監(jiān)督索引號53032314076200000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務進行指導和管理。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、康復中心、就業(yè)中心、維權室、辦理殘疾人證辦公室（辦證室）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內外協(xié)調工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協(xié)調委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務、干部培訓、機構建設、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎設施建設、無障礙設施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入227.54萬元，其中：一般公共預算收入227.54萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是取消60%績效工資預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入227.54萬元，其中:本年收入227.54萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款227.54萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是取消60%績效工資預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出227.54萬元。財政撥款安排支出227.54萬元，其中：基本支出207.54萬元，與上年對比減少14.80萬元，下降6.66%，主要原因是取消60%績效工資預算；項目支出20.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休費12.88萬元，主要用于退休人員工資支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.35萬元，主要用于繳納機關單位養(yǎng)老保險；

2081101社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運行152.14萬元，主要用于人員經費支出137.59萬元，商品和服務支出14.55萬元；

2081199社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬元，主要用于勞務費支出9.00萬元，辦公費支出6.00萬元培訓費支出3.00萬元，生活費支出2.00萬元；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費繳費支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費8.50萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出0.71萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位工傷保險；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.96萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資54.77萬元（其中：基本支出54.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼54.40萬元（其中：基本支出54.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資18.05萬元（其中：基本支出18.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出19.35萬元（其中：基本支出19.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險費支出8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費支出0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金支出13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出-辦公費支出7.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30205商品和服務支出-水費支出0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出-電費支出0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務支出-郵電費支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出-培訓費支出3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30226商品和服務支出-勞務費支出9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費支出1.37萬元（其中：基本支出1.37萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費支出2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費支出7.08萬元（其中：基本支出7.08萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助支出-退休費支出12.88萬元（其中：基本支出12.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助支出-生活補助支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出227.54萬元，與上年對比減少14.80萬元，下降6.11%，主要原因是主要原因是取消60%績效工資預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

  師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣殘疾人聯(lián)合會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.50萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年比較無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年比較無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年殘疾人事業(yè)發(fā)展專用資金預算支出20.00萬元（其中：用于辦公費支出6.00萬元，勞務費支出9.00萬元，培訓費支出3.00萬元，生活補助費支出2.00萬元）。項目支出績效目標一級指標產出指標，效益指標，滿意度指標；二級指標數(shù)量指標，社會效益指標，服務滿意度指標；三級指標篩查指標，救助對象，救助對象滿意度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

殘疾人康復支出:用于購買殘疾人用品用具，又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠輔助、減輕殘疾人身體功能的產物。

殘疾人就業(yè)培訓和扶貧支出：是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)培訓要求的殘疾人從事有報酬的勞動支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年機關運行經費安排14.55萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產總額1215.18萬元（凈值1069.32萬元），其中，流動資產98.53萬元，固定資產1116.65萬元、凈值970.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.16萬元，其中固定資產增加0.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

殘疾人事業(yè)發(fā)展資金

二、立項依據(jù)

《中華人民共和國殘疾人保障法》

三、項目實施單位

師宗縣殘疾人聯(lián)合會

四、項目基本概況

    維護殘疾人的合法權益，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等的充分參與社會生活。

五、項目實施內容

    維護殘疾人的合法權益，發(fā)展殘疾人事業(yè)。

六、資金安排情況

    用于辦公費支出6.00萬元，勞務費支出9.00萬元，培訓費支出3.00萬元，生活補助支出2.00萬元。

七、項目實施計劃

     2024年1月到2024年12月執(zhí)行完畢。

八、項目實施成效

     達到預期的目標，完成項目實施計劃。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預算表

（附件：師宗縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314076200111