi)增加0.37萬元；市域社會市級模擬驗收增加接待費(fèi)0.5萬元。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于政法綜治維穩(wěn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩(wěn)工作接待上級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對口部門發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.55萬元，比上年減少25.88萬元，下降54.56%，主要是因為財政資金困難，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算不能有效保障。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、車輛運(yùn)維、通信、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會資產(chǎn)總額171.42萬元，其中，流動資產(chǎn)142.96萬元，固定資產(chǎn)28.14萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.31萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.2萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額10.69萬元，其中：政府采購貨物支出7.89萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.70萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.70萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按照政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

監(jiān)督索引號53032318021601111

附件列表：

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2023年度部門決算公開表.xlsx