監(jiān)督索引號53032312047400100000

師宗縣國有五洛河林場

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、林政執(zhí)法中隊、防滅火辦公室、國有森林資源管護辦、魯克管護所、五洛河管護所、普槽河管護所、阿那黑管護所。

我部門為師宗縣林業(yè)和草原局下屬二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.對轄區(qū)內(nèi)29.8618萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。

2.織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護，承擔轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運輸、林地、林權(quán)管理。

4.認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

5.受師宗縣林業(yè)局委托，負責轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實有車輛5輛，超編5輛。超編原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入651.95萬元，其中：一般公共預(yù)算收入651.95萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少64.29萬元，下降8.98%，主要原因：（1）2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入651.95萬元，其中:本年收入651.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款651.95萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少64.29萬元，下降8.98%，主要原因：（1）是2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出651.95萬元。財政撥款安排支出651.95萬元，其中：基本支出642.77萬元，與上年對比減少73.47萬元，下降10.26%，主要原因是：2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；2023年11月調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，2023年4月在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。項目支出9.18萬元，與上年對比增加9.18萬元，增長100%，主要原因是：上年預(yù)算公開未分列項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業(yè)支出152.01萬元

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.87萬元，主要用于林場退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.98萬元，主要用于林場在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9.18萬元，主要用于林場遺屬生活補助；

2.210衛(wèi)生健康支出30.91萬元

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.77萬元，主要用于林場在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費和生育保險繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.14萬元，主要用于林場在職人員工傷保險繳費；

3.213農(nóng)林水支出425.03萬元

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)425.03萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員工資支出、辦公費、工會費、公務(wù)接待費等支出；

4.221住房保障支出44.00萬元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.00萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員單位部分住房公積金繳費；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資171.48萬元（其中基本支出171.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼47.82萬元（其中基本支出47.82萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資189.14萬元（其中基本支出189.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.96萬元（其中基本支出60.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費26.77萬元（其中基本支出26.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.14萬元（其中基本支出4.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金44.00萬元（其中基本支出44.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費2.14萬元（其中基本支出2.14萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.08萬元（其中基本支出0.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費0.20萬元（其中基本支出0.20萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費0.80萬元（其中基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.14萬元（其中基本支出0.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費3.00萬元（其中基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維（修）護費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費2.00萬元（其中基本支出2.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出-專用材料0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費4.29萬元（其中基本支出4.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出0.68萬元（其中基本支出0.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費81.23萬元（其中基本支出81.23萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助9.18萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出9.18萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出651.95萬元，與上年對比，減少64.29萬元，下降8.98%。主要原因：（1）是2024年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均每月900.00元未列入預(yù)算減少44.28萬元，下降6.18%；（2）調(diào)師宗縣林業(yè)和草原局1人，在職轉(zhuǎn)退休1人減少20.01萬元，下降2.79%。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣國有五洛河林場2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣國有五洛河林場2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣國有五洛河林場2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣國有五洛河林場2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣國有五洛河林場2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣國有五洛河林場財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.40萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣國有五洛河林場2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣國有五洛河林場2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.40萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待265人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣國有五洛河林場2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司，車輛運行維護費未納入預(yù)算。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣國有五洛河林場2024年無重點項目預(yù)算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.部門預(yù)算:部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括:收入、基本支出和項目預(yù)算等內(nèi)容。

4.政府采購:國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.事業(yè)機構(gòu)：指納入林場部門預(yù)算管理的正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

7.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為師宗縣國有五洛河林場屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣國有五洛河林場資產(chǎn)總額4,947.21萬元（凈值4,359.15萬元），其中，流動資產(chǎn)134.65萬元，固定資產(chǎn)1,941.14萬元、凈值1,362.58萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)29.67萬元、凈值20.17萬元，其他資產(chǎn)(林木資產(chǎn))2,841.75萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加176.42萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入212.01萬元，其中出租資產(chǎn)160平方米，資產(chǎn)出租收入1.20萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣國有五洛河林場2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032312047400100111