監(jiān)督索引號53032319055901000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

5.抓好全鄉(xiāng)民主法制和精神文明建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位是師宗縣人民政府一級單位。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室；

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨建辦公室；

3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心；

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊；

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所；

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。

納入師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入我單位統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年末實有人員編制106人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員78人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員10人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生6791人。年末遺屬9人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度收入合計4,502.83萬元。其中：財政撥款收入4,387.35萬元，占總收入的97.44%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入115.48萬元，占總收入的7.25%。與上年5,865.66萬元相比，收入合計減少1,135.15萬元，下降19.35%。其中：財政撥款收入減少1,352.93萬元，下降23.57%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加217.78萬元，增長173.70%。主要原因是2022年度財政撥款新增師財預(yù)〔2022〕65號住房保障工程項目專項資金1,817.77萬元較大項目支出，導(dǎo)致決算減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度支出合計4,480.61萬元。其中：基本支出1,822.50萬元，占總支出的40.68％；項目支出2,658.11萬元，占總支出的59.32％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1385.05萬元，下降23.61%。其中：基本支出減少776.76萬元，下降29.88%；項目支出減少608.29萬元，下降18.62%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。基本支出較上年減少主要原因是村干部和村小組報酬411.56萬元今年未納入基本支出；項目支出較上年減少主要原因2022年度財政撥款新增師財預(yù)〔2022〕65號住房保障工程項目專項資金1,817.77萬元較大項目支出，導(dǎo)致決算減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,822.50萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,602.12萬元，占基本支出的87.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費220.38萬元，占基本支出的12.09％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,658.11萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,465.57元。具體項目開支及開展工作情況如下：

師財預(yù)〔2023〕205號2023年落紅甸村委會補選縣人大代表工作經(jīng)費0.50萬元，主要用于人大代表工作經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕186號龍慶鄉(xiāng)2023年人大代表活動經(jīng)費4.50萬元，主要用于人大代表工作經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕187號龍慶鄉(xiāng)莊科村委會人大代表議案莊科河治理補助經(jīng)費3.00萬元，主要用于人大代表議案莊科河治理經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕71號龍慶鄉(xiāng)政協(xié)院壩協(xié)商文明村寨工作經(jīng)費1.00萬元，主要用于政協(xié)院壩協(xié)商文明村寨工作經(jīng)費；

曲財預(yù)〔2022〕90號師宗縣龍慶鄉(xiāng)擔(dān)煙經(jīng)費49.50萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕157號龍慶鄉(xiāng)2023年經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費1.00萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕130號曲財預(yù)〔2022〕27號2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補助資金20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項經(jīng)費；

曲財行〔2022〕279號龍慶鄉(xiāng)2021年度平安細(xì)胞補助經(jīng)費5.00萬元，主要用于平安細(xì)胞建設(shè)工作經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕1號龍慶鄉(xiāng)發(fā)放60歲以上老黨員2022年生活補助經(jīng)費1.03萬元，主要用于60歲以上老黨員2022年生活補助經(jīng)費；

曲財教〔2020〕40號龍慶鄉(xiāng)文化站項目資金15.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費；

曲財教〔2020〕32號龍慶鄉(xiāng)文化站項目資金15.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費；

師財社〔2023〕1號曲財社〔2021〕218號龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)補助資金35.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)經(jīng)費；

師財社〔2023〕48號曲財社〔2023〕126號龍慶鄉(xiāng)敬老院改建項目資金40.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕72號龍慶鄉(xiāng)未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費0.40萬元，主要用于未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費；

師財社〔2023〕12號曲財社〔2023〕70號龍慶鄉(xiāng)2023年勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新補助經(jīng)費1.43萬元，主要用于2023年勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新補助經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補助經(jīng)費6.40萬元，主要用于遺屬補助經(jīng)費；

師財社〔2023〕27號曲財社〔2023〕95號2023年龍慶鄉(xiāng)八一優(yōu)撫座談工作經(jīng)費1.48萬元，主要用于八一優(yōu)撫座談工作經(jīng)費；

師財社〔2023〕27號曲財社〔2023〕95號2023年龍慶鄉(xiāng)八一優(yōu)撫經(jīng)費0.20萬元，主要用于八一優(yōu)撫經(jīng)費；

曲財社〔2021〕293號龍慶鄉(xiāng)惠民殯葬補助資金33.70萬元，主要用于殯葬補助經(jīng)費；

師財社〔2023〕24號曲財社〔2023〕93號龍慶鄉(xiāng)2023年臨時救助備用資金2.00萬元，主要用于臨時救助經(jīng)費；

曲財社〔2022〕84號龍慶鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心2022年城鄉(xiāng)臨時救助備用補助資金0.70萬元，主要用于臨時救助經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕2號2023年87支前民兵春節(jié)慰問經(jīng)費0.20萬元，主要用于87支前民兵春節(jié)慰問經(jīng)費；

曲財社〔2022〕294號2023年中央財政醫(yī)療保障能力提升補助資金0.32萬元，主要用于黨群服務(wù)中心中央財政醫(yī)療保障能力工作經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2017〕5號龍慶鄉(xiāng)中央完善退耕還林政策補助資金89.18萬元，主要用于退耕還林政策補助經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2017〕205號龍慶鄉(xiāng)中央財政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金35.43萬元，主要用于林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕87號龍慶鄉(xiāng)6月份垃圾清運費補助資金72.00萬元，主要用于垃圾清運經(jīng)費；

曲財綜〔2022〕44號2023年龍慶鄉(xiāng)財政所業(yè)務(wù)經(jīng)費1.49萬元，主要用于財政所工作經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕210號龍慶鄉(xiāng)土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費3.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會大沖村道路維修經(jīng)費；

師財綜〔2023〕9號曲財綜〔2022〕15號（項目重新申報）龍慶鄉(xiāng)老年體育活動中心建設(shè)項目資金5.00萬元，主要用于龍慶村委會老年體育活動中心建設(shè)經(jīng)費；

師財綜〔2023〕9號曲財綜〔2021〕51號（項目重新申報）龍慶村委會文體活動中心項目資金10.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕169號龍慶鄉(xiāng)林業(yè)辦2023年6至7月罰沒收入工作經(jīng)費0.72萬元，主要用于林草辦罰沒收入泡木箐林場管護(hù)人員2023年7-12月份勞務(wù)經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2023〕25號龍慶鄉(xiāng)2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項資金8.00萬元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2020〕14號龍慶鄉(xiāng)2020年農(nóng)村“廁所革命”第一批省級補助資金15.58萬元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕22號曲財農(nóng)〔2023〕25號龍慶鄉(xiāng)農(nóng)村廁所革命建設(shè)補助資金13.00萬元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2022〕38號龍慶鄉(xiāng)2022年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金8.00萬元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕32號龍慶鄉(xiāng)2023年度2月份森林草原防火辦公經(jīng)費1萬元，主要用于森林草原防火辦公經(jīng)費；

曲財資環(huán)〔2022〕25號龍慶鄉(xiāng)2023年度2月份2022至2023年上級森林草原防火辦公經(jīng)費1.50萬元，主要用于森林草原防火辦公經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2023〕49號龍慶鄉(xiāng)2023年省級抗旱救災(zāi)資金26.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)水利抗旱救災(zāi)經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2020〕151號2021年第一批中央財政專項扶貧資金100.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)平田易地搬遷集中安置點農(nóng)特產(chǎn)品交易市場建設(shè)項目經(jīng)費；

曲財整合〔2018〕2號（額度列支）龍慶鄉(xiāng)2018年度扶貧危房改造項目資金30.00萬元，主要用于2018年度扶貧危房改造項目經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕1號曲財農(nóng)〔2020〕143號龍慶鄉(xiāng)泥槽村委會麻衣村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項目資金7.00萬元，主要用于泥槽村委會麻衣村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項目經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕54號曲財農(nóng)〔2022〕164號龍慶鄉(xiāng)莊科村委會飲水工程建設(shè)補助資金40.00萬元，主要用于莊科村委會飲水工程建設(shè)補助經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2021〕42號龍慶鄉(xiāng)羊街村蠶桑養(yǎng)殖項目資金5.00萬元，主要用于下寨村委會羊街村蠶桑養(yǎng)殖項目經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕1號曲財農(nóng)〔2021〕128號龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會田心村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項目資金50.00萬元，主要用于黑爾村委會田心村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項目經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕73號曲財農(nóng)〔2023〕58號2023年龍慶鄉(xiāng)脫水蔬菜項目補助經(jīng)費210.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)（束米甸、黑爾、阿那黑、莊科）發(fā)展項目經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕54號曲財農(nóng)〔2022〕164號龍慶鄉(xiāng)萬壽菊花池建設(shè)補助資金42.24萬元，主要用于萬壽菊花池建設(shè)補助經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2021〕42號龍慶鄉(xiāng)3月份羊街村蠶桑養(yǎng)殖項目資金15.00萬元，主要用于下寨村委會羊街村蠶桑養(yǎng)殖項目經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕36號龍慶鄉(xiāng)2022年度鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查工作經(jīng)費0.50萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查工作經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕5號（曲財農(nóng)〔2022〕164號）2023年龍慶鄉(xiāng)保潔員和改廁員工資補助資金66.72萬元，主要用于保潔員和改廁員工資補助經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕1號（曲財農(nóng)〔2022〕65號）2023年龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會滬滇協(xié)作項目資金150.00萬元，主要用于黑爾村委會滬滇協(xié)作項目旅游民宿項目經(jīng)費；

師財農(nóng)〔2023〕5號（曲財農(nóng)〔2022〕164號）2023年龍慶鄉(xiāng)下半年保潔員勞務(wù)經(jīng)費114.24萬元，主要用于保潔員和改廁員工資補助經(jīng)費；

曲財農(nóng)〔2022〕164號龍慶鄉(xiāng)2022年中央銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員和農(nóng)村改廁技術(shù)指導(dǎo)員補助資金70.56萬元，主要用于保潔員和改廁員工資補助經(jīng)費；

曲財建〔2022〕219號龍慶鄉(xiāng)4月份垃圾清運費補助資金96.00萬元，主要用于垃圾清運經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕1號村小組黨組織負(fù)責(zé)人補助和村民小組長補貼經(jīng)費109.46萬元，主要用于村小組黨組織負(fù)責(zé)人補助和村民小組長補貼經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕1號村干部基本報酬經(jīng)費296.74萬元，主要用于村干部基本報酬經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕191號2023年龍慶鄉(xiāng)第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補助資金50.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補助經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕1號村組織辦公經(jīng)費17.55萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)公務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕83號龍慶鄉(xiāng)2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補助資金9.88萬元，主要用于2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補助經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕175號龍慶鄉(xiāng)2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補助資金7.08萬元，主要用于2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補助經(jīng)費；

師財建〔2023〕1號（曲財建〔2022〕77號）2023年龍慶鄉(xiāng)維穩(wěn)工作經(jīng)費4.00萬元，主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費；

師財建〔2023〕22號曲財建〔2023〕27號2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金23.60萬元，主要用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助經(jīng)費；

師財建〔2023〕1號曲財建〔2021〕93號龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三項目資金24.33萬元，主要用于大梭線四改三項目征地經(jīng)費；

曲財建〔2021〕93號龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三（第二次）項目資金98.00萬元，主要用于大梭線四改三項目征地經(jīng)費；

曲財建〔2021〕93號龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三項目資金300.00萬元，主要用于大梭線四改三項目征地經(jīng)費；

師財建〔2023〕20號曲財建〔2023〕86號（項目重新申報）龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三項目資金14.33萬元，主要用于大梭線四改三項目征地經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕143號2023年龍慶鄉(xiāng)耕地流出問題整改經(jīng)費29.10萬元，主要用于耕地流出問題整改經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕78號（項目重新申報）龍慶鄉(xiāng)2023年耕地流出問題排查整改專項資金18.29萬元，主要用于耕地流出問題整改經(jīng)費；

師財預(yù)〔2023〕185號龍慶鄉(xiāng)耕地流出整改2021至2022年獎補和2023年第一批工作經(jīng)費27.57萬元，主要用于耕地流出問題整改經(jīng)費；

師財資環(huán)〔2023〕19號（曲財資環(huán)〔2023〕61號）2023年龍慶鄉(xiāng)耕地流出圖斑整改經(jīng)費40.20萬元，主要用于耕地流出問題整改經(jīng)費；

師財社〔2023〕1號曲財社〔2017〕266號龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會危房改造項目資金40.00萬元，主要用于豆溫村委會危房改造項目經(jīng)費；

師財資〔2023〕6號曲財資〔2022〕103號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金0.50萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助經(jīng)費；

師財建〔2023〕1號（曲財建〔2020〕159號）2020年龍慶鄉(xiāng)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金0.10萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費；

曲財資環(huán)〔2023〕6號龍慶鄉(xiāng)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4.00萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費；

曲財資環(huán)〔2022〕66號龍慶鄉(xiāng)2022年中央自然災(zāi)害（第一批洪澇災(zāi)害）救災(zāi)補助資金3.00萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費；

師財建〔2023〕1號（曲財建〔2019〕156號）2019年龍慶鄉(xiāng)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金0.91萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費；

曲財綜〔2022〕51號市級專項彩票公益金龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會大寨村活動場所專項經(jīng)費15.00萬元，主要用于黑爾村委會大寨村活動場所項目建設(shè)經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,346.86萬元,占本年支出合計的97.01%。與上年相比減少1,69.92萬元，下降23.96%,主要原因是2022年度新增師財預(yù)〔2022〕65號住房保障工程項目專項資金1,817.77萬元較大項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出835.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.22%。

2010107人大代表履職能力提升0.50萬元，主要用于人大代表工作經(jīng)費；

2010108代表工作4.50萬元，主要用于人大代表工作經(jīng)費；

2010199其他人大事務(wù)支出3.00萬元，主要用于人大代表議案莊科河治理經(jīng)費；

2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1.00萬元，主要用于政協(xié)院壩協(xié)商文明村寨工作經(jīng)費；

2010301行政運行395.93萬元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費；龍慶鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費；

2010350事業(yè)運行403.71萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費；

2010507專項普查活動1.00萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費；

2010699其他財政事務(wù)支出20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項經(jīng)費；

2013105專項業(yè)務(wù)5.00萬元，主要用于平安細(xì)胞建設(shè)工作經(jīng)費；

2013201行政運行1.03萬元，主要用于60歲以上老黨員2022年生活補助經(jīng)費；

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出30.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費；

8.社會保障和就業(yè)支出298.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。

2080299其他民政管理事務(wù)支出76.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)經(jīng)費；

2080501行政單位離退休26.67萬元，主要用于行政單位退休人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費；

2080502事業(yè)單位離退休17.42萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.12萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080799其他就業(yè)補助支出1.43萬元，主要用于2023年勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新補助經(jīng)費；

2080801死亡撫恤24.46萬元，主要用于撫恤金和遺屬補助經(jīng)費；

2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助1.68萬元，主要用于八一優(yōu)撫經(jīng)費；

2081004殯葬33.70萬元，主要用于殯葬補助經(jīng)費；

2082001臨時救助支出2.70萬元，主要用于臨時救助經(jīng)費；

2082804擁軍優(yōu)屬0.20萬元，主要用于87支前民兵春節(jié)慰問經(jīng)費；

9.衛(wèi)生健康支出75.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.75%。

2101101行政單位醫(yī)療18.49萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)行政醫(yī)療保險費用；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療51.78萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)事業(yè)醫(yī)療保險費用；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.38萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)工傷保險費用；

2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.32萬元，主要用于黨群服務(wù)中心中央財政醫(yī)療保障能力工作經(jīng)費；

10.節(jié)能環(huán)保支出124.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%。

2110602退耕現(xiàn)金124.60萬元，主要用于退耕還林政策補助經(jīng)費；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%。

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生72.00萬元，主要用于垃圾清運經(jīng)費；

12.農(nóng)林水支出2163.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.77%。

2130104事業(yè)運行594.93萬元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費；

2130126農(nóng)村社會事業(yè)44.58萬元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費；

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會大沖村道路維修經(jīng)費；

2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)6.00萬元，主要用于森林草原防火辦公經(jīng)費；

2130315抗旱26.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)水利抗旱救災(zāi)經(jīng)費；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)137.00萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)平田易地搬遷集中安置點農(nóng)特產(chǎn)品交易市場建設(shè)項目；2018年度扶貧危房改造項目；泥槽村委會麻衣村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項目；

2130505生產(chǎn)發(fā)展362.24萬元，主要用于龍慶鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)，飲水工程，蠶桑養(yǎng)殖和萬壽菊產(chǎn)業(yè)項目；

2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出499.02萬元，主要用于保潔員和改廁員補助經(jīng)費和垃圾清運經(jīng)費；

2130705對村民委員會和村黨支部的補助490.70萬元，主要用于村干部和村小組基本報酬經(jīng)費；

13.交通運輸支出460.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.59%。

2140106公路養(yǎng)護(hù)23.60萬元，主要用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助經(jīng)費；

2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出436.66萬元，主要用于大梭線四改三項目征地經(jīng)費；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等支出122.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.83%。

2200106自然資源利用與保護(hù)49.99萬元，主要用于耕地流出問題整改經(jīng)費；

2200199其他自然資源事務(wù)支出73.00萬元，主要用于耕地流出問題整改經(jīng)費；

19.住房保障支出155.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.58%。

2210105農(nóng)村危房改造40.00萬元，主要用于豆溫村委會危房改造項目經(jīng)費；

2210201住房公積金115.52萬元，主要用于住房公積金支出；

22.糧油物資儲備支出0.00萬元。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。

2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補助0.10萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費；

2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.91萬元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費。

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.80萬元，決算為22.09萬元，完成年初預(yù)算的204.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為21.46萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.15%，完成年初預(yù)算的214.60%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.85%，完成年初預(yù)算的78.75%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.63萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.80元，支出決算為22.09萬元，完成年初預(yù)算的204.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為21.46萬元，完成年初預(yù)算的214.60%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.63萬元，完成年初預(yù)算的78.75%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要為2023年度龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心森林草原防火和罰沒收入公務(wù)用車維護(hù)費用5.53萬元；耕地流出問題排查整改公務(wù)用車維護(hù)費用7.83萬元；政府公務(wù)用車維護(hù)費用3.18萬元；未成年人保護(hù)和地名普查公務(wù)用車維護(hù)費用0.60萬元；財政所公務(wù)用車維護(hù)費用4.32萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費公務(wù)用車運行維護(hù)超年初預(yù)算的主要原因是森林草原防火任務(wù)重、耕地流出問題整改涉及面廣、難度大和師丘高速工作的開展等工作的開展，部分公務(wù)用車車輛老化維修費用較高。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加7.77萬元，增長54.26%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加7.29萬元，增長51.45%；公務(wù)接待費支出決算增加0.48萬元，增長320.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是曲財行〔2022〕279號龍慶鄉(xiāng)2021年度平安細(xì)胞補助經(jīng)費0.48萬元，用于平安細(xì)胞相關(guān)接待支出工作，較上年新增該項接待費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林草原防火；耕地流出問題排查整改；政府日常公務(wù)用車；未成年人保護(hù)和地名普查公務(wù)用車；財政所公務(wù)用車等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出問題、脫貧成效考核、三類監(jiān)測對象等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4.32萬元，比上年減少13.58元，下降75.87%,主要原因是龍政發(fā)〔2022〕39號實行機(jī)構(gòu)改革，較去年只統(tǒng)計機(jī)關(guān)運行經(jīng)費差額。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)、森林防火工作、接省級脫貧成效考核相關(guān)商品支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額922.18萬元，其中，流動資產(chǎn)224.94萬元，固定資產(chǎn)凈值697.24萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元（凈值0.06萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額原值增加6.60萬元，其中固定資產(chǎn)原值增加6.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額22.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出4.05萬元；政府采購服務(wù)支出18.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.20萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

監(jiān)督索引號53032319055901111

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師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算公開表.xls