監(jiān)督索引號53032318060300000

 中國共產黨師宗縣委員會組織部

2024年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨師宗縣委員會組織部2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產黨師宗縣委員會組織部2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產黨師宗縣委員會組織部2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產黨師宗縣委員會組織部2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 研究和指導全縣黨的基層組織建設，協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導全縣各級黨的領導班子建設，宏觀管理全縣干部隊伍建設；主管全縣干部教育工作，指導全縣干部培訓基地、師資隊伍建設和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務員錄用調配、考核獎懲、工資福利、培訓等事務；制定實施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關政策，組織實施全縣人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務等工作；負責對全縣各級領導干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作；負責全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實以及全縣離退休干部的政治建設、思想建設和黨組織建設；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中共師宗縣委組織部共設置10個內設機構，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

 一是不斷增強各級黨組織的政治功能和組織功能。堅持大抓基層的鮮明導向，全面加強黨的思想建設，把基層黨組織建設成為有效實現(xiàn)黨的領導的堅強戰(zhàn)斗堡壘，激勵黨員發(fā)揮先鋒模范作用，保持黨員隊伍先進性和純潔性。深入實施集體經濟強村工程。持續(xù)開展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強黨支部標準化、規(guī)范化建設。統(tǒng)籌抓好機關、企業(yè)、農村、社區(qū)、學校、醫(yī)院等領域黨建工作，抓實農村新經濟組織和社會組織黨建工作。深化“縮面提標”改革。穩(wěn)步推進“智慧黨建”。

 二是著力建設具備領導現(xiàn)代化建設能力的干部隊伍。樹立選人用人正確導向，選拔忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|專業(yè)化干部，選優(yōu)配強各級領導班子，加強干部斗爭精神和斗爭本領養(yǎng)成，激勵干部敢于擔當、積極作為。深入實施年輕干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部三大工程，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍建設。加強干部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓練，緊扣黨的二十大精神開展專題培訓。嚴格落實談心談話、提醒、函詢、誡勉等制度，切實把干部監(jiān)督管理抓在日常、抓在經常。

三是積極推動人才制度更好轉化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機制改革，對急需人才實施個性化引才方案。加強政治引領和政治吸納，建立完善招才引智互動機制和人才服務基層長效機制。加強農村實用人才隊伍建設，加快推進鄉(xiāng)村人才振興。

四是從嚴鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務員隊伍。健全完善公務員工作政策體系和制度機制，研究制定公務員日常管理相關制度規(guī)范。深入推進公務員分類改革。建立職級職數(shù)動態(tài)調整機制，平穩(wěn)有序推進職務與職級并行制度實施。堅持干部工作和公務員工作一體謀劃、融合發(fā)展，實現(xiàn)公務員工作與干部“選育管用”有效貫通。

五是全面做好離退休干部工作。堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，高質量推進黨的政治建設、思想建設、組織建設。充分利用信息化建設的引擎作用，為離退休干部提供親情化、個性化、多樣化的服務。注重建管用結合，把各類陣地建設成為離退休干部的政治高地、文化園地、精神屬地和正能量發(fā)源地。加強老干部工作隊伍建設，推動形成“有人管、有人抓、有保障”工作機制。

二、預算單位基本情況

    中共師宗縣委組織部編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

     在職人員編制34人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

    車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入5,498,117.60元，其中：一般公共預算收入4,355,378.70元，政府性基金預算收入0.00元，國有資本經營預算收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元。

與上年5,724,783.02對比減少226,665.42元，下降3.96%，主要原因是本年調出人員較多，年末未補充人員，導致預算比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5,498,117.60元，一般公共預算財政撥款4,355,378.70元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營預算財政撥款0.00元。

與上年對比減少226,665.42元，下降3.96%，主要原因是年末未補充人員，導致預算比上年減少。

四、預算單位支出情況

 2024年部門預算總支出5,498,117.60元。財政撥款安排支出5,498,117.60元，其中：基本支出4,938,117.60元，與上年對比減少136665.42元，下降2.69%，主要原因是年末未補充人員，導致預算比上年減少；項目支出560，000.00元，與上年對比減少500,000.00元，下降47.17%，主要原因是本年將春節(jié)慰問經費、基層治理經費、駐村隊員意外傷害險納入年初預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2013201一般公共服務支出-組織事務-行政運行3,187,462.70元，主要用于單位職工工資、公用經費、組織事務專項經費支出。

  2013202一般公共服務支出-組織事務-一般組織事務560,000.00元，主要用于單位公用經費、組織事務專項經費支出。

 2013299一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務607,916.00.00元，主要用于單位公用經費、組織事務專項經費支出。

 2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休258,860.00元，主要用于單位退休人員經費支出。

 2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出370,984.16元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

2080801社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤66,000.00元。

 2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療163,515.04元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

 2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,587.86元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金268,791.84元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出- 基本工資944,628.00元（其中：基本支出944,628.00元，項目支出0.00元）。

30102工資福利支出- 津貼補貼1,428,396.00元（其中：基本支出1,428,396.00元，項目支出0.00元）。

30103工資福利支出- 獎金70,001.00元（其中：基本支出70,001.00元，項目支出0.00元）。

 30107工資福利支出- 績效工資128，622.00元（其中：基本支出128，622.00元，項目支出0.00元）。

 30108工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費370,984.16元（其中：基本支出370,984.16元，項目支出0.00元）。

 30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費163,515.04元（其中：基本支出163,515.04元，項目支出0.00元）。

30112工資福利支出- 其他社會保障繳費14,587.86元（其中：基本支14,587.86元，項目支出0.00元）。

30113工資福利支出- 住房公積金268,791.84元（其中：基本支出268,791.84元，項目支出0.00元）。

 30199工資福利支出- 其他工資福利支出113,520.00元（其中：基本支出113,520.00元，項目支出0.00元）。

 30201商品和服務支出-辦公費212,600.00元（其中：基本支出52,600.00元，項目支出160,000.00元）。

 30202商品和服務支出-印刷費20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出20,000.00元）。

30207商品和服務支出-郵電費40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出20,000.00元）。

 30211商品和服務支出-差旅費80,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項目支出50,000.00元）。

 30213商品和服務支出-維修（護）費20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出20,000.00元）。

 30215商品和服務支出-會議費90,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出70,000.00元）。

 30216商品和服務支出-培訓費130,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出110,000.00元）。

 30317商品和服務支出-公務接待費16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，項目支出0.00元）。

 30226商品和服務支出-勞務費40,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出40,000.00元）。

 30229商品和服務支出-福利費75,715.70元（其中：基本支出75,715.70元，項目支出70,000.00元）。

 30231商品和服務支出-公務用車運行維護費105,000.00元（其中：基本支出105,000.00元，項目支出0.00元）。

 30239商品和服務支出-其他交通費用223,200.00元（其中：基本支出223,200.00元，項目支出0.00元）。

 30302對個人和家庭的補助-退休費256,260.00元（其中：基本支出256,260.00元，項目支出0.00元）。

 30305對個人和家庭的補助-生活補助340,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出340,000.00元）。

 30309對個人和家庭的補助-獎勵金20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項目支出20,000.00元）。

 30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助106,296.00元（其中：基本支出40,296.00元，項目支出66,000.00元）。

（三）一般公共預算支出情況

 一般公共預算支出5,498,117.60元，與上年5,724,783.02對比減少226,665.42元，下降3.96%，主要原因是本年調出人員較多，年末未補充人員，導致預算比上年減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委組織部2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中共師宗縣委組織部2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中共師宗縣委組織部2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中共師宗縣委組織部2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委組織部2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中共師宗縣委組織部財政專戶管理資金預算收入0.00元，與上年對比無變化。預算支出0.00元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額82,500.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算82,500.00元、政府采購工程預算0.00元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

 中共師宗縣委組織部2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計121,000.00元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

  中共師宗縣委組織部2023年因公出國（境）為0.00元，與上年對比無變化,共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中共師宗縣委組織部2024年公務接待費預算為16,000.00元，較上年對比減少12,000.00元，下降42.86%，原因為在細化公用經費時，其他經費多計劃，導致公務接待預算測算數(shù)比上年少。國內公務接待批次為30次，共計接待300人次。 

（三）公務用車購置及運行維護費

 中共師宗縣委組織部2024年公務用車購置及運行維護費為105,000.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費105,000.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

中共師宗縣委組織部2024年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1,662,732.51元（含自有資金結轉及遺屬補助），預算項目11個，項目支出績效目標詳見預算05-2表-項目支出績效目標表（本次下達）。

  中共師宗縣委組織部2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.地方公共財政預算收入：是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

  2.地方公共財政預算支出：是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

  3.結余或結轉:是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

   4.三公經費:是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

   5.政府采購:是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

 中共師宗縣委組織部2024年機關運行經費安排1,598,600.00元，與上年對比增加964498.92元，增長152.10%，增加主要原因是人員辦公經費，培訓等支出增加，具體明細如下：

30201商品和服務支出-辦公費212,600.00元，與上年122,800.00元對比，增加89,800.00元，增長73.13%，增長主要原因是本年關工委機構劃入組織部，增加關工委和老年大學相關辦公經費支出。

30202商品和服務支出-印刷費20,000.00元,與上年30,000.00元對比，減少10,000.00元，下降33.33%，下降主要原因是減少辦公印刷費支出。

30207商品和服務支出-郵電費40,000.00元，與上年40,000.00元對比無變化。

30211商品和服務支出-差旅費80,000.00元，與上年20,000.00元對比增加60，000.00元，增長300%，主要原因是根據(jù)歷年出差支出增多，所預算差旅費支出未能滿足差旅產生費用需求，因此，本年在做各專項經費預算時，都細化了部分差旅費，導致比上年增加。

30213商品和服務支出-維修（護）費20,000.00元，與上年30,000.00 元對比，減少10,000.00元，下降33.33%，主要原因是上年維修支出較多，部分維修本年無需要重復開支，因此本年預算維修（護）費經費支出減少。

30215商品和服務支出-會議費90,000.00元，與上年40,000.00元對比,增加50,000.00元，增加125%，主要原因是根據(jù)上年召開各類會議及外出參加會議產生的支出較多，所預算會議經費未能滿足當前需求，因此，本年在做各專項經費預算時，都細化了部分會議經費支出。

30216商品和服務支出-培訓費130,000.00元。與上年160,000.00元對比，減少30,000.00元，下降18.75%，下降主要原因是本年未計劃組織專題培訓，因此減少培訓經費支出。

30317商品和服務支出-公務接待費16,000.00元，與上年 30,000.00元,對減少14,000.00元，下降46.67%，原因為在細化公用經費時，其他經費多計劃，導致公務接待預算測算數(shù)比上年少。

30226商品和服務支出-勞務費40,000.00元，與上年40,000.00元對比無變化。

30229商品和服務支出-福利費145,715.7元，與上年95，500.60元對比，增加50,215.10元，增長52.58%，主要原因是人員變動，測算福利費經費支出增加以及老干部運行維護經費部分項目經費科目列為福利費。

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費105，000.00元，與上年105,000.00元對比無變化。

30239商品和服務支出-其他交通費用223,200.00元，與上年241,200.00元對比，減少18,000.00元，下降7.4%，主要原因是人員變動，測算其他交通費用支出減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中共師宗縣委組織部資產總額3,756,292.20元（凈值2,021,473.78元），其中，流動資產1,506,770.20元，固定資產2,249,522.00元、凈值514,703.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加308,082.50元，其中流動資產增加128,422.50元，非流動資產增加179,660.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產31項，賬面原值199,618.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入9,000.00元，其中出租資產75平方米，資產出租收入9,000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產黨師宗縣委員會組織部2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

干部培訓專項經費

二、立項依據(jù)

《2018—2022 年曲靖市干部教育）

三、項目實施單位

中共師宗縣委組織部

四、項目基本概況

圍繞以習近平新時代中國特色社會主義思想為中心內容的理論教育更加深入，黨性教育更加扎實，專業(yè)化能力更加精準，知識培訓更加有效，干部教育培訓體系改革更加深化的目標，堅持政治統(tǒng)領、服務大局，堅持精準培訓、全員覆蓋，堅持聯(lián)系實際，從嚴管理，高質量教育培訓全縣各類領導干部，為推動曲靖高質量跨越發(fā)展提供有力保障。

五、項目實施內容

以黨的基本理論教育、黨性教育、專業(yè)化能力培訓、知識培訓、開放意識培養(yǎng)等內容按照黨政領導班子成員、機關公務員、等分級分類分批次組織培訓。

六、資金安排情況

    安排100,000.00元組織科級領導干部、村（社區(qū)）干部、后備干部開展培訓。

七、項目實施計劃

 一期基礎培訓：主要對村（社區(qū)）干部進行培訓

  一期任職培訓：對于新任職的村（社區(qū)）干部、領導干部進行任職培訓

  一期提高培訓：對30歲以下的年輕干部以及鎮(zhèn)、村級后備干部進行培訓

  一期專題培訓：對全縣領導干部開展十九屆六中全會精神及習近平講話精神進行專題輔導。

八、項目實施成效

把全縣領導干部建設成為一只政策理論水平高、服務能力強、模范作用好、作風 、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的高素質干部隊伍，為經濟社會發(fā)展人才保證和智力支持。

中共師宗縣委組織部2024年部門預算表

（附件：中國共產黨師宗縣委員會組織部2024年部門預算表.xlsx）

監(jiān)督索引號53032318060300111