督索引號(hào)53032305047201000

 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

 一、主要職能

（一）主要職能

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨工委、管委會(huì)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)發(fā)區(qū)工作的方針政策和省委、市委、省政府、市政府的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要履行以下職責(zé)：

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。根據(jù)有關(guān)授權(quán)或委托，行使園區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、土地開(kāi)發(fā)管理、環(huán)評(píng)審批等方面的管理職責(zé)。

（2）研究制定園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)和年度計(jì)劃。組織編制和實(shí)施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、分期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。研究制定產(chǎn)業(yè)政策、招商引資和投融資等政策，并組織實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控、宏觀管理、政務(wù)服務(wù)等工作。承擔(dān)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立和完善服務(wù)體系，依照有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)做好入園企業(yè)和項(xiàng)目的審核、審批和轉(zhuǎn)報(bào)工作。

（4）承擔(dān)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目扶持政策的推薦落實(shí)，以及企業(yè)資質(zhì)和高新技術(shù)認(rèn)定等服務(wù)工作。

（5）承擔(dān)園區(qū)內(nèi)的外經(jīng)外貿(mào)、商貿(mào)流通、經(jīng)濟(jì)合作等工作。

（6）負(fù)責(zé)園區(qū)投資項(xiàng)目立項(xiàng)審批等服務(wù)工作，做好招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、要素保障等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金的管理和使用。

（7）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)、管理工作。

（8）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好園區(qū)內(nèi)土地收儲(chǔ)、土地使用權(quán)的出讓、出租及收儲(chǔ)土地的整治等工作。

（9）負(fù)責(zé)園區(qū)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、群團(tuán)組織等工作；負(fù)責(zé)完善園區(qū)管理制度，提升園區(qū)服務(wù)功能。

（10）協(xié)助有關(guān)部門(mén)依法履行安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等屬地管理職責(zé)。

（11）完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共師宗縣委、師宗縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)分析調(diào)度，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好。

2023年全年完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值185億元，同比回落11% ，規(guī)上工業(yè)增加值28.5億元，累計(jì)增速（可比價(jià)）8% ；營(yíng)業(yè)收入175億元，同比回落10%，稅收收入1.6億元，同比增長(zhǎng)17%；固定資產(chǎn)投資24億元，同比增26.31%，工業(yè)固定資產(chǎn)投資18億元，同比增20%，新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)1戶(hù)。

2023年1-9月經(jīng)濟(jì)情況“四上企業(yè)”營(yíng)業(yè)收入120.35億元，去年同期138.3億元，同比回落13%；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值134.17億元，去年同期數(shù)145.94億元，同比回落8%，規(guī)上工業(yè)增加值（現(xiàn)價(jià)）20.72億元，累計(jì)增速（可比價(jià)）7.59%。（2023年1-9月不銹鋼產(chǎn)業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值82.97億元，去年同期75.33億元，同比增長(zhǎng)10%）；利潤(rùn)總額-3.39億元，去年同期-1.06億，同比回落220%；稅收收入1.2542億元，去年同期1.0184億元，同比增長(zhǎng)23%。

2.落實(shí)投資服務(wù)，發(fā)展質(zhì)效不斷提升

（1）找準(zhǔn)目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位逐步明確。牢牢把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，立足師宗縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，厘清發(fā)展思路，鎖定發(fā)展目標(biāo)。結(jié)合園區(qū)總規(guī)劃修編和規(guī)劃環(huán)評(píng)編制工作，將園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位為：以不銹鋼冶煉和深加工為主導(dǎo)，以建筑建材、生物資源加工為輔助的綜合型工業(yè)園區(qū)。目前，師宗工業(yè)園區(qū)已基本形成不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、綠色鋁精深加工的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

（2）重點(diǎn)突破，基礎(chǔ)設(shè)施配套日趨完善。采用PPP合作模式和爭(zhēng)取地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券等方式，不斷加快園區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配強(qiáng)配齊設(shè)施建設(shè)，為入園企業(yè)提供“一站式”倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)和研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等方面的共享設(shè)施。為項(xiàng)目入駐創(chuàng)造良好條件。

（3）強(qiáng)化思維，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)日益凸顯。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈思維，全要素、全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)不銹鋼、建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。一是不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面，圍繞龍頭企業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，全力推動(dòng)天高公司“二煉鋼”項(xiàng)目建設(shè)，適時(shí)啟動(dòng)寬幅冷軋建設(shè)工作。目前，天高公司二煉鋼項(xiàng)目正在進(jìn)行能評(píng)、環(huán)評(píng)申報(bào)；寬幅冷軋項(xiàng)目正在進(jìn)行洽談。二是陶瓷產(chǎn)業(yè)方面，全力支持星達(dá)星、新閩泰2戶(hù)龍頭企業(yè)加快推進(jìn)技術(shù)改造，確保完成星達(dá)星、和新閩泰技改生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)。

（4）持續(xù)發(fā)力，招商引資成效顯著提升。結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，突出不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，依托縣委成立的三個(gè)招商組，采取小分隊(duì)招商的方式，共組織外出招商4次，分別前往廣東 、四川、山東、浙江等地進(jìn)行考察、推介園區(qū)，簽訂招商引資協(xié)議項(xiàng)目4個(gè)（年產(chǎn)20萬(wàn)噸螺旋鋼管一體化暨總部建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米鋁合金裝修件項(xiàng)目、年產(chǎn)24萬(wàn)噸飼料生產(chǎn)項(xiàng)目、中華香水蓮花生物科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展項(xiàng)目），協(xié)議總投資額達(dá)43.1億元，目前師宗縣3D打印及智能制造項(xiàng)目、師宗縣年產(chǎn)2000噸釹鐵硼磁性材料項(xiàng)目及師宗縣不銹鋼門(mén)窗制造項(xiàng)目正有序洽談溝通中。

（5）提升服務(wù)，營(yíng)商環(huán)境得到持續(xù)優(yōu)化。按照“突出重點(diǎn)、對(duì)口聯(lián)絡(luò)、屬地為主、上下聯(lián)絡(luò)”的原則，進(jìn)一步架起聯(lián)絡(luò)企業(yè)的“連心橋”、打造服務(wù)企業(yè)的“先遣隊(duì)”、開(kāi)通解決企業(yè)困難的“直通車(chē)”。一是嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”，按照縣三項(xiàng)辦分配市級(jí)聯(lián)絡(luò)員工作共掛連6戶(hù)企業(yè)，由園區(qū)5位領(lǐng)導(dǎo)分別掛聯(lián)，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、電話(huà)溝通了解等，解決企業(yè)困難問(wèn)題10個(gè)。二是對(duì)入園企業(yè)建立 “一企一檔”，嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)聯(lián)絡(luò)員管理制度，每個(gè)企業(yè)確定1名掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、1名黨建指導(dǎo)員和1名掛聯(lián)責(zé)任人，為企業(yè)解決實(shí)際困難20余件。

3.嚴(yán)格規(guī)劃實(shí)施，規(guī)劃引領(lǐng)作用充分發(fā)揮

（1）園區(qū)規(guī)劃編制圓滿(mǎn)完成

根據(jù)《云南省開(kāi)發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（修編）有關(guān)工作的通知》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2021]320號(hào)）和2021年2月24日省人民政府專(zhuān)題會(huì)議精神，師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)嚴(yán)格按照開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃范圍應(yīng)規(guī)模合理，布局集中連片，強(qiáng)化底線(xiàn)約束，不占用飲用水水源保護(hù)區(qū)、城市紫線(xiàn)、各類(lèi)自然保護(hù)地和1級(jí)保護(hù)林地，嚴(yán)控“三條主線(xiàn)”和“三類(lèi)空間”，一個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)塊數(shù)量不超過(guò)4個(gè)，每個(gè)區(qū)塊不小于1平方公里，規(guī)劃面積原則在15-30平方公里等要求。園區(qū)總體規(guī)劃在2022年8月19日取得規(guī)劃環(huán)評(píng)審查意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，于2023年4月6日取得了市人民政府的批復(fù)。  

（2）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)

①PPP項(xiàng)目。項(xiàng)目包括建設(shè)路網(wǎng)9條、2座污水處理廠、18千米生活供水管網(wǎng)及10萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房，概算總投資5.87億元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年，運(yùn)營(yíng)期17年。目前完成投資約3.7億元，已建設(shè)完成路網(wǎng)建設(shè)約9.3公里；根據(jù)園區(qū)實(shí)際，原10萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房調(diào)整為建設(shè)83000平方米，現(xiàn)建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房73000平方米，在建10000平方米；完成供水管網(wǎng)安裝約30公里；兩座污水處理廠正在進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)安裝。目前主要進(jìn)行污水處理廠及配套管網(wǎng)、大同二期路網(wǎng)1號(hào)路、生物產(chǎn)業(yè)園1號(hào)路等余尾工程施工。

②專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目。一是大同片區(qū)不銹鋼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主體（孵化中心、物流中心）土建工程已全面完工，正在進(jìn)行室內(nèi)外裝修，計(jì)劃12月底前全面完工；二是矣臘片區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心項(xiàng)目正在進(jìn)行基礎(chǔ)及主體工程施工，計(jì)劃年底以前全面完工；三是大同片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)已完成，采用訂單式先建后租的方式建設(shè)，目前雙清螺旋管項(xiàng)目已入駐，該項(xiàng)目占地108畝，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房約40000平方米，項(xiàng)目于7月已啟動(dòng)建設(shè)，目前正在進(jìn)行基礎(chǔ)和部分鋼結(jié)構(gòu)安裝施工。四是綠色鋁深加工項(xiàng)目資金已到位，部分企業(yè)已簽約采用訂單模式開(kāi)展建設(shè)，相關(guān)建設(shè)內(nèi)容已初步確定，正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，爭(zhēng)取年內(nèi)啟動(dòng)部分項(xiàng)目建設(shè)。

③綠美園區(qū)項(xiàng)目。云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成區(qū)面積733萬(wàn)平方米，自2022年啟動(dòng)綠美園區(qū)建設(shè)以來(lái)，截至2023年9月底，建成區(qū)綠地面積達(dá)到112.588萬(wàn)平方米，建成區(qū)綠地率為15.36%。2023年，規(guī)劃建設(shè)綠美項(xiàng)目4個(gè)，計(jì)劃新增綠化面積43500平方米、植樹(shù)4100株、投資1080萬(wàn)元。截至目前，項(xiàng)目開(kāi)工3個(gè)，開(kāi)工率達(dá)到75%，完工2個(gè)，完工率50%，完成新增綠化面積25280平方米，新增植樹(shù)量2890株，鄉(xiāng)土樹(shù)種使用率達(dá)100%。開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)2次，在縣、市相關(guān)媒體發(fā)表綠美園區(qū)工作報(bào)道3篇。預(yù)計(jì)12月底所有綠美項(xiàng)目全面完工，建成區(qū)綠地率在2023年底將達(dá)到15.61%。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)工作。

一是開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓和利用專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)有序開(kāi)展。根據(jù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓和利用專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的相關(guān)要求，園區(qū)委托第三方對(duì)園區(qū)已批、已供、批而未供、閑置、違法違規(guī)出讓、違法土地情況進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì)，并建立了數(shù)據(jù)庫(kù)，每月上報(bào)處置進(jìn)度。目前，該項(xiàng)目工作正加緊開(kāi)展，預(yù)計(jì)11月底前完成省級(jí)下達(dá)和處置任務(wù)。二是工業(yè)用地紅線(xiàn)初步劃定。根據(jù)省級(jí)文件，按照相關(guān)要求已初步完成紅線(xiàn)劃定。三是配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展園區(qū)內(nèi)違法用地圖斑和耕地流出圖斑的整改工作；四是完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4.狠抓安全環(huán)保，保障工作扎實(shí)有效

（1）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。將安全環(huán)保工作列入重要的議事日程來(lái)抓緊抓實(shí)，及時(shí)安排部署，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)落實(shí)好隱患排查、問(wèn)題整改、應(yīng)急值守等措施，確保領(lǐng)導(dǎo)到位、責(zé)任到位、措施到位。2023年，黨工委、管委會(huì)開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)3次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)1次。

（2）強(qiáng)化安全隱患治理。以重大事故隱患專(zhuān)項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)、安全生產(chǎn)三年行動(dòng)為抓手，聯(lián)合縣應(yīng)急管理局、丹鳳街道、大同街道對(duì)園區(qū)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、貨物運(yùn)輸、在建項(xiàng)目、消防、燃?xì)?/span>、工貿(mào)等領(lǐng)域開(kāi)展全覆蓋、拉網(wǎng)式大排查，系統(tǒng)梳理并建立風(fēng)險(xiǎn)清單、責(zé)任清單，扎實(shí)開(kāi)展隱患整改銷(xiāo)號(hào)，有力確保了園區(qū)企業(yè)員工生命財(cái)產(chǎn)安全。

（3）抓實(shí)環(huán)保問(wèn)題整改。扎實(shí)開(kāi)展2023年大起底大排查、2022年突出生態(tài)環(huán)境、2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)管聯(lián)合執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，完成一起、銷(xiāo)號(hào)一起。通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目，總投資8400萬(wàn)元建設(shè)大同片區(qū)日處理規(guī)模5000m3污水處理廠和矣臘片區(qū)日處理規(guī)模2000m3污水處理廠。

5.加強(qiáng)黨的建設(shè)，全面從嚴(yán)治黨縱深推進(jìn)

（1）以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以實(shí)際行動(dòng)做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)決執(zhí)行縣委、縣政府和縣委組織部各項(xiàng)部署，年內(nèi)召開(kāi)黨工委、管委會(huì)會(huì)議16次，前置審查和決策“三重一大”事項(xiàng)20項(xiàng)，有效發(fā)揮“把方向、管大局、保落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)作用。通過(guò)“第一議題”、理論學(xué)習(xí)中心組、讀書(shū)班、“三會(huì)一課”等載體，集中學(xué)習(xí)20次，重點(diǎn)集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南的重要講話(huà)及二十屆一中、二中全會(huì)精神。認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，教育引導(dǎo)園區(qū)廣大黨員干部不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。深入開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板活動(dòng)，積極創(chuàng)建普法強(qiáng)基補(bǔ)短板示范點(diǎn)1個(gè)，申報(bào)“知法明理”示范企業(yè)認(rèn)證6個(gè)，切實(shí)營(yíng)造了企業(yè)良好的學(xué)法、懂法、守法的濃厚氛圍。

（2）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主題思想主題教育為抓手，持續(xù)鞏固深化創(chuàng)新理論武裝。把黨的思想建設(shè)作為基礎(chǔ)性建設(shè)來(lái)抓，持續(xù)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果。制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，發(fā)放學(xué)習(xí)教育輔導(dǎo)用書(shū)200余冊(cè)（含電子書(shū)），督導(dǎo)各支部專(zhuān)題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話(huà)精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《黨的二十大報(bào)告學(xué)習(xí)輔導(dǎo)百問(wèn)》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專(zhuān)題摘編》等原文原著，開(kāi)展四個(gè)歷史時(shí)期、習(xí)近平總書(shū)記到云南調(diào)研講話(huà)精神等專(zhuān)題交流研討7次，班子成員到掛聯(lián)黨支部開(kāi)展專(zhuān)題宣講7場(chǎng)次，講黨課4場(chǎng)次。結(jié)合“我為群眾辦實(shí)事”“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”活動(dòng)，切實(shí)為群眾、企業(yè)辦實(shí)事30項(xiàng)。開(kāi)展“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”工作，深入共建社區(qū)服務(wù)群眾7次，督促13名在職黨員完成志愿服務(wù)活動(dòng)31人次。

（3）認(rèn)真落實(shí)巡視巡察整改工作。師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)園區(qū)關(guān)于開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育相關(guān)文件,強(qiáng)調(diào)要按照中央統(tǒng)一部署、市委工作要求和縣委具體安排,高質(zhì)量開(kāi)展好主題教育,全面把握“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求,學(xué)習(xí)借鑒第一批主題教育的經(jīng)驗(yàn)做法,強(qiáng)化“理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動(dòng)發(fā)展、檢視整改、建章立制”貫通融合、一體推進(jìn),把開(kāi)展主題教育同現(xiàn)代化園區(qū)建設(shè)、完成經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任務(wù)等結(jié)合起來(lái),努力把主題教育成果轉(zhuǎn)化為發(fā)展成效。要壓緊壓實(shí)責(zé)任,園區(qū)黨工委和各級(jí)黨支部要扛牢主體責(zé)任,各黨支部主要負(fù)責(zé)同志要履行好第一責(zé)任人職責(zé),高度重視、精心組織、帶頭落實(shí),進(jìn)一步在解決問(wèn)題、改進(jìn)工作上下功夫,堅(jiān)決防止形式化、套路化、表面化,確保主題教育走深走實(shí)、見(jiàn)行見(jiàn)效。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨群服務(wù)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資服務(wù)科。因機(jī)構(gòu)改革，不再保留原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，收回原有事業(yè)編制，核銷(xiāo)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。單位名稱(chēng)變更為：云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，單位性質(zhì)變更為：行政單位。中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì) 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2023〕28 號(hào)于2023 年 4 月 12 日印發(fā)）。

中國(guó)共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)、云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，為中共曲靖市委、曲靖市人民政府派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行合署辦公、一套機(jī)構(gòu)，委托師宗縣管理，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級(jí)。

所屬單位0個(gè) 。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)下屬公益一類(lèi)（財(cái)政全額撥款）事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級(jí)?！吨泄矌熥诳h委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知>》（師辦通〔2023〕29 號(hào)于 2023 年 4 月 12 日印發(fā)）

3.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務(wù)中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)下屬公益一類(lèi)（財(cái)政全額撥款）事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級(jí)?！吨泄矌熥诳h委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知>》（師辦通〔2023〕30 號(hào)于 2023 年 4 月 12 日印發(fā)）

納入云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與本部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所有下屬單位未獨(dú)立核算，由云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)統(tǒng)一核算并編制預(yù)決算。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 第二部分  2023年度部門(mén)決算表

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入決算情況說(shuō)明

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度收入合計(jì)25,481.13萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入25,481.13萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年相比，2022年度收入合計(jì)20,164.68萬(wàn)元,收入合計(jì)增加5,316.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.37%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,316.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。增長(zhǎng)的主要原因是師財(cái)預(yù)〔2023〕57號(hào)2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出，2023年云南省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（師宗工業(yè)園區(qū)綠色鋁產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目）轉(zhuǎn)貸資金25,000.00萬(wàn)元。

師財(cái)預(yù)〔2023〕43號(hào)2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200.00萬(wàn)元。

師財(cái)預(yù)〔2023〕110號(hào)2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新耀機(jī)械加工有限公司摩托車(chē)組裝及汽摩配件生產(chǎn)加工項(xiàng)目土地出讓金返還資金20.00萬(wàn)元。

師財(cái)預(yù)〔2023〕160號(hào)2150801行政運(yùn)行，師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)10.50萬(wàn)元。

師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)2150801行政運(yùn)行，工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造實(shí)施方案編制經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)2150801行政運(yùn)行，工業(yè)園區(qū)省開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓和利用專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元。

師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)2150801行政運(yùn)行，工業(yè)園區(qū)市政道路2023年清掃保潔外包服務(wù)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度支出合計(jì)28,673.13萬(wàn)元。其中：基本支出232.19萬(wàn)元，占總支出的0.81％；項(xiàng)目支出28,440.94萬(wàn)元，占總支出的99.19％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，2022年度支出合計(jì)27,097.96萬(wàn)元,支出合計(jì)增加1,575.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.81%。其中：2022年度基本支出225.18萬(wàn)元，基本支出增加7.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11%；2022年度項(xiàng)目支出26,872.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加1,568.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.84%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化?；局С鲈黾拥闹饕蚴?/span>2023年因機(jī)構(gòu)改革調(diào)入行政人員9人：馮剛（組干調(diào)字〔2023〕40號(hào)）、蔡建國(guó)（組干調(diào)字〔2023〕21號(hào)）、李濤（組干調(diào)字〔2023〕45號(hào)）、陳沖（組干調(diào)字〔2023〕46號(hào)）、趙中云（組干調(diào)字〔2023〕90號(hào)）、包爽（組干調(diào)字〔2023〕91號(hào)）、李斌（組干調(diào)字〔2023〕98號(hào)）、劉艷梅（組干調(diào)字〔2023〕99號(hào)）、郭焱文（組干調(diào)字〔2023〕100號(hào)）。項(xiàng)目支出增加的主要原因是2022年專(zhuān)項(xiàng)債券資金16,200.00萬(wàn)元，2022年工業(yè)園區(qū)解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程欠款資金699.95萬(wàn)元。2023年師財(cái)預(yù)〔2023〕57號(hào)2023年專(zhuān)項(xiàng)債券資金25,000.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出232.19萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出217.22萬(wàn)元，占基本支出的93.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.97萬(wàn)元，占基本支出的6.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28,440.94萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)28.94萬(wàn)元其中：師財(cái)預(yù)〔2023〕160號(hào)師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)10.50萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造實(shí)施方案編制經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)工業(yè)園區(qū)省開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓和利用專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)工業(yè)園區(qū)市政道路2023年清掃保潔外包服務(wù)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元。

3.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出220.00萬(wàn)元其中：師財(cái)預(yù)〔2023〕43號(hào)師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200.00萬(wàn)元；師財(cái)預(yù)〔2023〕110號(hào)師宗新耀機(jī)械加工有限公司摩托車(chē)組裝及汽摩配件生產(chǎn)加工項(xiàng)目土地出讓金返還資金20.00萬(wàn)元。

4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款專(zhuān)項(xiàng)債券支出:28,192.00萬(wàn)元。曲財(cái)債〔2023〕11號(hào)師財(cái)預(yù)〔2023〕57號(hào)2023年云南省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（師宗工業(yè)園區(qū)綠色鋁產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目）轉(zhuǎn)貸資金25,000.00萬(wàn)元；支付年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金師財(cái)預(yù)〔2022〕106號(hào)工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金3,192.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出481.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.68%。與上年相比2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,332.83萬(wàn)元,減少2,851.70萬(wàn)元，下降85.56%,主要原因是減少的主要是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出32.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出10.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%。主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出421.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.69%。

（1）基本支出232.19萬(wàn)元,主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）項(xiàng)目支出248.94萬(wàn)元,主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)及對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出等支出：①師財(cái)預(yù)〔2023〕43號(hào)2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新閩泰陶瓷有限公司陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200.00萬(wàn)元。

②師財(cái)預(yù)〔2023〕110號(hào)2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，師宗新耀機(jī)械加工有限公司摩托車(chē)組裝及汽摩配件生產(chǎn)加工項(xiàng)目土地出讓金返還資金20.00萬(wàn)元。

③師財(cái)預(yù)〔2023〕160號(hào)2150801行政運(yùn)行，師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)10.50萬(wàn)元。

④師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)2150801行政運(yùn)行，工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造實(shí)施方案編制經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

⑤師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)2150801行政運(yùn)行，工業(yè)園區(qū)省開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓和利用專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元。

⑥師財(cái)預(yù)〔2023〕82號(hào)2150801行政運(yùn)行，工業(yè)園區(qū)市政道路2023年清掃保潔外包服務(wù)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障支出16.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，決算為3.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為3.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.76%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.08萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.23%，完成年初預(yù)算的4.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，支出決算為3.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為3.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)運(yùn)行成本，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,888.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,868.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比增加，一是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加，2022年支出0.18萬(wàn)元，與上年相比增加3.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,844.44%。增長(zhǎng)的主要原因是原師宗工業(yè)園區(qū)于2007年5月18日購(gòu)入TOYTAG TM7200G豐田凱美瑞轎車(chē)一輛（云DE0444），排量為2.0，用途為產(chǎn)業(yè)園區(qū)單位公務(wù)用車(chē)。2023年單位機(jī)構(gòu)改革，省級(jí)園區(qū)優(yōu)化升級(jí)，單位新調(diào)入9人，一方面車(chē)輛用車(chē)次數(shù)增加，另一方面車(chē)輛已有17年車(chē)齡，車(chē)輛已嚴(yán)重老化，2023年進(jìn)行了一次維修，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。二是公務(wù)接待費(fèi)增加2022年支出0.00萬(wàn)元，2023年支出0.08萬(wàn)元,與上年相比增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)的主要原因是接待市級(jí)檢查工作接待2批次共12人。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)日常辦公正常運(yùn)行，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于接待市級(jí)檢查工作產(chǎn)生的接待2批次12人。

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.97萬(wàn)元，比上年增加14.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%,增加的主要原因是原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革，不再保留師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，單位名稱(chēng)變更為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，單位性質(zhì)變更為行政單位。中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì) 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2023〕28 號(hào)于2023 年 4 月 12 日印發(fā)）。2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1.50萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，電費(fèi)0.80萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.22萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0.30萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.60萬(wàn)元,福利費(fèi)1.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.40萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額8567.30萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,438.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.62萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程1,649.64萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)3,469.25萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,203.98萬(wàn)元，其中其他資產(chǎn)增加3469.25萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈減少14.85萬(wàn)元；在建工程減少2689.25萬(wàn)元；流動(dòng)資產(chǎn)減少3969.13萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值16.67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.54萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.26萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.26萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 第五部分  名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032305047201111

附件列表：

云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls