監(jiān)督索引號53032318031200000

師宗縣公安局2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣公安局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣公安局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣公安局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣公安局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣公安局的主要職責是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣公安局共設(shè)置26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊、警務(wù)保障室、刑事偵查大隊、治安管理大隊、巡邏特警大隊、禁毒大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、政治安全保衛(wèi)大隊、網(wǎng)安安全保衛(wèi)大隊、法制大隊、交通警察大隊、生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查大隊、師宗縣拘留所、師宗縣看守所、漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。

本單位為一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

師宗縣公安局2024年重點工作：1、推進全縣公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺階；2、維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項斗爭，切實保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；4、堅持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；5、突出重點，狠抓各項安保維穩(wěn)工作措施的落實，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實加強情報信息工作，切實加強矛盾糾紛排查化解，切實加強重點人員管控，切實加強社會面整體防控，切實加強違法犯罪打擊力度，切實加強公共安全管理，切實加強隊伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣公安局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保密局〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

離退休人員60人，其中：離休1人，退休59人。

車輛編制45輛，實有車輛45輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入6,302.82萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6,302.82萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少372.40萬元，下降5.58%，主要原因是在職人員工資津補貼（績效工資）停發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（三）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入6,302.82萬元，其中:本年收入6,302.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,302.82萬元（本級財力6,302.82萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少288.80萬元，下降4.38%，主要原因是在職人員工資津補貼（績效工資）停發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,302.82萬元。財政撥款安排支出6,302.82萬元，其中：基本支出6,302.82萬元，與上年對比減少288.80萬元，下降4.38%，主要原因是在職人員工資津補貼（績效工資）停發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公共安全支出—公安—行政運行支出為5,109.16萬元，主要用于人員工資獎金，輔警人員工資、保險等支出，拘留所、看守所在押人員給養(yǎng)及辦公經(jīng)費支出；

2、2040220 公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案支出為30.00萬元，屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密內(nèi)容，具體用途不公開。

3、2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休124.82萬元，主要用于離退休人員離退休金；

4、2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出467.61萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位承擔部分的繳納；

5、2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8.57萬元，主要用于死亡人員遺屬的撫恤；

6、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療206.58萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔部分的繳納；

7、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.50萬元，主要用于在職人員工傷保險單位承擔部分及大病醫(yī)療保險單位承擔部分的繳納；

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金339.58萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔部分的繳納。（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、301 工資福利支出5,524.76萬元（其中：基本支出5,524.76萬元，項目支出0.00萬元）

30101工資福利支出—基本工資1,112.10萬元（其中：基本支出1,112.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼2,587.85萬元（其中：基本支出2,587.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金92.67萬元（其中：基本支出92.67萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費467.60萬元（其中：基本支出467.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費206.58萬元（其中：基本支出206.58萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費16.50萬元（其中：基本支出16.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金339.58萬元（其中：基本支出339.58萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出701.88萬元（其中：基本支出701.88萬元，項目支出0.00萬元）。

2、302商品服務(wù)支出530.90萬元（其中：基本支出504.90萬元，項目支出26.00萬元），其中：

30201商品和服務(wù)支出—辦公費105.52萬元（其中：基本支出100.52萬元，項目支出5.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費33.00萬元（其中：基本支出33.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費27.80萬元（其中：基本支出27.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出7.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用226.08萬元（其中：基本支出226.08萬元，項目支出0.00萬元）。

3、303對個人和家庭的補助支出243.16萬元（其中；基本支出234.59萬元，項目支出8.57萬元）。

30301對個人和家庭補助—離休費14.12萬元（其中：基本支出14.12萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭補助—退休費109.68萬元（其中：基本支出109.68萬元，項目支出0.00萬元）。

30304對個人和家庭補助—撫恤金8.57萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.57萬元）。

30305對個人和家庭補助—生活補助110.79萬元（其中：基本支出110.79萬元，項目支出0.00萬元）。

4、309資本性支出（基本建設(shè)）2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）

30903資本性支出—專用設(shè)備購置2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

5、310資本性支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）

31003資本性支出—專用設(shè)備購置2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,302.82萬元，與上年對比減少288.80萬元，下降4.38%，主要原因是在職人員工資津補貼（績效工資）停發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣公安局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣公安局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣公安局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣公安局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣公安局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣公安局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計229.00萬元，較上年增加2.90萬元，增長1.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5.00萬元，較上年減少2.10萬元，下降29.58%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待590人次。

減少的主要原因是：認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴格加強公務(wù)接待管理制度和開支標準，2024年公務(wù)接待預(yù)算比上年下降29.58%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2024年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為224.00萬元，較上年增加5.00萬元，增長2.28%。其中：公務(wù)用車購置費80.00萬元，較上年增加20.00萬元，增長33.33%；公務(wù)用車運行維護費144.00萬元，較上年減少15.00萬元，下降9.43%。共計購置公務(wù)用車10輛，報廢10輛，年末公務(wù)用車保有量為45輛。

增長的主要原因是：現(xiàn)有車輛大部分已達到報廢標準且存在較大安全隱患，需購置新車，2024年公務(wù)用車購置較上年增長25.00%。嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低公務(wù)用車運行維護費的開支標準，2024年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算比上年下降9.43%。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣公安局嚴格執(zhí)行本級績效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、局直各部門主要負責人為副組長、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責部門整體支出績效目標的編制、項目支出績效目標審核、項目績效跟蹤及績效自評工作。根據(jù)開展公安業(yè)務(wù)工作計劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項目支出績效評價結(jié)果，師宗縣公安局2024年共編制項目支出績效4項，其中：納入預(yù)算安排4項，屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密項目3項，項目支出績效目標不公開，縣級財政安排38.57萬元。預(yù)算項目支出績效目標具體情況詳見公開附表“項目支出績效目標表（本次下達）”。

師宗縣公安局納入2024年項目預(yù)算的4個預(yù)算項目均不屬于重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關(guān)人民警察依法正確履行職責，保護公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準則，也是確保公安機關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風、純潔警風的強力保證。

公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣公安局2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排251.02萬元，其中:辦公費100.52萬元，水費20.00萬元,電費50.00萬元，公務(wù)接待費5.00萬元，會議費2.00萬元，物業(yè)管理費33.00萬元，維修（護）費40.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.50萬元，與上年對比增加56.04萬元，增長28.74%，增長的主要原因是2024年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算指標按照相關(guān)標準執(zhí)行。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額13,462.65萬元（凈值8,540.18萬元），其中，流動資產(chǎn)1,515.66萬元，固定資產(chǎn)10,937.61萬元，凈值6,127.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程814.97萬元，無形資產(chǎn)194.41萬元，凈值82.23萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加596.91萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.90萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛5輛，賬面原值55.78萬元；報廢報損資產(chǎn)94.00項，賬面原值39.53萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.48萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣公安局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

遺屬補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)云南省人力資源和社會保障廳及曲靖市民政局2023年7月遺屬補助標準調(diào)整基數(shù)。

三、項目實施單位

師宗縣公安局

四、項目基本概況

2024年度師宗縣公安局10名遺屬遺屬補助。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣公安局10名遺屬的優(yōu)撫工作。

六、資金安排情況

2024年師宗縣公安局預(yù)算申報數(shù)8.57萬元。

七、項目實施計劃

按既定目標任務(wù)和時間段實施

八、項目實施成效

按政策保障遺屬待遇，優(yōu)撫對象滿意度不斷提升。

師宗縣公安局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣公安局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318031200111