監(jiān)督索引號(hào)53032305047701000

師宗縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實(shí)施管理辦法。

（3）掌握大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)情況;負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持年度計(jì)劃、后期扶持項(xiàng)目組織實(shí)施和后期扶持項(xiàng)目驗(yàn)收;承擔(dān)全縣水庫(kù)移民扶貧及小型水庫(kù)移民幫扶工作。

（4）負(fù)責(zé)組織落實(shí)水庫(kù)移民政策(含后期扶持政策)、移民資金計(jì)劃管理，安排水庫(kù)移民資金(含后期扶持資金)使用等工作。

（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。

（6）完成市搬遷安置辦公室、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

1.全力推動(dòng)項(xiàng)目如期開工。我辦將認(rèn)真研究，制定有效措施，切實(shí)解決影響開工的困難和問題；進(jìn)一步加強(qiáng)與施工方的溝通協(xié)調(diào)，積極與縣政府匯報(bào)，加強(qiáng)與縣財(cái)政等部門協(xié)調(diào)對(duì)接，按時(shí)劃撥移民后扶項(xiàng)目工程款，力爭(zhēng)各項(xiàng)目盡快開工，已完工的及時(shí)完成掃尾工作。

2.規(guī)范項(xiàng)目管理。認(rèn)真做好各項(xiàng)目的實(shí)施工作，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)基本程序，確保資金安全，?？顚Ｓ?，規(guī)范項(xiàng)目檔案資料。

3.繼續(xù)扎實(shí)抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。

4.強(qiáng)化服務(wù)提高移民群眾獲得感。將進(jìn)一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務(wù)工作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時(shí)給予關(guān)心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實(shí)增強(qiáng)搬遷群眾的幸福感、獲得感。

二、師宗縣搬遷安置辦公室基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即師宗縣搬遷安置辦公室。

納入師宗縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣搬遷安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制14人。其中2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度師宗縣搬遷安置辦公室決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度師宗縣搬遷安置辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)1,225.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入123.73萬元，占總收入的10.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.15萬元，占總收入的2.21%。與上年相比，收入合計(jì)增加519.12萬元，增長(zhǎng)73.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加491.98萬元，增長(zhǎng)41.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加27.15萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要是根據(jù)師編辦（2023）6號(hào)，2023年7月師宗縣投促局徐麗君、陳紅及師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心向云燕、謝東、史然、資君連人帶編分流6人至我單位，分流后我單位共13人，所以本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加74.01萬元；根據(jù)師編（2022）8號(hào)和曲編（2021）96號(hào)，經(jīng)縣委編委2022年3月將師宗縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調(diào)整為縣政府事業(yè)單位，成為獨(dú)立核算單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度7個(gè)月。因此我單位建設(shè)項(xiàng)目增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加417.97萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)1,220.01萬元。其中：基本支出123.73萬元，占總支出的10.14％；項(xiàng)目支出1,096.28萬元，占總支出的89.86％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加513.73萬元，增長(zhǎng)72.74%。其中：基本支出增加74.01萬元，增長(zhǎng)7.04%；項(xiàng)目支出增加439.72萬元，增長(zhǎng)148.85%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要是根據(jù)師編辦（2023）6號(hào)，2023年7月師宗縣投促局徐麗君、陳紅及師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心向云燕、謝東、史然、資君連人帶編分流6人至我單位，所以本年基本支出增加74.01萬元；根據(jù)師編（2022）8號(hào)和曲編（2021）96號(hào)，經(jīng)縣委編委2022年3月將師宗縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調(diào)整為縣政府事業(yè)單位，2022年5月成為獨(dú)立核算單位且執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度7個(gè)月。因此我單位獨(dú)立完成移民扶持和安置項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加439.72萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣搬遷安置辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出123.73萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出118.34萬元，占基本支出的95.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.38萬元，占基本支出的4.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,096.28萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元；非基建項(xiàng)目支出1,096.28萬元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：曲財(cái)建〔2022〕204號(hào)提前下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民扶持專項(xiàng)資金202.20萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕210號(hào)部門更正資金171.08萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2017〕108號(hào)竹基塢白新寨美麗家園建設(shè)項(xiàng)目資金100.00萬元；師財(cái)建〔2023〕15號(hào)曲財(cái)建〔2023〕95號(hào)五龍南巖村便柳組旅游產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目資金90.27萬元；師財(cái)建〔2023〕15號(hào)曲財(cái)建〔2023〕95號(hào)五龍鄉(xiāng)南巖村便柳組旅游產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目專項(xiàng)資金68.43萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2017〕108號(hào)竹基塢白新寨美麗家園建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金62.32萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2018〕154號(hào)提前下達(dá)2019年中央水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)資金54.59元；（額度列支）師財(cái)建〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2016〕126號(hào)竹基下補(bǔ)召文化活動(dòng)室竹基村內(nèi)道路資金52.33萬元；（額度列支）曲財(cái)農(nóng)〔2017〕171號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2018〕82號(hào)曲財(cái)建〔2020〕32號(hào)支付更正資金42.60萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2018〕82號(hào)龍慶阿那黑拐村橋梁竹基阿公果道路資金34.00萬元；師財(cái)建〔2023〕1號(hào)曲財(cái)建〔2022〕77號(hào)龍慶阿那黑梭峰村美麗家園項(xiàng)目資金32.00萬元；師財(cái)建〔2023〕1號(hào)曲財(cái)建〔2022〕181號(hào)五龍鄉(xiāng)南巖村便柳組旅游產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目資金31.63萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2016〕126號(hào)竹基下補(bǔ)召文化活動(dòng)室及竹基村內(nèi)道路資金29.26萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2018〕82號(hào)龍慶阿那黑拐村橋梁工程竹基阿公果道路資金25.25萬元；曲財(cái)建〔2020〕259號(hào)大中型水庫(kù)移民后期扶持支付更正資金22.75萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)師宗縣搬遷安置辦公室工作經(jīng)費(fèi)12.31萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2017〕183號(hào)曲祖新莊科活動(dòng)室項(xiàng)目資金12.00萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2016〕166號(hào)竹基干果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金10.00萬元；師財(cái)建〔2023〕1號(hào)曲財(cái)建〔2022〕77號(hào)龍慶阿那黑梭峰村美麗家園項(xiàng)目專項(xiàng)資金9.00萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)師宗縣搬遷安置辦公室工作經(jīng)費(fèi)6.60萬元；師財(cái)建〔2023〕1號(hào)曲財(cái)建〔2021〕161號(hào)竹基抵魯灌溉溝渠工程彩云小務(wù)龍道路工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金5.02萬元；（額度列支）師財(cái)資環(huán)〔2023〕1號(hào)曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕118號(hào)雄壁獨(dú)龍養(yǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目資金5.00萬元；（額度列支）曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕118號(hào)雄壁鎮(zhèn)獨(dú)龍養(yǎng)豬場(chǎng)支付更正資金5.00萬元；曲財(cái)建〔2022〕88號(hào)移民后期發(fā)展扶持技能培訓(xùn)專項(xiàng)資金5.00萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)師宗縣搬遷安置辦公室單位工作經(jīng)費(fèi)4.40萬元；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)師宗縣搬遷安置辦公室年度工作經(jīng)費(fèi)3.84萬元；師財(cái)建〔2023〕1號(hào)曲財(cái)建〔2020〕236號(hào)竹基五家寨道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2.02萬元；（額度列支）師財(cái)資環(huán)〔2023〕1號(hào)曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2018〕118號(hào)雄壁獨(dú)龍養(yǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1.54萬元；（額度列支）師財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2016〕166號(hào)竹基下補(bǔ)召干果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金0.90萬元；曲財(cái)建〔2021〕160號(hào)提前下達(dá)2022年中央水庫(kù)移民扶持2022年結(jié)余專項(xiàng)資金0.28萬元；曲財(cái)建〔2020〕32號(hào)水庫(kù)移民補(bǔ)助干果產(chǎn)業(yè)后期扶持及梳峰商鋪購(gòu)買專項(xiàng)資金0.06萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.73萬元,占本年支出合計(jì)的10.10%。與上年相比增加74.01萬元，增長(zhǎng)148.85%,主要是根據(jù)師編辦（2023）6號(hào)，2023年7月師宗縣投促局徐麗君、陳紅及師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心向云燕、謝東、史然、資君連人帶編分流6人至我單位，分流后我單位共13人；根據(jù)師編（2022）8號(hào)和曲編（2021）96號(hào)，2022年3月將師宗縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調(diào)整為縣政府事業(yè)單位，2022年5月成為獨(dú)立核算單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度7個(gè)月，所以本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加74.01萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出101.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.96%。主要用于單位在職人員工資發(fā)放及單位行政運(yùn)行支出；

13.交通運(yùn)輸支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出10.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.37%。主要用于住房公積金發(fā)放；

20.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為3.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬元，決算為0.70萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.70萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.70萬元，決算為0.70萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加為1.11萬元，增長(zhǎng)53.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.51萬元，增長(zhǎng)152.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.40萬元，下降36.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要是根據(jù)師編（2022）8號(hào)和曲編（2021）96號(hào)，經(jīng)縣委編委2022年3月將師宗縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調(diào)整為縣政府事業(yè)單位，2022年5月成為獨(dú)立核算單位。因此2022年未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年中下達(dá)相關(guān)指標(biāo)，2023年年初預(yù)算財(cái)政下達(dá)2.50萬元的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化,主要是機(jī)構(gòu)改革后，我單位不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2,183.26萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)710.24萬元，固定資產(chǎn)69.30萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,401.28萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加582.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加107.56萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，師宗縣搬遷安置辦公室政府采購(gòu)支出總額3.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.20萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.36萬元，占政府采購(gòu)支出總額的73.62%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

師宗縣搬遷安置辦公室績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣搬遷安置辦公室2023年度決算無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)利，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032305047701111

附件列表：

2023年度師宗縣搬遷安置辦公室決算公開報(bào)表.xls