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師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況十、其他公開信息

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鎮(zhèn)建設用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室。

本單位為師宗縣葵山鎮(zhèn)二級單位，所屬單位7個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨政綜合辦公室

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨建辦公室

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨群服務中心

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心

（三）重點工作概述

2024年經濟社會發(fā)展主要預期目標是：地區(qū)生產總值同比增長8%；固定資產投資同比增長12%；社會消費品零售總額同比增長9%；一般公共預算收入同比增長7%；全鎮(zhèn)居民人均可支配收入與經濟增長基本同步。為實現(xiàn)上述目標任務，我們將重點做好以下六個方面的工作：

1.主動適應發(fā)展新常態(tài)，推動鎮(zhèn)域經濟邁上新臺階。

抓好農業(yè)生產。加強糧食安全生產保障，嚴格落實耕地保護，堅決遏制耕地“非農化”，堅持良田良種良法促產量，發(fā)展大、小春糧食10.8萬畝。持續(xù)鞏固烤煙產業(yè)，力爭全年完成烤煙收購5.1萬擔，實現(xiàn)產值9000萬元以上。穩(wěn)固畜牧產業(yè)發(fā)展，出欄生豬10萬頭，大牲畜3000頭，山（綿）羊3500只，家禽19萬羽。

做強特色產業(yè)。提升蔬菜產業(yè)發(fā)展質量，著力提高蔬菜產量、品質和存儲，補齊蔬菜倉儲端的短板。持續(xù)發(fā)展好蠶桑特色產業(yè)，積極拓展桑、蠶應用領域，加大對蠶桑衍生產品開發(fā)力度，重點突出蠶桑食品類、桑茶飲料類、絲制品類等產品，進一步提高蠶桑綜合效益，提值延鏈。做好勞務輸出轉移就業(yè)工作，穩(wěn)固全年轉移就業(yè)輸出1.5萬人，實現(xiàn)勞務經濟收入3.7億元以上。

促進文旅融合。充分發(fā)揮鎮(zhèn)域“山、水、農、林、文”的獨特優(yōu)勢，以冒水洞村為中心，融合翠云山、串花洞、海子、冒水洞、山烏果等地資源優(yōu)勢，結合馬廠紅色革命教育基地、葵山溫泉康養(yǎng)資源，打造紅色農文旅線路，帶動區(qū)域性民宿、餐飲、文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展。在文旅融合生態(tài)鏈、產業(yè)鏈的延伸拓展上精耕細作，大力發(fā)展冒水洞油桃、草莓產業(yè)，全面激發(fā)餐飲、旅游、美食發(fā)展?jié)摿?，實現(xiàn)“一二三產”融合發(fā)展。

2.構建社會穩(wěn)定新格局，推動安全生產開創(chuàng)新局面。

強化維穩(wěn)安保。抓好抓實信訪維穩(wěn)工作，及時研判信訪問題，研究解決辦法，定期入村上戶解決矛盾糾紛，變群眾上訪為干部下訪，將矛盾化解在最小處。加快初信初訪辦理速度，提高辦理質量，強化問題導向，下大力氣著力解決“骨頭案”和信訪積案。堅持解決問題與依法處理并重，加大對群眾法治宣傳教育、源頭預防，對合理訴求及時解決到位，對無理訴求解釋教育到位，對鬧訪、纏訪、重復訪的進行依法打擊。加大對重點人員的風險管控力度，一人一策制定化解穩(wěn)控方案，確保信訪人思想狀態(tài)、行為動態(tài)實時掌控，提升“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”建設水平。

強化基層治理。以堅持黨建引領“多網(wǎng)合一”為抓手，建立健全村民自治體系，進一步優(yōu)化細化68個網(wǎng)格，強化網(wǎng)格指導員、網(wǎng)格長、網(wǎng)格員的隊伍建設，引導網(wǎng)格員參與到全鎮(zhèn)各項重點工作中來。持續(xù)推進掃黑除惡專項斗爭，繼續(xù)在宣傳發(fā)動、線索摸排、深挖保護傘等工作上下功夫，保持對黑惡勢力高壓態(tài)勢，切實增強群眾安全感和滿意度。

強化安全管理。健全應急管理機制，加強應急管理隊伍建設，強化應急物資儲備保障，完善突發(fā)事件應急預案，提高搶險救援、防災減災和應急處置能力。嚴格貫徹落實安全生產十五條硬措施，堅持“保護優(yōu)先、預防為主、防治結合”的原則，全面落實安全生產責任制，持續(xù)加大非煤礦山、危險化學品、建筑施工、道路交通、消防、護林防火、食品藥品等重點領域安全生產隱患排查整治力度，堅決防范和化解安全生產風險。加強汛期防范及森林防滅火工作，做好巡查預警，化解自然災害隱患，確保全鎮(zhèn)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。

3.瞄準美麗宜居新目標，推動城鄉(xiāng)環(huán)境展現(xiàn)新面貌。

持續(xù)優(yōu)化農村建房及用地審批監(jiān)管。用好“三區(qū)三線”劃定最新數(shù)據(jù)成果，進一步優(yōu)化調整村莊規(guī)劃編制方案，確保編制成果按時按質提交入庫。待村莊規(guī)劃成果最終確定后，實現(xiàn)一村一圖，確保廣大群眾知曉、參與村莊規(guī)劃建設管理。全面加強農村建房和用地審批，堅持所有建房和項目建設用地凡建必批、先批后建。合理配備鎮(zhèn)村兩級監(jiān)管設施設備，拓寬監(jiān)管手段，強化監(jiān)管力量。鼓勵有條件的村組對農村宅基地用地實行統(tǒng)一征收、統(tǒng)一供應，政府爭取一定項目資金給予支持并幫助村級集體經濟發(fā)展壯大。繼續(xù)對違法占耕、未批先建等問題保持高壓態(tài)勢。

進一步加強鎮(zhèn)級基礎設施建設。積極協(xié)調推進鎮(zhèn)級農貿市場建設，全力爭取項目資金開展瓦葵新大街段提升改造，實行劃行規(guī)市，集中統(tǒng)一管理，研究規(guī)范集鎮(zhèn)建成區(qū)清掃保潔工作，提升集鎮(zhèn)管理水平和品質。配合開展捏者公路四改三項目建設，進一步提升捏者線通行條件。

深入推進農村人居環(huán)境整治提升。進一步完善垃圾清運及收費機制，實現(xiàn)垃圾統(tǒng)一清運至縣級焚燒發(fā)電處理。持續(xù)開展農村人居環(huán)境“三堆”專項整治行動，徹底清除全鎮(zhèn)村莊內垃圾堆、糞土堆、漏圈，確保達到“農村房前屋后干凈整潔、村容村貌明顯提升、長效保潔機制逐步健全、群眾衛(wèi)生文明意識普遍提高”的目標任務。統(tǒng)籌做好改廁工作，新建農村戶廁480座，公廁3座，創(chuàng)評三星村3個。

4.堅持生態(tài)治理新思路，推動綠色發(fā)展延伸新畫卷。

持續(xù)做好河（湖）長制工作。開展污染源排查行動，完善排污系統(tǒng)，對金馬河溫泉壩埂至馬灣機械閘段進行補綠、植綠，統(tǒng)籌做好者黑黑臭水體二期項目治理及者黑新大街提質改造項目，全面完成者黑新大街段污水直排問題整治，全力打造河清、岸綠、生態(tài)功能健全的金馬河綠色廊道。

繼續(xù)抓實林長制工作。加大巡林工作力度，大力推進退耕還林和義務植樹、綠化美化家鄉(xiāng)行動。堅決查處毀林開荒和違法占用林地建設行為，持續(xù)做好林地違法圖斑整改銷號工作。統(tǒng)籌做好其它生態(tài)環(huán)保工作。加強露天礦山綜合治理和生態(tài)系統(tǒng)保護修復。落實最嚴格的耕地保護制度和耕地保護責任，嚴厲打擊占用、破壞耕地和永久基本農田違法行為，繼續(xù)做好土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑問題整改，堅決確保整改銷號到位。

切實加強農業(yè)面源污染防治。全面落實死亡畜禽無害化處理要求，持續(xù)抓好中央、省、市、縣生態(tài)環(huán)境督察檢查反饋問題整改“回頭看”，系統(tǒng)整治生態(tài)環(huán)境風險隱患。

大力開展綠美葵山行動。嚴格落實九大綠美師宗行動，創(chuàng)建海子村、下波蘿塘村、小上者黑村、峰龍?zhí)洞?、小白得村、大白得村、下雨得麥?/span>7個自然村為綠美村莊。力爭小上者黑村、大新村、耿家村3個美麗村莊建設取得實效。開展尋找家鄉(xiāng)“最美村落、最美河湖、最美森林”活動，積極申報一批“名村、名河、名樹”。

5.滿足人民群眾新期盼，推動民生改善取得新成效。

優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。堅持“兩免一補”和捐資助學各項資助政策，做優(yōu)“金秋助學”活動。進一步完善優(yōu)秀教師激勵機制，建設高素質專業(yè)化教師隊伍。鞏固拓展“雙減”“雙升”工作成果，健全家、校、社會協(xié)同育人機制，提高中小學課后服務質量。支持和配合鎮(zhèn)級中心幼兒園和馬廠完小進校道路改擴建等重點項目建設。

提升醫(yī)療服務水平。進一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，完善醫(yī)療設備配置?？v深推進醫(yī)改工作，優(yōu)化醫(yī)療資源配置。做好兜底保障，強化家庭醫(yī)生簽約服務。繼續(xù)推進縣鄉(xiāng)村一體化管理，扎實抓好疾病預防管控，全力以赴保障醫(yī)療物資和藥品供應，提高疫情突發(fā)應對能力。

完善社會保障體系。抓實脫貧人口增收工作，精準落實幫扶措施，強化技能培訓，拓展增收渠道，促進低收入群眾持續(xù)增收，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。認真落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，持續(xù)優(yōu)化就業(yè)服務能力，積極支持就業(yè)、鼓勵創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)零就業(yè)家庭動態(tài)清零。深入實施全民參保計劃，推動各項社會保險精準擴面增效。穩(wěn)步提高社會救助水平，及時發(fā)放低保、五保、殘補等各類救助金，確保群眾基本生活。

加強精神文明建設。實施文化惠民工程，開展優(yōu)秀文化進村社、進企業(yè)活動，豐富群眾性文化和健身活動。加強歷史文化保護，構建紅色旅游發(fā)展體系，推動農文旅深度融合。豐富精神文化生活，以新時代文明實踐活動和孝老愛親評比為載體，強化文明道德風尚的培育，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。

6.順應高效履職新形勢，推動廉潔政府邁向新征程。

更加注重依法行政。深入踐行習近平法治思想，堅持把政府各項工作全面納入法治軌道。全面推進依法行政，把法治理念貫穿政府工作全過程，自覺接受人大監(jiān)督、社會公眾監(jiān)督，嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法三項制度，推動規(guī)范性文件的合法性審查，規(guī)范行政決策程序，提高決策的科學化、民主化、法治化水平。加大政務公開力度，讓權力在陽光下運行，以公開促公正，把公開透明地要求貫穿于政務服務各個環(huán)節(jié)。

更加注重為民施政。大力提倡“馬上就辦、真抓實干”的工作作風，以“時時放心不下”的責任感，緊盯工作抓落實，進一步提高“12345”工作熱線的辦理效率與辦理質量，著力為群眾解難題、辦實事。嚴厲整治行政不作為、亂作為、慢作為等問題，堅決糾正推諉扯皮、效率低下等行為，健全正向激勵和容錯糾錯機制，確保政令暢通、執(zhí)行高效，全力營造敢想敢試、敢闖敢干的濃厚氛圍，以思想大解放、行動大擔當推動葵山大發(fā)展。

更加注重廉潔從政。深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作，持之以恒糾治“四風”，讓廣大干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。嚴肅財經紀律，持續(xù)加強重點領域和關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督，在10個村（社區(qū)）全面深化小微權力“監(jiān)督一點通”運行監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺建設，持續(xù)開展信息收集整理及錄入工作。強化“三資”管理、政府投資、政府采購、工程建設、鄉(xiāng)村振興和民生資金等重點領域監(jiān)管。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制 21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制80人。在職實有92人，其中：財政全額保障92人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,885.69萬元，其中：一般公共預算收入1,885.69萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,885.69萬元，其中:本年收入1,885.69萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,885.69萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,885.69萬元。財政撥款安排支出1,885.69萬元，其中：基本支出1,885.69萬元，與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行279.51萬元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經費支出；

2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行330.14萬元，主要用于黨群服務中心、村莊規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心、農業(yè)農村綜合服務中心、綜合執(zhí)法隊、財政所在職人員工資及日常公用經費支出；

2010107一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-人大代表履職能力提升4.5萬元，主要用于人大代表會議經費支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.01萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經費支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休35.9萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148.09萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機關事業(yè)單位遺屬補助支出6.39萬元；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.66萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50.39萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.32萬元，主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行476.71萬元，主要用于農業(yè)綜合服務中心在職人員工資及日常公用經費支出；

2130234農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構1.5萬元，只要用于2024年葵山鎮(zhèn)森林防火經費支出；

2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助389.76萬元，主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會、村小組工作經費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金106.95萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2024年住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資412.6萬元（其中：基本支出412.6萬元、項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼238.85萬元（其中：基本支出238.85萬元、項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金7.32萬元（其中：基本支出7.32萬元、項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資353.86萬元（其中：基本支出353.86萬元、項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出148.09萬元（其中：基本支出148.09萬元、項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費65.05萬元（其中：基本支出65.05萬元、項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元、項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金106.95萬元（其中：基本支出106.95萬元、項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出6.6萬元（其中：基本支出6.6萬元、項目支出0.00萬元）；

30201商品服務支出-辦公費29.46萬元（其中：基本支出29.46萬元、項目支出0.00萬元）；

30215商品服務支出-會議費5.6萬元（其中：基本支出5.6萬元、項目支出0.00萬元）；

30216商品服務支出-培訓費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品服務支出-福利費10.31萬元（其中：基本支出10.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品服務支出-公務用車運行維護費10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品服務支出-其他交通費用19.80萬元（其中：基本支出19.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助支出-離休費14.92萬元（其中：基本支出14.92萬元、項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助支出-退休費52.84萬元（其中：基本支出52.84萬元、項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助支出-生活補助397.02萬元（其中：基本支出397.02萬元、項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,885.69萬元，與上年對比減少48.96萬元，下降2.53%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員減少9人。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算7.5萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為10.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長5%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

公務用車運行維護費預算增加的原因是：本年度較上年度增加2024年森林防火經費預算，由于林業(yè)站公務用車使用時間久，維修費逐年增加，從森林防火經費中增加預算0.50萬元。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專項安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務支出。

10.對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經費安排39.76萬元，與上年對比增加10.46萬元，增長35.70%，主要原因分析是本年度較上年度增加人大代表會議經費及2024年森林防火經費的預算。具體原因分析如下：

30201辦公費29.46萬元，與上年對比增加17.25萬元，增長141.28%。主要原因是本年度較上年度增長人大代表會議經費及2024年森林防火經費的預算。

30215會議費5.60萬元，與上年對比增加2.60萬元，增長86.67%。主要原因是增加人大代表會議經費及2024年森林防火經費的預算。

30216培訓費0.60萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長50%。主要原因是耕地流出和護林防火等工作的開展培訓費增加。

30229福利費10.31萬元，與上年對比增加0.06萬元，增長0.59%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員正常晉升工資。

30231公務用車運行維護費10.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，增長5%。主要原因是本年度增加森林防火經費預算，增加0.50萬元公務用車運行維護費。

30239其他交通費用19.80萬元，與上年對比減少1.68萬元，下降7.82%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少9人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產總額1,758.11萬元（凈值1,247.01萬元），其中，流動資產512.85萬元，固定資產1,230.33萬元、凈值729.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產14.93萬元、凈值5.16萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加228.48萬元，主要原因是銀行存款增加124..42萬元，固定資產增加104.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

 （四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預算表

                                             （附件：師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055600111