監(jiān)督索引號53032314076401000

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。

2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓、撫恤優(yōu)待、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。

        4.承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室、縣政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室日常工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.移交安置工作高質(zhì)量完成。一是為2023年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。二是嚴格落實“陽光安置”政策，2023年接收符合安置條件的14名退役士兵均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵98人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。三是每年堅持對全縣6名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部進行慰問并實地進行身份核實。

2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，嚴格按時足額下發(fā)各類撫恤補助金。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領(lǐng)工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進。三是認真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進行入戶核查。同時，做好重點優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達100%。

3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2022、2023年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。二是組織開展4場線上線下退役軍人專場招聘會，為150余名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。

4.全力提升權(quán)益維護工作服務(wù)水平。一是組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點人員動態(tài)管控工作，及時掌握重點人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領(lǐng)域穩(wěn)定。二是強化思想政治教育，廣泛宣傳《中華人民共和國退役軍人保障法》等法規(guī)政策，組織開展“曲靖市最美退役軍人”推選活動，觀看2023年“最美擁軍人物”發(fā)布儀式等，激勵廣大退役軍人建功新時代。三是堅持領(lǐng)導帶案包片，強化網(wǎng)格化服務(wù)管理，扎實做好信訪登記統(tǒng)計答復(fù)工作。2023年共接待來訪人50次，回復(fù)信訪13件（均已辦理完成，辦結(jié)率為100%），近年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。

5.雙擁工作活動經(jīng)常深入。一是堅持在春節(jié)、“八˙一”期間堅持對重點優(yōu)撫對象和4個駐師部隊開展走訪慰問活動。二是籌備并按時發(fā)放285名義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。三是完成立功受獎登記56人，懸掛光榮牌160塊，“送喜報”211人次。

6.扎實開展褒揚紀念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀念日、“清明節(jié)”祭掃活動、“9.30”烈士公祭日活動。二是做好烈士紀念設(shè)施普查工作，烈士紀念設(shè)施維修工作穩(wěn)步推進，以示對英烈的褒揚。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

 我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)股、思想政治權(quán)益維護股、擁軍優(yōu)撫股。

 所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、師宗縣退役軍人事務(wù)局；

2、師宗縣退役軍人服務(wù)中心。

納入師宗縣師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入我單位局機關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

    車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附表）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

    本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計3147.14萬元。其中：財政撥款收入3146.67萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.47萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少51.09萬元，下降1.60%。其中：財政撥款收入減少51.56萬元，下降1.61%，主要原因是優(yōu)撫對象人員數(shù)量變動；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.47萬元，增長100%，主要原因是退役安置人員經(jīng)費有變動。

二、支出決算情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計3147.67萬元。其中：基本支出204.67萬元，占總支出的6.50%；項目支出2943.00萬元，占總支出的93.50%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少50.56萬元，下降1.58%；主要原因是優(yōu)撫對象人員數(shù)量變動。其中：基本支出減少198.99萬元，下降49.30%，主要原因是業(yè)務(wù)活動減少，相關(guān)經(jīng)費縮減；項目支出增加148.42萬元，增長5.31%，主要原因是優(yōu)撫對象人員數(shù)量變動，補助標準提高；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣退役軍人事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出204.67萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出187.72萬元，占基本支出的91.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費16.95萬元，占基本支出的8.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣退役軍人事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2943.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：社會保障和就業(yè)支出費用2851.32萬元，衛(wèi)生安全支出91.68萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3146.67萬元,占本年支出合計的99.97%。與上年相比減少51.56萬元，下降1.61%,主要原因是業(yè)務(wù)活動減少，優(yōu)撫對象人員數(shù)量發(fā)生變動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3030.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.32%。主要用于20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出9.75萬元，2080801死亡撫恤82.41萬元，2080802傷殘撫恤355.21萬元，2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助469.50萬元，2080805義務(wù)兵優(yōu)待304.60萬元，2080808烈士紀念設(shè)施管理維護15.00萬元，2080899其他優(yōu)撫支出1306.11萬元，2080901退役士兵安置221.47萬元，2080902軍隊移交政府的離退休人員安置75.42萬元，2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)8.00萬元，2080904退役士兵管理教育6.45萬元，2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2.19萬元，2082801行政運行123.68萬元，2082803機關(guān)服務(wù)47.25萬元，2082804擁軍優(yōu)屬4.96萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出100.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.21%。主要用于2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理7.00萬元，2101101行政單位醫(yī)療8.62萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.60萬元，2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助84.68萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出14.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。主要用于2210201住房公積金支出14.79萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.95萬元，比上年減少12.31萬元，下降43.54%，主要原因分析履行節(jié)約，減少開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額203.13萬元，其中，流動資產(chǎn)19.39萬元，固定資產(chǎn)33.74萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程150.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.05萬元，其中：政府采購貨物支出0.05萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

    三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53032314076401111

附件列表：

師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算表.xlsx