監(jiān)督索引號53032319056101000

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進本鄉(xiāng)機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類黨組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責(zé)編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高城鄉(xiāng)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級為民服務(wù)體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急消防等相關(guān)工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

抓項目促投資。堅持提前布局、提早謀劃，打好推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)“組合拳”，建立常態(tài)化項目推進機制，入庫項目15個，完成入庫數(shù)6.5億元，完成全年目標任務(wù)；出庫完成7.06億元，完成全年目標任務(wù)的128.51%；在庫項目10個，剩余投資額2.12億元。完成招商引資項目包裝15個，省外國內(nèi)到位資金4.74億元。第五次全國經(jīng)濟普查工作有序開展，完成第一階段入戶摸底調(diào)查和第二階段單位清查工作，第三階段正式入戶普查工作正在有序推進。

培育主體擴消費。全面實施營商環(huán)境提升三年行動計劃和市場主體倍增計劃，大力培育更利于市場主體活力釋放的“肥沃土壤”，凈增市場主體913戶、增長159%，其中，凈增個人獨資企業(yè)249戶，個體工商戶664戶，“個轉(zhuǎn)企”15戶，堅定不移支持民營經(jīng)濟發(fā)展，抓實抓細各項政策落地，發(fā)展活力持續(xù)增強。

熱果產(chǎn)業(yè)活力煥發(fā)。發(fā)揮自然地理優(yōu)勢，累計種植熱區(qū)水果3.75萬畝，其中種植沃柑、臍橙、砂糖橘等優(yōu)勢品種3.69萬畝，產(chǎn)值約1.15億元；探索發(fā)展黃金百香果、番石榴等特色品種600畝，產(chǎn)值約720萬元。新建成壩林、納非水肥一體化標準化種植示范園140畝；打造納廈特色種植示范基地500余畝，以“熱果產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作社＋11個村委會合作社＋農(nóng)戶”的發(fā)展模式，建立良好的利益聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)，為熱果產(chǎn)業(yè)注入新的發(fā)展活力。聚焦延鏈補鏈強鏈，建設(shè)洗果選果線5條，其中從國外引進先進洗選果線1條，大幅提升初加工水平，推動全鄉(xiāng)熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)走向高端化、品質(zhì)化。政府搭建平臺，引導(dǎo)果企、果農(nóng)與電商企業(yè)深度合作，以“助農(nóng)惠民兩不誤”的思路撬動供應(yīng)和消費。舉辦熱區(qū)水果節(jié)、參加推介會，不斷擴大宣傳面，品牌效應(yīng)顯著增強，市場前景更加廣闊，經(jīng)濟效益穩(wěn)中有進。

林產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。落實好森林資源管護，圍繞林長制責(zé)任體系，將全鄉(xiāng)森林資源進行統(tǒng)一編號、矢量化管理。抓實森林草原防滅火各項措施，以強有力的手段守護好高良森林資源。全鄉(xiāng)現(xiàn)有人工商品林38萬畝，生態(tài)公益林2.7萬畝，森林覆蓋率達71.5%。合理規(guī)劃省級公益林規(guī)模與布局，優(yōu)化調(diào)出省級公益林1511畝。2023年實現(xiàn)限額采伐指標共7.73萬余立方米，增加群眾收入1934萬元。

勞務(wù)產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強。搭建招聘平臺、開發(fā)鄉(xiāng)村公崗，提供勞務(wù)輸出就業(yè)服務(wù)，不斷激發(fā)群眾創(chuàng)收內(nèi)生動力。持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動力結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，組織開展勞動力技能培訓(xùn)11期602人次，發(fā)放脫貧勞動力外出務(wù)工一次性交通補貼3510人351萬元。2023年組織勞務(wù)輸出13756人，勞動力轉(zhuǎn)移率為92.56%，實現(xiàn)勞務(wù)收入3.5億元，勞務(wù)經(jīng)濟收入穩(wěn)步發(fā)展。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)夯實。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，把農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效擴量和促農(nóng)增收的軌道上來。完成小春作物收割面積5600畝；完成大春糧食作物播種面積35800畝；完成經(jīng)濟作物種植20400畝。養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，肉類總產(chǎn)3498噸、禽蛋產(chǎn)量86噸。生豬、牛、羊、禽存欄及出欄率與上年同期相比均呈增長趨勢。

空間規(guī)劃全面完善。整改農(nóng)村亂占耕地建房圖斑11宗，逐步健全農(nóng)村建房審批審查制度，清理消化違法違規(guī)建房存量。完成11個村莊規(guī)劃編制成果復(fù)核，國土空間規(guī)劃編制形成初步成果，統(tǒng)籌安排各類空間資源，補齊鄉(xiāng)村發(fā)展短板，鄉(xiāng)村生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間更加優(yōu)化。強力推進耕地保護工作，完成耕地流出問題整改9509.89畝，牢牢守住了耕地紅線和糧食安全底線。

鄉(xiāng)村振興全面推進。嚴格落實“四個不摘”要求，扎實開展“一平臺、三機制”專項行動，全覆蓋建立健全監(jiān)測幫扶機制，“三類監(jiān)測對象”共347戶1335人，風(fēng)險消除279戶1085人；鎖定人均純收入萬元以下脫貧人口及監(jiān)測對象122戶544人，消除109戶500人，脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達15447.81元，同比增長16.55%。加快構(gòu)建銜接機制，建設(shè)成效初步顯現(xiàn)，學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗，有效推進鄉(xiāng)村全面振興，投入資金150萬元實施鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目，建成戈勒村委會引水灌溉工程?？v深推進人居環(huán)境整治提升，新改建農(nóng)村衛(wèi)生公廁3座、戶廁280座。建成美麗村莊5個，創(chuàng)評二星村35個、三星村8個。堅持以群眾自發(fā)主動管理為主，差異化建立符合村情民情的常態(tài)長效管護機制，對各自然村實施環(huán)境綜合整治，促進美麗宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村建設(shè)。

基礎(chǔ)設(shè)施全面提升。持續(xù)推進實施珠江流域南盤江師宗段防洪治理工程設(shè)里集鎮(zhèn)段項目，完成設(shè)里河鳳尾中橋至蚌古樓段河道綜合治理。農(nóng)村飲水工程不斷完善，共投資1835.96萬元，完成水廠建設(shè)3座，實施聯(lián)村供水建設(shè)。實施花臉巖水庫配套管網(wǎng)工程，工程總投資3800萬，鋪設(shè)灌溉及人飲管網(wǎng)29千米。投資1500萬元，開發(fā)建設(shè)魯古集鎮(zhèn)15畝，建設(shè)攤位260個、門面70余個，項目預(yù)計2024年下半年完成。完善設(shè)里集鎮(zhèn)建設(shè)，配齊農(nóng)貿(mào)市場、公廁、停車場和文體廣場等設(shè)施，建設(shè)35個民族特色小門面，建成熱區(qū)水果電子商務(wù)中心。

問題整改有力有效。完成省級聯(lián)合執(zhí)法檢查和市生態(tài)環(huán)境問題大排查交辦問題整改45個，高效嚴格開展環(huán)境綜合執(zhí)法檢查，排查并整改問題32個，一批結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性歷史遺留環(huán)境問題得到有效解決。

環(huán)境污染有防有治。強化大氣污染綜合治理，完成高良（魯古）至師宗新能源公交車更換升級，逐步淘汰純油動力公交，有效減少公交尾氣排放，全面加強秸稈禁燒管控，環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率不斷提高。深入推進水源污染防治行動，實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中飲用水水源點保護工程，黑臭水體實現(xiàn)動態(tài)清理；加快農(nóng)村生活污水治理，運行設(shè)里集鎮(zhèn)污水處理廠，布排生活污水管網(wǎng)，集鎮(zhèn)生活生產(chǎn)污水集中處置；強化河岸線生態(tài)環(huán)境保護，處置河道垃圾亂丟、建筑垃圾河岸亂倒亂堆問題5起，建立“長治久清”的長效機制。持續(xù)開展生活垃圾治理，對4座垃圾熱解站進行專項整治，升級改造焚燒爐2座，實現(xiàn)垃圾集中清運、集中處置，轄區(qū)內(nèi)生活垃圾無害化處置率達100%。

綠美高良有點有面。實施綠化美化三年行動，協(xié)調(diào)推進綠美鄉(xiāng)村、綠美交通、綠美河湖、綠美山川建設(shè)，全年共栽種樹苗8700余株，完成綠化面積2萬余平方米。持續(xù)綠化美化優(yōu)化設(shè)里集鎮(zhèn)，以高良鄉(xiāng)民族團結(jié)文化廣場為中心，輻射大橋至設(shè)里集鎮(zhèn)片區(qū)，種植綠化苗木600余棵、新街路面硬化1500余平方米、集鎮(zhèn)綠化美化面積1500余平方米。完成8個自然村的綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，累計完成綠化面積1990平方米，植樹4870株，建成小菜園、小果園、小花園28處，同步推進5個美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

社會保障更加有力。始終把造福人民作為最重要的政績，社會保障體系更加完善。深入實施全民參保計劃，基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險參保率不斷提高。累計發(fā)放惠農(nóng)補貼資金29.96萬元，審核發(fā)放養(yǎng)老保險金3.46萬人次438.6萬元，累計發(fā)放農(nóng)村低保、臨時救助、特困供養(yǎng)等資金731.47萬元。落實好殘疾人服務(wù)保障工作。認真落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大低收入群體幫扶力度。

服務(wù)陣地擴優(yōu)提質(zhì)。開展“雙語宣講”、院壩協(xié)商、先進典型選樹等活動，大力推進移風(fēng)易俗精神文明創(chuàng)建，全鄉(xiāng)11個行政村均創(chuàng)建成縣級文明村，目前正在爭創(chuàng)1個市級文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)和9個市級文明村；推進養(yǎng)老服務(wù)配套設(shè)施落地，建成壩林村互助養(yǎng)老服務(wù)中心，啟動高良鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)；推動1個鄉(xiāng)級和11個村級黨群服務(wù)中心提升改造，實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)“一窗式受理，一站式服務(wù)”。

民生事業(yè)欣欣向榮。全面深化綜合教育改革，積極推進控輟保學(xué)、校園交通安全、防溺水等工作，建設(shè)高質(zhì)量教師隊伍，改善教育教學(xué)水平，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。建成高良鄉(xiāng)民族幼兒園1所，改擴建中心完小護坡、圍墻和運動場等場地，教育配套基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升，推進基層標準化慢性病區(qū)建設(shè)和基層心腦血管救治站拓面提質(zhì)項目；進一步提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力，設(shè)里、納廈建成國家推薦標準化衛(wèi)生室，戈勒、窩德、納非、便料建成國家基本標準化衛(wèi)生室；開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，為群眾提供有效、便捷的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。公共文化服務(wù)持續(xù)加強，完成鄉(xiāng)級農(nóng)民文化素質(zhì)教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)校和圖書館分館的建設(shè)。組織形式多樣的文化體育活動，營造充滿生機、昂揚向上的文化氛圍。民兵建設(shè)、兵員征集等國防動員體系不斷完善。退役軍人服務(wù)保障體系全面建立，擁軍優(yōu)屬有力有效。進一步發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、老齡等群團組織作用，推動各項事業(yè)取得新的進展。

安全生產(chǎn)形勢向好。深入貫徹總體國家安全觀，把安全理念貫穿發(fā)展各領(lǐng)域、全過程，有效提升風(fēng)險防范化解能力。組建“一支隊伍管執(zhí)法”，整合人員力量，加強“一支隊伍管執(zhí)法”體系建設(shè)。加強制度化、常態(tài)化安全監(jiān)管和安全監(jiān)察。扎實開展非煤礦山、燃氣安全、建筑施工、道路交通、消防、危險化學(xué)品、人員密集場所、食品藥品等方面的排查整治，推動2023年重大事故隱患專項排查整治行動走深走實，累計整治隱患65條，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故?；鶎又卫砗椭C穩(wěn)定?？茖W(xué)劃分二級網(wǎng)格11個，三級網(wǎng)格149個，選聘網(wǎng)格員149名，有效發(fā)揮網(wǎng)格員在糾紛調(diào)解、為民服務(wù)、議事協(xié)商中的“耳鼻喉舌”作用，構(gòu)建鄉(xiāng)村治理“一張網(wǎng)”工作格局；實行信訪包案，聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)親自抓，總支書記具體抓，建立信訪重點人群臺賬，對現(xiàn)存3名信訪重點人群常走訪、多關(guān)注，2023年信訪總量為6件，同比去年下降33%，一年來沒有到縣級以上部門上訪情況。定期進行命案防控分析研判，開展家庭安全風(fēng)險評估工作，目前全鄉(xiāng)138名精神障礙患者已全部納入建檔管控。深入開展矛盾糾紛排查化解，全年共排查矛盾糾紛141起，化解136起，化解成功率達96.45%，未發(fā)生因化解不及時引發(fā)的民轉(zhuǎn)刑案件。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)。

所屬單位0個。

   （二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨建辦公室；

2.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨政辦公室；

3.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所；

4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣高良壯族苗族瑤族村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心；

6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊；

7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

納入曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制102人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

年末其他人員313人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員313人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計4，068.36萬元。其中：財政撥款收入3，976.93萬元，占總收入的97.75%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0元%；附屬單位上繳收入0元%；其他收入91.43萬元，占總收入的2.25%。與上年相比，收入合計增加564.68萬元，增長16.12%。其中：財政撥款收入增加530.62萬元，增長15.4%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加34.06萬元，增長59.37%。主要原因是本年度專項工作經(jīng)費團坡村委會實施農(nóng)村危房改造項目資金、2023年垃圾清運費收繳返還經(jīng)費、廁所革命資金、下窩德易地搬遷建設(shè)項目、師宗縣快遞物流園建設(shè)項目資金、設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補償、保潔員補助、2023年省級抗旱救災(zāi)資金、森林防火經(jīng)費、英社至窩德碼頭機耕路修建項目資金、2023年特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目資金、弄勞下村熱果基地建設(shè)項目、納非民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目資金、脫水蔬菜項目資金、11個村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項目農(nóng)藥采購等項目資金增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計4，055.90萬元。其中：基本支出1，542.47萬元，占總支出的38.03％；項目支出2513.43萬元，占總支出的61.97％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加563.50萬元，增長16.14%。其中：基本支出減少738.46萬元，下降32.38%；項目支出增加1，301.97萬元，增長107.47%；上繳上級支出0.00萬元與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是發(fā)放1-9月行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎，本年度專項工作經(jīng)費團坡村委會實施農(nóng)村危房改造項目資金、2023年垃圾清運費收繳返還經(jīng)費、廁所革命資金、下窩德易地搬遷建設(shè)項目、師宗縣快遞物流園建設(shè)項目資金、設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補償、保潔員補助、2023年省級抗旱救災(zāi)資金、森林防火經(jīng)費、英社至窩德碼頭機耕路修建項目資金、2023年特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目資金、弄勞下村熱果基地建設(shè)項目、納非民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目資金、脫水蔬菜項目資金、11個村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項目農(nóng)藥采購等項目資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1，542.47萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1，416.03萬元，占基本支出的91.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費126.44萬元，占基本支出的8.20％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2513.43萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

2010108一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作4.50萬元，用于人大代表活動支出；

2010199 一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出5.00萬元，用于高良鄉(xiāng)納廈村委會魯古街太陽能照明路燈安裝項目；

2010299 一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-其他政協(xié)事務(wù)支出1.00萬元，用于開展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨“行動工作；

2010301 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行6.94萬元，用于建設(shè)工程造價咨詢、下窩德易地搬遷項目勘測、審計支出；

2010507一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項普查活動1.00萬元，用于經(jīng)濟普查工作支出；

2010699一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出20.00萬元，用于用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力提升；

2011102 一般公共服務(wù)支出-紀檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理事務(wù)55.00萬元，用于業(yè)務(wù)工作支出；

2013201 一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運行0.68萬元，用于60歲以上農(nóng)村老黨員2022年生活補助；

2049999 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出30.00萬元，用于掃黑除惡工作支出；

2060702 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動13.00萬元，用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；

2080299 社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出161.00萬元，用于雨廈村老年活動室建設(shè)10.00萬元，高良鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)100.00萬元，未成年人保護和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作支出1.00萬元，壩林村委會農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項目50.00萬元；

2080799 社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-其他就業(yè)補助支出1.87萬元，用于2023年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)更新支出；

2080801 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9.90萬元，用于高良鄉(xiāng)遺屬補助支出；

2080803 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助1.52萬元，用于2023年87支前民兵八一慰問及八一座談會支出；

2081002 社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利20萬元，用于雨廈村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)支出；

2081004 社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬18.21萬元，用于殯葬改革惠民殯葬補助；

2082001 社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-臨時救助支出2.00萬元，用于2023年城鄉(xiāng)臨時救助備用金支出；

2082804社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬0.60萬元，用于87支前民兵慰問支出；

2100409 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.00萬元，用于新冠感染疫情防控物資采購；

2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理15.00萬元，用于用于新冠感染疫情防控物資采購；

2101599 衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務(wù)-其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬元，用于醫(yī)療保障能力提升支出；

2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生90.00萬元，用于垃圾清運支出85.00萬元，2022年第三、四季度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升實施考核經(jīng)費5.00萬元；

2120806 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出3.00萬元，用于財政所業(yè)務(wù)費支出；

2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出80.00萬元，用于高良鄉(xiāng)壩林村委會文體活動場所建設(shè)項目支出40.00萬元，各村黨群服務(wù)中心建設(shè)38.90萬元，財政所業(yè)務(wù)支出1.10萬元；

2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1.65萬元，用于林業(yè)辦2023年6至7月罰沒收入工作經(jīng)費支出；

2130126 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會事業(yè)40.00萬元，用于2023年師宗縣高良鄉(xiāng)（未坡、納圭、上籠嘎）新建公廁21.00萬元，2022年高良鄉(xiāng)公廁建設(shè)資金（便料1座，戈勒1座）4.00萬元，2020年高良鄉(xiāng)公廁改建4.26萬元，2020年高良鄉(xiāng)公廁新建工程款（窩德、設(shè)里、科白）10.74萬元；

2130234 農(nóng)林水支出-事業(yè)機構(gòu)-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)6.00萬元，用于森林防火支出；

2130315 農(nóng)林水支出-水利-抗旱18.00萬元，用于抗旱救災(zāi)支出；

2130319 農(nóng)林水支出-水利-江河湖庫水系綜合整治49.61萬元，用于設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補償；

2130335 農(nóng)林水支出-水利-農(nóng)村供水2.00萬元，用于設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補償；

2130504 農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)315.00萬元，用于下窩德易地搬遷建設(shè)項目支出40.00萬元，團坡村委會實施農(nóng)村危房改造項目支出30.00萬元，丁累、上細獨、上籠嘎、蚌別民族團結(jié)進步示范村建設(shè)支出20.00萬元，高良鄉(xiāng)設(shè)里熱區(qū)水果實驗示范園建設(shè)支出5.00萬元，團坡村委會鳳凰谷電站至未秧脫貧攻堅路面硬化5.00萬元，團坡村委會實施農(nóng)村危房改造項目5.00萬元，新安村瑤族文化傳習(xí)館制作支出10.00萬元，下窩德村地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷建設(shè)項目200.00萬元；

2130505 農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展372.07萬元，用于納非村民委員會納非民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目100.00萬元，英社村特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)72.16萬元，脫水蔬菜項目支出70.00萬元，弄勞下村熱果基地建設(shè)項目58.00萬元，砂糖橘嫁接服務(wù)項目支出41.91萬元，高良鄉(xiāng)11個村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項目農(nóng)藥采購29.99萬元；

2130599 農(nóng)林水支出-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出324.72萬元，用于垃圾清運支出113.00萬元，保潔員工資支出196.72萬元，英社至窩德碼頭機耕路修建支出10.00萬元，項目管理費3.00萬元，2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查考核工作支出2萬元；

2130705 農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助406.98萬元，用于村干部基本報酬237.51萬元，村小組黨組織負責(zé)人補助和村民小組長補貼123.79萬元，村組織辦公經(jīng)費20.99萬元，2022年城鄉(xiāng)居民“兩險”考核工作支出7.11萬元，解決農(nóng)村集體“三資”管理工作支出2.00萬元，2023年第一季、第三季度網(wǎng)格員待遇補助15.59萬元；

2130706 農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟組織的補助200.00萬元，用于師宗縣快遞物流園建設(shè)項目支出；

2140106 交通運輸支出-公路水路運輸-公路養(yǎng)護27.48萬元，用于高良鄉(xiāng)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護（鄉(xiāng)道、村道）項目支出；

2200106 自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護95.00萬元，用于解決耕地流出問題整改支出；

2200199 自然資源海洋氣象等支出-其他自然資源事務(wù)支出92.00萬元，用于耕地流出整改工作支出；

2230105 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.70萬元，用于2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理支出；

2249999 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.50萬元，用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出；

2296002 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出10.00萬元，用于壩林村委會農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3，883.23萬元,占本年支出合計的95.74%。與上年相比增加451.42萬元，增長13.15%,主要原因是發(fā)放1至9月行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎，本年度專項工作經(jīng)費團坡村委會實施農(nóng)村危房改造項目資金、2023年垃圾清運費收繳返還經(jīng)費、廁所革命資金、下窩德易地搬遷建設(shè)項目、師宗縣快遞物流園建設(shè)項目資金、設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補償、保潔員補助、2023年省級抗旱救災(zāi)資金、森林防火經(jīng)費、英社至窩德碼頭機耕路修建項目資金、2023年特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目資金、弄勞下村熱果基地建設(shè)項目、納非民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目資金、脫水蔬菜項目資金、11個村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項目農(nóng)藥采購等項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出777.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.01%。主要用于行政、事業(yè)單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費支出；

2.外交支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于掃黑除惡工作支出；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出13.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)支出377.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.73%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外項工資，全鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險財政部分繳費，雨廈村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，惠民殯葬補助，臨時救助，2023年八一優(yōu)撫支出，高良鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項，壩林村委會農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)喪葬費和一次性撫恤金，遺屬補助等支出；

9.衛(wèi)生健康支出84.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.18%。主要用于全鄉(xiāng)在職人員醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出，新型冠狀病毒感染疫情防控支出；

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.32%。主要用于垃圾清運支出；

12.農(nóng)林水支出2，193.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.49%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員工資、日常公用經(jīng)費、其他人員工資、村委會人員工資、團坡村委會實施農(nóng)村危房改造項目、垃圾清運、公廁建設(shè)下窩德易地搬遷建設(shè)項目、快遞物流園建設(shè)項目、段征地補償、保潔員工資、應(yīng)急救災(zāi)、民族團結(jié)進步示范村建設(shè)、熱區(qū)水果實驗示范園建設(shè)、脫貧攻堅路面硬化工程、安村瑤族文化傳習(xí)館制作工程、森林防火、機耕路修建、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫水蔬菜項目等支出；

13.交通運輸支出27.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出187.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.82%。主要用于耕地流出問題整改；

19.住房保障支出95.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.47%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14.65萬元，決算為33.85萬元，完成年初預(yù)算的231.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.15萬元，決算為33.29萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的98.35%，完成年初預(yù)算的273.99%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為0.56萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.65%，完成年初預(yù)算的22.4%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.56萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14.65萬元，支出決算為31.52萬元，完成年初預(yù)算的215.15%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.15萬元，決算為30.95萬元，完成年初預(yù)算的254.73%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為0.56萬元，完成年初預(yù)算的22.40%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度開展耕地流出問題整改工作，高良鄉(xiāng)耕地流出整改工作任務(wù)重，需核實圖斑多，且高良鄉(xiāng)政府所在地距各村距離遠，公車需求量大，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加13.23萬元，增長72.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加15.61萬元，增長101.76%；公務(wù)接待費支出決算減少2.39萬元，下降81.29%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度開展耕地流出問題整改工作，高良鄉(xiāng)耕地流出整改工作任務(wù)重，需核實圖斑多，且高良鄉(xiāng)政府所在地距各村距離遠，公車需求量大，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶耕地流出問題整改所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領(lǐng)導(dǎo)到高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)各部門工作的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.34萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.34萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金未納入年初預(yù)算。

2023年政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.34萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.34萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度開展耕地流出問題整改工作，高良鄉(xiāng)耕地流出整改工作任務(wù)重，需核實圖斑多，且高良鄉(xiāng)政府所在地距各村距離遠，公車需求量大，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

(四) 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶耕地流出問題整改所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領(lǐng)導(dǎo)到高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)各部門工作的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.00萬元，比上年減少22.50元，下降39.13%,主要原因是用于機關(guān)運行經(jīng)費的資金減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位機關(guān)商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額19，984.69萬元，其中，流動資產(chǎn)1，931.94萬元，固定資產(chǎn)265.50萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.99萬（凈值），其他資產(chǎn)17，786.26萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18，242.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值22.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額124.97萬元，其中：政府采購貨物支出90.13萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出34.84元。授予中小企業(yè)合同金額122.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.23萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表13—附表15）

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

監(jiān)督索引號53032319056101111

附件列表：

附件：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年度決算公開表格.xls