監(jiān)督索引號(hào)53032305047401000

師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分  師宗縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)牽頭編制實(shí)施跨縣級(jí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度編制計(jì)劃。起草經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。

6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

7、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。

9、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的辦法措施。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。擬訂縣物資儲(chǔ)備品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12、貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

13貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。

14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。

15、根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。

16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

17、負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工備案回復(fù)、煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目、煤礦礦井初步設(shè)計(jì)、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、建設(shè)礦井條件評(píng)價(jià)、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦礦長(zhǎng)安全資格申請(qǐng)材料審核上報(bào)，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項(xiàng)目審批或?qū)徍松蠄?bào)。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤炭流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18、負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

20、完成市發(fā)展和改革委員會(huì)、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

師宗縣發(fā)展和改革局2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀(jì)、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個(gè)方面下功夫，認(rèn)真履行發(fā)改部門工作職責(zé)，切實(shí)抓好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資工作，加強(qiáng)價(jià)格、糧食監(jiān)督管理，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會(huì)發(fā)展股、體改法規(guī)股、價(jià)格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲(chǔ)備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股、國(guó)防動(dòng)員股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)。分別為：

1、師宗縣發(fā)展和改革局；

2、師宗縣政府投資服務(wù)中心。

納入師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣發(fā)展和改革局2023年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛，超編1輛，超編主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車輛超編。

 第二部分  2023年度部門決算表

(詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計(jì)1,972.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,955.64萬元，占總收入的99.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入17.00萬元，占總收入的0.86%。與上年相比，收入合計(jì)減少104.37萬元，下降5.03%。其中：財(cái)政撥款收入減少114.90萬元，下降5.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；財(cái)政撥款收入減少的主要原因是：本年度項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致本年度財(cái)政撥款收入減少，其他收入增加10.53萬元，增長(zhǎng)162.75%。其他收入增加的主要原因是：三峽新能源云南師宗發(fā)電有限公司撥入光伏發(fā)電工作經(jīng)費(fèi)15萬元、師宗縣煙草公司撥入煙草工作經(jīng)費(fèi)2萬元，導(dǎo)致本年度其他收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計(jì)1,999.58萬元。其中：基本支出1,088.02萬元，占總支出的54.41%；項(xiàng)目支出911.56萬元，占總支出的45.59%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少70.96萬元，下降3.43%。其中：基本支出增加122.77萬元，增長(zhǎng)12.72%；項(xiàng)目支出減少193.74萬元，下降17.53%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化?；局С鲈黾拥闹饕颍焊鶕?jù)師編辦【2022】14號(hào)文件，防控辦4人、投資促進(jìn)局3人轉(zhuǎn)入我單位，導(dǎo)致本年度基本支出增加。項(xiàng)目支出減少的主要原因是：本年度石漠化工程及好糧油工程減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,088.02萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,001.14萬元，占基本支出的92.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)86.88萬元，占基本支出的7.99％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出911.56萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出811.32萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：固定資產(chǎn)投資前期工作經(jīng)費(fèi)10萬元用于辦公經(jīng)費(fèi)開支；固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目專項(xiàng)能源審計(jì)整改情況驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)4.6萬元該項(xiàng)工作已完成；曲財(cái)建〔2022〕103號(hào)中央節(jié)能減排和省級(jí)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金66.14萬元已撥付企業(yè)；曲財(cái)建〔2022〕104號(hào)第二批省級(jí)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金5.86萬元已撥付企業(yè)；師財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)2023年市級(jí)易地扶貧搬遷大型安置區(qū)物業(yè)減免補(bǔ)助資金1.62萬元已通過一卡通撥付；師財(cái)農(nóng)〔2023〕23號(hào)2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5.42萬元已通過一卡通撥付；曲財(cái)建〔2019〕31號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2019年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)專項(xiàng)資金120萬元用于石漠化工程支出；曲財(cái)建〔2017〕151號(hào)曲靖市重點(diǎn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元用于石漠化工程支出；曲財(cái)建〔2019〕31號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2019年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)專項(xiàng)中央基建資金120.15萬元用于石漠化工程支出；師財(cái)預(yù)〔2023〕181號(hào)糧食流通監(jiān)督檢查行政執(zhí)法和統(tǒng)計(jì)調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元用于統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)支出；師財(cái)建〔2023〕10號(hào)2023年軍糧籌措供應(yīng)費(fèi)用省級(jí)補(bǔ)助資金0.07萬元用于軍糧補(bǔ)貼支出；曲財(cái)農(nóng)〔2021〕124號(hào)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金275.7萬元用于好糧油工程項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1955.64萬元,占本年支出合計(jì)的97.80%。與上年相比減少114.90萬元，下降5.55%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出638.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.65%。主要用于行政人員工資支出554.32萬元其中其他工資福利支出（臨聘人員）21.6萬元、商品和服務(wù)支出62.5萬元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出247.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.65%。主要用于離退休人員工資支出87.41萬元、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89.52萬元、死亡撫恤支出70.37萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出39.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出72.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于企業(yè)充電樁補(bǔ)助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出547.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.98%。主要用于石漠化工程支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出59.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出351.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.99%。主要用于（……請(qǐng)補(bǔ)充詳細(xì)支出信息）；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為5.50萬元，完成年初預(yù)算的68.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為5.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.91%，完成年初預(yù)算的62.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.09%，完成年初預(yù)算的16.67%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為5.50萬元，完成年初預(yù)算的68.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的16.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增.

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降1.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.35萬元，下降6.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.25萬元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于發(fā)改事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)改事務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)改事務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣發(fā)展和改革局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.50萬元，比上年增加15.45萬元，增長(zhǎng)32.84%，主要原因是差旅費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)4.95萬元、印刷費(fèi)1.94萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)1.3萬元、差旅費(fèi)6.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)5.64萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)31.53萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額11,949.49萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,294.26萬元，固定資產(chǎn)393.75萬元（凈值141.97萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,466.88萬元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)46.38元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加288.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.70萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.70萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.70萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局無其他重要事項(xiàng)說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032305047401111

附件列表：

師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算公開報(bào)表.xls