監(jiān)督索引號(hào)53032318060301000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2023年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共師宗縣委組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)全縣各級(jí)黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊(duì)伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；制定實(shí)施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全縣人才工作的重大活動(dòng)、聯(lián)系專家的服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作；負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是不斷增強(qiáng)各級(jí)黨組織的政治功能和組織功能。堅(jiān)持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，全面加強(qiáng)黨的紀(jì)委建設(shè)，把基層黨組織建設(shè)成為有效實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，激勵(lì)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，保持黨員隊(duì)伍先進(jìn)性和純潔性。深入實(shí)施集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程。持續(xù)開展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域黨建工作，抓實(shí)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。深化改革，穩(wěn)步推進(jìn)“智慧黨建”。

二是著力建設(shè)具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代化建設(shè)能力的干部隊(duì)伍。樹立選人用人正確導(dǎo)向，選拔忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，加強(qiáng)干部斗爭(zhēng)精神和斗爭(zhēng)本領(lǐng)養(yǎng)成，激勵(lì)干部敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為。深入實(shí)施年輕干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部三大工程，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，緊扣黨的二十大精神開展專題培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)談心談話、提醒、函詢、誡勉等制度，切實(shí)把干部監(jiān)督管理抓在日常、抓在經(jīng)常。

三是積極推動(dòng)人才制度更好轉(zhuǎn)化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，對(duì)急需人才實(shí)施個(gè)性化引才方案。加強(qiáng)政治引領(lǐng)和政治吸納，建立完善招才引智互動(dòng)機(jī)制和人才服務(wù)基層長效機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。

四是從嚴(yán)鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務(wù)員隊(duì)伍。健全完善公務(wù)員工作政策體系和制度機(jī)制，研究制定公務(wù)員日常管理相關(guān)制度規(guī)范。深入推進(jìn)公務(wù)員分類改革。建立職級(jí)職數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，平穩(wěn)有序推進(jìn)職務(wù)與職級(jí)并行制度實(shí)施。堅(jiān)持干部工作和公務(wù)員工作一體謀劃、融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公務(wù)員工作與干部“選育管用”有效貫通。

五是全面做好離退休干部工作。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)。充分利用信息化建設(shè)的引擎作用，為離退休干部提供親情化、個(gè)性化、多樣化的服務(wù)。注重建管用結(jié)合，把各類陣地建設(shè)成為離退休干部的政治高地、文化園地、精神屬地和正能量發(fā)源地。加強(qiáng)老干部工作隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)形成“有人管、有人抓、有保障”工作機(jī)制。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委組織部共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

 納入中共師宗縣委組織部2023年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.中共師宗縣委組織部；

2.師宗縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室；

3.師宗縣老干部教育活動(dòng)服務(wù)中心；

4.師宗縣黨員教育中心。

納入中共師宗縣委組織部2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單位獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入縣委組織部統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共師宗縣委組織部2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2023年度收入合計(jì)720.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入718.94萬元，占總收入的99.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入1.15萬元，占總收入的0.16%。與上年總收入745.61萬元，對(duì)比減少25.53萬元，下降3.42%，其中：財(cái)政撥款收入減少13.68萬元，下降1.87%；其他收入減少11.85萬元，下降90.15%。主要原因是本年實(shí)有在職人員減少，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)測(cè)算減少，以及追加的項(xiàng)目比上年少，自有資金因上級(jí)本年劃撥較少，導(dǎo)致總收入比上年下降。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位繳款收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2023年度支出合計(jì)723.06萬元。其中：基本支出557.07萬元，占總支出的77.05％；項(xiàng)目支出165.98萬元，占總支出的22.95％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少42.43萬元，下降5.54%。其中：基本支出減少7.45萬元，下降1.32%；項(xiàng)目支出減少34.98萬元，下降17.41%；主要原因是2023年年末人員比上年減少，追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較少，遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、撫恤金等均列為基本支出，導(dǎo)致總收入下降。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

 （一）基本支出情況

2023年度用于保障中共師宗縣委組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出552.96萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出495.91萬元，占基本支出的89.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)57.06萬元，占基本支出的10.32％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出165.98萬元。與上年134.05萬元，對(duì)比增加31.93萬元，上升23.82%，主要原因是本年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作增加。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù)-干部培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，用于黨員干部培訓(xùn)相關(guān)工作。

2.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù)-人才工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，用于開展人才工作。

3.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù)-黨員教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，用于開展黨務(wù)相關(guān)工作。

4.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù)-老干部教育活動(dòng)中心運(yùn)維專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.00萬元，用于老干部活動(dòng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)工作。

5.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù)-老干部健康檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.00萬元，用于離退休老干部健康體檢活動(dòng)。

6.農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出—駐村扶貧工作隊(duì)員意外傷害險(xiǎn)14.12萬元，用于購買全縣駐村工作隊(duì)員的人身意外傷害險(xiǎn)。

7.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)—主題教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育工作。

8.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)-智慧黨建隨機(jī)調(diào)研系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)27.62萬元，用于與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨建工作上下聯(lián)動(dòng)和監(jiān)控。

9.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)-基層治理專干工傷經(jīng)費(fèi)6.99萬元，用于本年招聘的基層治理專干培訓(xùn)、購買意外傷害保險(xiǎn)，健康體檢等工作

10.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)-選調(diào)生到村任職工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)16.28萬元，用于選調(diào)生到村任職工作期間一次性生活補(bǔ)助、教育培訓(xùn)、國情調(diào)研及為群眾服務(wù)等工作。

11.一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)-春節(jié)走訪慰問及特困補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.97萬元，用于春節(jié)前慰問離退休老干部走訪工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出718.90萬元,占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年相比減少13.68萬元，下降1.87%,主要原因是本年實(shí)有在職人員減少，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)測(cè)算減少，以及追加的項(xiàng)目比上年少，導(dǎo)致總支出比上年下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出542.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.52%，主要用于行政運(yùn)行-在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.82%，主要用于行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出19.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19、住房保障（類）支出28.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%，主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.50萬元，支出決算為13.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為10.50萬元，支出決算10.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.76%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算3.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.24%，完成年初預(yù)算的100.00%。具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.50萬元，支出決算為13.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為10.50萬元，支出決算10.50萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算3.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在下達(dá)政府采購指標(biāo)時(shí)分多筆下達(dá)，指導(dǎo)辦理政府采購部分不能完成采購計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)接正常開支，完成年初預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.20萬元，增長1.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年無變化，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.0045萬元，下降0.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.21萬元，增長7.41%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年公務(wù)活動(dòng)增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于縣委組織部出差參加會(huì)議，接送調(diào)研組、考察組以及下鄉(xiāng)調(diào)研、考察等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部調(diào)研、干部考察等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.06萬元，比上年減少30.02萬元，下降34.47%,主要原因是本年辦公費(fèi)及會(huì)議費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出等較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公日常運(yùn)行,車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部資產(chǎn)總額202.16萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)150.70萬元，固定資產(chǎn)51.50萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額29.64萬元，其中：政府采購貨物支出21.73萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出7.91萬元.授予中小企業(yè)合同金額29.64萬元，其中：授予中小企業(yè)合同金額29.64萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，規(guī)范采購行為，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032318060301111

附件列表：

中共師宗縣委組織部2023年度部門決算公開報(bào)表.xls