監(jiān)督索引號53032312047400000

師宗縣林業(yè)和草原局

2024年部門預算公開目錄

第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預算財政項目文本一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 師宗縣林業(yè)和草原局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責：

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息；承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作；組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護有關標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設規(guī)劃，遵照上級有關標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地；擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關標準；組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批；擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施，擬定風景名勝區(qū)的管理辦法；負責各級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督；負責生物多樣性保護相關工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作；貫徹執(zhí)行集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設。

10.負責林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關重大違法案件。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標準并組織實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作；負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務。

14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務股、生態(tài)修復暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理股、生態(tài)保護管理股和森林草原災害預防股。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位9個（7個直屬股所級事業(yè)單位財務沒有獨立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一預算、核算、匯總公開；2個獨立二級核算單位：師宗縣林業(yè)和草原局（本級）、師宗縣國有五洛河林場），分別是：

1.師宗縣林業(yè)和草原行政綜合執(zhí)法隊（參公管理事業(yè)單位）

2.師宗縣林木種苗管理站

3.師宗縣營林站

4.師宗縣天保退耕管理辦公室

5.師宗縣自然保護地管理辦公室

6.師宗縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站

7.師宗縣木材檢查站

8.師宗縣國有五洛河林場(二級核算單位)

9.師宗縣林業(yè)和草原局（本級）

（三）重點工作概述

一是充分發(fā)揮好林長制引領作用；

二是科學開展國土綠化行動；

三是扎實推進自然保護地體系建設；

四是加強野生動植物保護；

五是強化林草資源保護管理；

六是堅決守住防火防蟲安全底線；

七是進一步提升基礎支撐能力；

八是加強資金項目規(guī)范管理；

九是深入推進全面從嚴治黨。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制113人。在職實有128人，其中：財政全額保障128人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員72人，其中：離休 0人，退休72人。

車輛編制7輛，實有車輛12輛，超編5輛。超編原因是：超編5輛車輛是五洛河林場的，五洛河林場車輛編制上級沒有下達，根據(jù)實際工作需要五洛河林場車輛落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司，由五洛河林場使用。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,084.11萬元，其中：一般公共預算收入2,084.11萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費減少主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年沒有納入預算；2.公務員及事業(yè)人員房補今年沒有納入預算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼今年沒有納入預算；4.在職人員減少1人，相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費減少預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,084.11萬元，其中:本年收入2,084.11萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,084.11萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費減少主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年沒有納入預算；2.公務員及事業(yè)人員房補今年沒有納入預算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼今年沒有納入預算；4.在職人員減少2人，相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費減少預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,084.11萬元。財政撥款安排支出2,084.11萬元，其中：基本支出2,058.65萬元，與上年對比減少197.89萬元，下降8.77%。經(jīng)費減少主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年沒有納入預算；2.公務員及事業(yè)人員房補今年沒有納入預算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼今年沒有納入預算；4.在職人員減少2人，相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費減少預算。項目支出25.46萬元，與上年對比增加13.39萬元，增長110.94%。增加主要原因是：1.機關義務植樹經(jīng)費5萬元納入預算；2.森林防火經(jīng)費5萬元納入預算；3.遺屬補助人員增加1人、遺屬補助標準提高。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休92.77萬元，主要用于縣局機關及下屬事業(yè)單位40名退休職工除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活補助；

2.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.87萬元，主要用于五洛河林場32名退休人員除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活費；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出203.31萬元，主要用于縣局機關及下屬事業(yè)單位126名在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費；

4.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤15.46萬元，主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位遺屬人員生活補助；

5.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.43萬元，主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位87名在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費和生育保險繳費；

6.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.77萬元，主要用于五洛河林場41名在職人員單位部分醫(yī)療保險和生育保險繳費支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.23萬元，主要用于縣局機關及下屬事業(yè)單位126名在職人員工傷保險繳費及大病保險繳費（含72名退休職工）；

8.2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行1,010.62萬元，主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位87名在職人員工資、機關日常辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等；

9.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構425.03萬元，主要用于在職人員工資支出、辦公費、公務接待費等支出；

10.2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育5.00萬元，主要用于2024年縣級機關義務植樹活動支出；

11.2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災5.00萬元，主要用于2024年森林防火宣傳工作支出；

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金146.62萬元，主要用于縣局機關及下屬事業(yè)單位126名在職人員單位部分住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1. 30101工資福利支出—基本工資585.97萬元（其中：基本支出585.97萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼259.73萬元（其中：基本支出259.73萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金10.97萬元（其中：基本支出10.97萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資474.05萬元（其中：基本支出474.05萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費203.31萬元（其中：基本支出203.31萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費89.20萬元（其中：基本支出89.20萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保險繳費9.23萬元（其中：基本支出9.23萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金146.62萬元（其中：基本支出146.62萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30201商品和服務支出—辦公費9.67萬元（其中：基本支出9.67萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30202商品和服務支出—印刷費0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30205商品和服務支出—水費0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30206商品和服務支出—電費2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30207商品和服務支出—郵電費3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30209商品和服務支出—物業(yè)管理費6.11萬元（其中：基本支出6.11萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30211商品和服務支出—差旅費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30213商品和服務支出—維修費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30215商品和服務支出—會議費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30216商品和服務支出—培訓費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30217商品和服務支出—公務接待費4.40萬元（其中：基本支出4.40萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30218商品和服務支出—專用材料費6.60萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出6.50萬元）；

22.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費3.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.30萬元）；

23.30228商品和服務支出—工會經(jīng)費0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）工會費統(tǒng)一預算在縣總工會；

24.30229商品和服務支出—福利費14.65萬元（其中：基本支出14.65萬元，項目支出0.00萬元）；

25.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費17.50萬元（其中：基本支出17.50萬元，項目支出0.00萬元）；

26.30239商品和服務支出—其他交通費用25.38萬元（其中：基本支出25.38萬元，項目支出0.00萬元）；

27.30299商品和服務支出—其他商品和服務支出0.88萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0.20萬元）；

28.30302對個人和家庭的補助—退休費173.20萬元（其中：基本支出173.20萬元，項目支出0.00萬元）；

29.30305對個人和家庭的補助—生活補助15.46萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.46萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,084.11萬元，與上年對比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費減少主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年沒有納入預算；2.公務員及事業(yè)人員房補今年沒有納入預算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼今年沒有納入預算；4.在職人員減少2人，相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費減少預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元 ，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額23.37萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算23.37萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計21.90萬元，與上年對比增加0.50萬元，同比增長2.34%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣林業(yè)和草原局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣林業(yè)和草原局2024年公務接待費預算為4.40萬元，與上年對比減少2.00萬元，同比下降31.25%。國內(nèi)公務接待批次為95次，共計接待685人次。

經(jīng)費減少主要原因是最近幾年公務接待費支出都沒有超過4.40萬元，預算作相應調(diào)整。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣林業(yè)和草原局2024年公務用車購置及運行維護費為17.50萬元，與上年對比增加2.50元，增長16.67%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費17.50萬元，與上年對比增加2.50元，增長16.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為12輛。

經(jīng)費增加主要原因是2023年7月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個執(zhí)法中隊人員上劃縣局機關上班，全縣林草行政案件由縣局負責辦理，增加公務用車運行維護費。

九、重點項目預算績效目標情況

    師宗縣林業(yè)和草原局2024年無重點項目預算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費。

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當?shù)厣绫５臋C關及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出（含生育保險）。

8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。

9.行政運行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預算管理的行政單位和參公管理單位機構正常運轉的基本支出。

10.機關運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

11.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

12.天然林保護工程建設：反映林業(yè)部門在天保工程公益林建設方面的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2024年機關運行經(jīng)費安排80.14萬元，與上年對比增加2.78萬元，增長3.59%。增減主要原因是：

1.30201商品和服務支出—辦公費7.53萬元，與上年對比減少2.4萬元，下降24.17%。減少原因是上年采購的辦公紙還有庫存，預算作相應調(diào)整。

2.30202商品和服務支出—印刷費0.50萬元，與上年對比增加0.50萬元。增加原因是印刷文件等資料。

3.30209商品和服務支出—物業(yè)管理費5.97萬元，與上年對比增加5.32萬元，同比增長818.46%。增加原因是物業(yè)管理和門衛(wèi)安保費用今年納入預算。

4.30217商品和服務支出—公務接待費3.00萬元，與上年對比減少2萬元，同比下降40%。減少原因是最近幾年公務接待費支出都沒有超過3.00萬元，預算作相應調(diào)整。

5.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費17.50萬元，與上年對比增加2.50萬元，同比增長16.67%。增加原因是2023年7月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個執(zhí)法中隊人員上劃縣局機關上班，全縣林草行政案件由縣局負責辦理，增加公務用車運行維護費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額6,829.29萬元（凈值5,637.71萬元），其中：流動資產(chǎn)613.95萬元，固定資產(chǎn)3,108.27萬元、凈值1,926.97萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程189.65萬元，無形資產(chǎn)30.55萬元、凈值20.27萬元，其他資產(chǎn)2,886.87萬元（政府儲備物資45.12萬元、林木資產(chǎn)2,841.75萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加253.85萬元，主要是流動資產(chǎn)減少93.77萬元、在建工程減少103.1萬元、固定資產(chǎn)增加327.64萬元、政府儲備物資增加2.36萬元、林木資產(chǎn)增加120.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入224.98萬元，其中出租資產(chǎn)758.17平方米，資產(chǎn)出租收入14.17萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

    無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無     

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預算表

（附件：師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032312047400111