監(jiān)督索引號53032319055500000

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府兩種職能，鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。1.鎮(zhèn)黨委工作職責(zé)：（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的全面工作。（2）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。（3）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。（4）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。（5）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核、獎懲和監(jiān)督工作；協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部；做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)村（社）建設(shè)，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，推進(jìn)“三治融合”，做好網(wǎng)格化建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興、民族宗教等工作。（7）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查委員會（監(jiān)察機(jī)構(gòu)）工作，支持其行使紀(jì)檢監(jiān)察職能。（8）完成縣委交辦的其他任務(wù)。2.政府職能：（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。（2）統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項(xiàng)目開發(fā)等工作，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)居民增收。（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、住宅小區(qū)綜合管理、物業(yè)管理、愛國衛(wèi)生等區(qū)域性、綜合性工作；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能；組織編制國土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃；負(fù)責(zé)特色村鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、農(nóng)村集體“三資”管理。（4）負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、公共服務(wù)事業(yè)和財政、民政、退役軍人、社會保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公安、司法行政、城鎮(zhèn)綜合管理、營商環(huán)境優(yōu)化等行政工作。（5）對村（居）民委員會的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。（6）完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位7個（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨政綜合辦公室

2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨建辦公室

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

新的一年財政工作將任重而道遠(yuǎn)，我們必須認(rèn)清形勢、及早謀劃，堅持量入為出，收支平衡，科學(xué)合理制定財務(wù)收支計劃，負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)申請、組織實(shí)施、檢查驗(yàn)收、績效評估等管理工作。

1.強(qiáng)化項(xiàng)目支撐，以更高質(zhì)量推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅持發(fā)展為要、項(xiàng)目為王，始終把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的生命線，充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵性作用，以項(xiàng)目立全局、夯基礎(chǔ)、促發(fā)展。一是精心謀劃爭取項(xiàng)目。確保完成固定資產(chǎn)投資8.20億元以上，完成招商引資6.00億元以上。大力引進(jìn)萬壽菊、魔芋、水果等農(nóng)特產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。年內(nèi)計劃完成年產(chǎn)6.00萬噸氫氧化鈣2.00萬噸氧化鈣加工廠、萬畝萬壽菊種植及朝陽煤礦120.00萬噸/年洗煤廠等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。構(gòu)建親清政商關(guān)系，做好企業(yè)服務(wù)工作，確保實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目洽談快落地、項(xiàng)目開工不停歇、項(xiàng)目投產(chǎn)有收益”的政企共贏目標(biāo)。三是加強(qiáng)項(xiàng)目服務(wù)保障。全面推行重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作清單化管理。

2.聚焦農(nóng)業(yè)農(nóng)村，以更強(qiáng)動力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅持以鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興統(tǒng)攬各項(xiàng)工作，齊心協(xié)力“守底線、抓發(fā)展、促振興”，讓鄉(xiāng)村振興既有速度更有質(zhì)量，讓民生福祉既有溫度更有質(zhì)感。一是監(jiān)測幫扶成果要鞏固。持續(xù)落實(shí)“四個不摘”，常態(tài)化開展“3+1”保障監(jiān)測，持續(xù)更新“一戶一策”幫扶計劃，確保3964戶脫貧戶及150戶監(jiān)測戶家庭人均純收入增幅達(dá)到全市平均水平，消除年人均純收入低于1萬元的脫貧人口。二是深化改革要抓好。著力深化農(nóng)村改革，加快推進(jìn)“三資”管理、培育新型經(jīng)營主體、土地流轉(zhuǎn)等工作，激發(fā)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動力。強(qiáng)化扶貧資產(chǎn)管理，引導(dǎo)支持村集體整合各類資源要素，充分發(fā)揮合作社平臺作用，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。三是鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)要夯實(shí)。建立“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系，實(shí)施一批涵蓋農(nóng)村道路、農(nóng)村廁所、防汛抗旱、通信能源、文化體育等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。實(shí)施集鎮(zhèn)綠化、美化、亮化工程。實(shí)施集鎮(zhèn)道路提質(zhì)改造工程。實(shí)施農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程，將雄壁、雨柱、長沖、天生橋等12個村社進(jìn)村道路68.00公里硬化工程及道路損毀治理工程納入“采煤沉陷區(qū)治理項(xiàng)目”和“以工代賑項(xiàng)目”分類推進(jìn)實(shí)施。推進(jìn)雄雨公路改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)。力爭在瓦魯、天生橋、大舍建成3個垃圾中轉(zhuǎn)站。完善集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)建設(shè)，購置1座污水處理一體化設(shè)備。積極向上爭取銜接資金、滬滇協(xié)作資金，建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)1個。四是農(nóng)村生活環(huán)境要宜居。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，深入學(xué)習(xí)貫徹浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)垃圾分類宣傳，外運(yùn)垃圾減量80.00%。深入推進(jìn)“廁所革命”和“兩污”治理，完成問題廁所整改銷號，污水實(shí)現(xiàn)集中處理與分散式處理相結(jié)合。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭創(chuàng)建精品示范村1個，美麗村莊5個。計劃完成森林撫育2000.00畝，森林覆蓋率提高到40.60%以上。統(tǒng)籌抓好“山水林田湖草沙”治理，抓實(shí)林長制、河（湖）長制工作，加強(qiáng)飲用水源點(diǎn)保護(hù)，配合完成扯樂河生態(tài)修復(fù)治理工程。

3.深挖資源稟賦，以更好品質(zhì)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。聚焦建設(shè)“高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)”，持續(xù)挖掘產(chǎn)業(yè)潛力，瞄準(zhǔn)“一產(chǎn)做實(shí)、二產(chǎn)做優(yōu)、三產(chǎn)做活”的新型農(nóng)村發(fā)展目標(biāo)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推鄉(xiāng)村振興高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)做強(qiáng)種植產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)加大烤煙種植力度，全力提高種植質(zhì)量。繼續(xù)擴(kuò)大萬壽菊種植規(guī)模，力爭打造萬畝萬壽菊花海；引進(jìn)萬壽菊顆粒加工企業(yè)，推進(jìn)萬壽菊產(chǎn)業(yè)鏈延伸。繼續(xù)引導(dǎo)做好蔬菜、魔芋、青貯玉米、中草藥、水果等種植，持續(xù)優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)。二是持續(xù)做大養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)規(guī)?；B(yǎng)殖，培育規(guī)?；B(yǎng)殖場5個以上。三是持續(xù)做優(yōu)煤炭產(chǎn)業(yè)。完成煤礦電力雙回線路建設(shè)，加快推進(jìn)朝陽煤礦露天開采項(xiàng)目建設(shè)，全面做好爛泥溝、五一煤礦井工改露天服務(wù)，推動已建設(shè)完成煤礦驗(yàn)收；妥善解決礦村糾紛，動態(tài)開展礦區(qū)生態(tài)修復(fù)工作，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)開采行為。四是持續(xù)做活服務(wù)產(chǎn)業(yè)。推動大舍、瓦魯?shù)?個集市規(guī)范化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品交易和商貿(mào)物流發(fā)展。完成下鴨子塘生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光體驗(yàn)中心項(xiàng)目建設(shè)，舉辦好雨柱雪桃采摘節(jié)活動，將雨柱桃產(chǎn)業(yè)的品質(zhì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成品牌優(yōu)勢。

4.堅持以人為本，以更實(shí)舉措增進(jìn)人民福祉。一是展現(xiàn)基本民生服務(wù)新水平。強(qiáng)化“控掇保學(xué)”工作，認(rèn)真落實(shí)中小學(xué)“減負(fù)提質(zhì)”，加強(qiáng)困難學(xué)生的教育支持，推動義務(wù)教育從基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡邁進(jìn)。加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施提升，加快推進(jìn)村級衛(wèi)生室服務(wù)配套建設(shè)；加強(qiáng)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量。加大就業(yè)培訓(xùn)和服務(wù)力度，新增勞動力轉(zhuǎn)移350人以上，開展培訓(xùn)500人次以上。二是構(gòu)建社會事業(yè)發(fā)展新格局。強(qiáng)化低收入群體動態(tài)監(jiān)測和預(yù)警管理，落實(shí)好低保、特困、孤兒、殘疾人等救助保障政策。推進(jìn)社會保險擴(kuò)面提質(zhì)，持續(xù)提高基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險參保率。保障婦女兒童合法權(quán)益，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展，加強(qiáng)養(yǎng)老保障和老齡事業(yè)發(fā)展，提升敬老院管理服務(wù)水平；持續(xù)推進(jìn)殯葬改革；加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障。

5.創(chuàng)新治理機(jī)制，以更大力度維護(hù)和諧穩(wěn)定。一是全面筑牢群眾安全防線。全力防范化解重大安全風(fēng)險，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。深入推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)工作，全面落實(shí)“四項(xiàng)制度”；切實(shí)加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)；強(qiáng)化危險化學(xué)品監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸?shù)冗`法行為；扎實(shí)抓好道路交通安全，嚴(yán)厲打擊交通違法行為，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)管理，加快生命防護(hù)工程建設(shè)；扎實(shí)抓好建筑施工、消防火災(zāi)、食品藥品等領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，堅決防范溺水事故發(fā)生。二是全面提升社會治理效能。全面開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動，扎實(shí)做好矛盾糾紛排查化解，妥善解決群眾來信來訪，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動。扎實(shí)推進(jìn)洪澇防治，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害治理，加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。三是全面化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險。堅定捍衛(wèi)國家政治安全，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。全面落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化陣地建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)綜合治理，確保意識形態(tài)領(lǐng)域絕對安全。穩(wěn)妥化解債務(wù)，持續(xù)壓減一般性支出，守住債務(wù)不逾期、“三?！辟Y金不斷鏈的風(fēng)險防控底線。

6.持續(xù)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，以更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)自身建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)政府自身建設(shè)，推進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。一是在提高“政治三力”上下功夫。二是在提高“謀劃力”上求實(shí)效。三是在提高“擔(dān)當(dāng)力”上強(qiáng)作為。四是在提高“落實(shí)力”上勇爭先。五是在提高“約束力”上展態(tài)勢。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制86人。在職實(shí)有111人，其中：財政全額保障111人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財務(wù)總收入2,511.73萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,441.73萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入70.00萬元。

與上年對比，增加183.38萬元，增長7.88%，主要原因是人員增加、工資晉升等，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加，以及單位自有資金預(yù)算指標(biāo)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2,441.73萬元，其中:本年收入2,441.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,441.73萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加113.38萬元，增長4.87%，主要原因是人員增加、工資晉升等，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,511.73萬元。財政撥款安排支出2,441.73萬元，其中：基本支出1,879.15萬元，與上年對比，增加207.24萬元，增長9.27%。主要原因是人員增加、工資晉升，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加；項(xiàng)目支出562.58萬元，與上年對比，減少93.86萬元，下降14.30%，主要原因是2024年打擊煤礦私挖濫采工作經(jīng)費(fèi)180.00萬元預(yù)算為公用支出模塊，沒有計算在項(xiàng)目資金支出模塊。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務(wù)支出973.62萬元。

2010108一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)代表工作5.50萬元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)。

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行315.48萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行472.64萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180.00萬元，主要用于打擊煤礦私挖濫采工作經(jīng)費(fèi)。

2.208社會保障和就業(yè)支出211.39萬元。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-政單位離退休21.34萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.79萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出173.55萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3.71萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

3.210衛(wèi)生健康支出81.68萬元。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.55萬元，主要用于行政單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59.66萬元，主要用于事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出。

4.213農(nóng)林水支出1,049.76萬元。

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行490.89萬元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬元，主要用于森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出。

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助557.37萬元。主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及村（社）公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.221住房保障支出125.28萬元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金125.28萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出1,572.10萬元。

30101工資福利支出-基本工資488.39萬元，其中：基本支出488.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼268.99萬元，其中：基本支出268.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30103工資福利支出-獎金8.48萬元，其中：基本支出8.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30107工資福利支出-績效工資416.26萬元，其中：基本支出416.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)173.55萬元，其中：基本支出173.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)76.21萬元，其中：基本支出76.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)5.47萬元，其中：基本支出5.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30113工資福利支出-住房公積金125.28萬元，其中：基本支出125.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30199工資福利支出-其他工資福利支出9.48萬元，其中：基本支出9.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

2.302商品和服務(wù)支出326.65萬元。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)69.92萬元，其中：基本支出28.32萬元，項(xiàng)目支出41.60萬元；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)5.00萬元，其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)10.20萬元，其中：基本支出8.20萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬元，其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)16.81萬元，其中：基本支出9.00萬元，項(xiàng)目支出7.81萬元；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)136.00萬元，其中：基本支出136.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)9.77萬元，其中：基本支出9.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)12.21萬元，其中：基本支出12.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用37.74萬元，其中：基本支出37.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.00萬元，其中：基本支出17.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

3.303對個人和家庭的補(bǔ)助542.98萬元。

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)33.81萬元，其中：基本支出33.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助509.17萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出509.17萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,441.73萬元，與上年對比，增加113.38萬元，增長4.87%，主要原因是人員增加、工資晉升等，工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、區(qū)對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個，政府采購預(yù)算總額91.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算41.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計24.80萬元，較上年增加13.30萬元，增長115.65%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化；共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.80萬元，較上年增加13.30萬元，增長886.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為165次，共計接待2583人次。

增加原因?yàn)?/span>2023年漏填公務(wù)接待費(fèi)，2024年按照各單位實(shí)際公務(wù)接待需求填列公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款預(yù)算項(xiàng)目16個，財政預(yù)算安排562.58萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表-項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排224.42萬元，與上年對比，增加190.20萬元，增長555.82%，主要原因是打擊煤礦私挖濫采工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算在公用經(jīng)費(fèi)模塊，以及人員增加導(dǎo)致相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,609.72萬元（凈值939.24萬元），其中，流動資產(chǎn)328.87萬元，固定資產(chǎn)1,280.85萬元、凈值610.37萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額建設(shè)197.90萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)460平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門

預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

打擊私煤礦挖濫采工作經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《師宗縣打擊煤炭私挖濫采工作會議紀(jì)要》（師宗縣人民政府會議紀(jì)要〔2010〕26號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府打擊煤炭私挖亂采工作，現(xiàn)有專職巡查工作隊(duì)伍1支23人，其中雄壁鎮(zhèn)直屬財政全額撥款事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員2名，向社會招聘合同工21名，全天24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的無證非法私挖濫采行為進(jìn)行交叉巡查，堅決取締非法私挖濫采現(xiàn)象。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府每年與班子成員、各站所、村（社區(qū)）、各企業(yè)簽定目標(biāo)管理責(zé)任書，實(shí)行嚴(yán)格的考核獎懲。同時，建立“兩盯三包”網(wǎng)格化管理制度，即由14個聯(lián)村組分片包干，全面負(fù)責(zé)所聯(lián)村安全生產(chǎn)工作，對所聯(lián)村實(shí)行盯重點(diǎn)人員、盯井口，對重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵭小鞍薄χ攸c(diǎn)對象實(shí)行“包戶”、對發(fā)現(xiàn)的私挖濫采行為實(shí)行“包取締”。實(shí)現(xiàn)責(zé)任落實(shí)到位，考核獎懲到位。

六、資金安排情況

縣委、縣政府每年安排180.00萬元用于雄壁鎮(zhèn)打擊煤炭私挖濫采工作經(jīng)費(fèi)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

雄壁鎮(zhèn)維護(hù)礦山秩序小分隊(duì)分成2個小隊(duì)，采取白天巡查與夜間巡查、常規(guī)巡查與突擊巡查、分散巡查與集中巡查、全面巡查與重點(diǎn)巡查相結(jié)合的辦法，24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的無證非法私挖濫采進(jìn)行交叉巡查，對查出的非法井口嚴(yán)格及時進(jìn)行封停、炸毀、填實(shí)，并拍照、登記、造冊、存檔，對查出的私拉黑運(yùn)車輛、重型機(jī)械依法進(jìn)行扣押，對非法生產(chǎn)工具進(jìn)行沒收或焚毀，對參與的人員進(jìn)行教育解散和行政處罰，對為首者移交司法機(jī)關(guān)處理。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）非法開采得到有效遏制。通過建機(jī)制、明職責(zé)、重打擊、抓督查，廣大人民群眾明顯認(rèn)識到非法開采的危害性和危險性，同時，有效震懾了非法采煤參與者，非法開采得到有效遏制。

（二）生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。通過對非法礦井進(jìn)行填埋，并改建為天然林保護(hù)區(qū)，由周邊有證礦井進(jìn)行綠化，生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。

（三）人民的生命財產(chǎn)安全得到保護(hù)。通過整治，參加非法開采的人員走上了正道，避免了傷亡事故的發(fā)生，保護(hù)了人民生命財產(chǎn)安全，有力提高了群眾的安全生產(chǎn)意識。

（四）礦業(yè)生產(chǎn)秩序得到正常維護(hù)。通過廣泛深入的宣傳教育，許多違法者又回到了有證礦井上班或外出打工，為煤礦增產(chǎn)增效發(fā)揮了積極作用，維護(hù)了正常的礦業(yè)秩序，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055500111