監(jiān)督索引號53032305033300000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算財政

項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責。

（3）承擔監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責， 指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責；承擔市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護、管理職責。

（6）承擔園林綠化建設(shè)的職責。

（7）承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責。

（8）承擔人民防空職責，承擔師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股。

所屬單位7個（未獨立核算，合并到局機關(guān)匯總公開），分別是：

1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站

2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所

3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室

4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站

6.師宗縣公用事業(yè)管理股

7.師宗縣建筑勘察設(shè)計室（屬自收自支事業(yè)單位）

（三）重點工作概述

2024年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“一中心、兩軸、三湖、四片區(qū)”城區(qū)規(guī)劃，鞏固提升省級“美麗縣城”，積極創(chuàng)建國家級園林城市，推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

1.加快推進新型城鎮(zhèn)化。持續(xù)聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素，全面提升省級“美麗縣城”創(chuàng)建成果。全面完成縣城入城口提升改造、縣城污水處理廠二期項目建設(shè)，啟動推進師宗縣興師路下穿隧道項目，持續(xù)推進“綠美”城市建設(shè)。

2.實施保障性住房建設(shè)。2024年，計劃實施保障性租賃住房項目任務(wù)206套面積7,264平方米，項目點為師宗縣孵化中心新建保障性租賃住房項目。力爭完成租賃補貼發(fā)放230戶。    

3.持續(xù)推進房地產(chǎn)發(fā)展。2024年，續(xù)建房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項目4個，分別是御龍苑二期、愿景水岸學府二期、石湖尚院、石湖華園；新建項目2個，分別為文筆南山小區(qū)二期（總投資2.9億元），宏華小區(qū)（總投資1.5億元），總投資9.8億元，總建筑面積33.40萬平方米。力爭全年完成房地產(chǎn)投資6.80億元，完成商品房銷售面積12.30萬平方米。

4.落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照省、市、縣工作安排部署，按照“危房不住人、住人無危房”的原則和“安全穩(wěn)固、遮風避雨”的改造要求，持續(xù)加大農(nóng)村危房動態(tài)監(jiān)測力度，確保農(nóng)村危房動態(tài)清零，推進鞏固拓展脫貧攻堅農(nóng)村住房保障成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。加大污水管網(wǎng)建設(shè)力度，堅持“一鄉(xiāng)一策”，推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集鎮(zhèn)污水治理，著力實施全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道污水管網(wǎng)改造建設(shè)，到2024年底，力爭實現(xiàn)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）雨污管網(wǎng)100%全覆蓋。加快推進城鄉(xiāng)生活垃圾一體化處置項目建設(shè)，切實提高城鄉(xiāng)生活垃圾治理水平。

5.持續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。進一步樹牢安全生產(chǎn)意識，提升企業(yè)安全防范能力，強化質(zhì)量、安全監(jiān)管，深化施工現(xiàn)場巡查，確保受監(jiān)項目工程質(zhì)量100%達標，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。全面完成自然災(zāi)害綜合風險普查，城鎮(zhèn)燃氣安全排查整治，及經(jīng)營性自建房排查整治工作。推進兩個“爛尾樓”整治，做好群眾來信來訪，進一步解決建筑領(lǐng)域歷史遺留問題，做好社會維穩(wěn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制6人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制39人。在職實有47人，其中：財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,627.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,627.08萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少2,889.31萬元，下降63.97%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元未納入本年預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,627.08萬元，其中:本年收入1,627.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,627.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少2,889.31萬元，下降63.97%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,627.08萬元。財政撥款安排支出1,627.08萬元，其中：基本支出776.24萬元，與上年對比減少117.50萬元，下降13.15%，主要原因分析單位人員減少（其中陳賢光、李永鴻、杜書生、許照文調(diào)出本單位，李永光辭職）且2024年（2017基礎(chǔ)績效60%部分）不納入預(yù)算；項目支出850.84萬元，與上年對比減少2,771.84萬元，下降76.51%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元未納入本年預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.60萬元，主要用于住建局行政退休人員工資；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.49萬元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.75萬元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.87萬元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.31萬元，主要用于住建局工傷保險繳費及大病保險支出；

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行107.29萬元，主要用于住建局行政人員工資發(fā)放91.37萬元，行政公用經(jīng)費15.92萬元；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出762.16萬元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放478.21萬元，事業(yè)公用經(jīng)費13.95萬元，城市路燈電費支出270.00萬元；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出400.00萬元，主要用于城區(qū)路燈維護費、市政維護費、綠化維護費；

2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造支出177.00萬元，主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.45萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資186.03萬元（其中：基本支出186.03萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補貼70.53萬元（其中：基本支出70.53萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出-績效工資160.98萬元（其中：基本支出160.98萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.75萬元（其中：基本支出65.75萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費28.87萬元（其中：基本支出28.87萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.31萬元（其中：基本支出2.31萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-住房公積金47.45萬元（其中：基本支出47.45萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出-其他工資福利支出149.04萬元（其中：基本支出149.04萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費2.72萬元（其中：基本支出2.72萬元，項目支出0.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用7.62萬元（其中：基本支出7.62萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭補助-退休費35.94萬元（其中：基本支出35.94萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭補助-生活補助3.84萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.84萬元）。

30905資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)177.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出177.00萬元）。

31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)670.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出670.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,627.08萬元，與上年對比，減少2,889.31元，下降63.97%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元未納入本年預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降23.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少的原因：2024年公務(wù)接待費未從公用經(jīng)費中進行細化，后續(xù)發(fā)生后再處理。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣城市路燈電費270.00萬元：公共照明亮化率不低于98.00%。

師宗縣城市路燈維護費60.00萬元：公共照明亮化率不低于98.00%。

師宗縣城市市政維護費100.00萬元：公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%；群眾滿意度大于等于98.00%。

師宗縣城市綠化維護費240.00萬元：新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99.00%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%。林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿意度大于等于98.00%。

師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金177.00萬；保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

2、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

5、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

6、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

15、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

17、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

18、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排30.19萬元，與上年對比減少5.66萬元，下降15.79%。主要原因分析2023年行政人員陳賢光、李永鴻、杜書生、許照文調(diào)出本單位，李永光辭職，其他交通費用減少4.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額100,963.42萬元（凈值100,767.27萬元），其中，流動資產(chǎn)1,529.79萬元，固定資產(chǎn)249.30萬元、凈值53.15萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程97,285.77萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)1,898.56萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,183.47萬元，主要是固定資產(chǎn)增加6.55萬元，在建工程增加29,573.91萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加551.56萬元，保障性住房增加91.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

文中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

1.城市路燈電費專項資金；2.師宗縣路燈維護費專項資金；3.師宗縣市政維護費專項資金；4.師宗縣綠化維護費專項資金；5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金。

二、立項依據(jù)

1.城市路燈電費及維護費

城市路燈電費及維護費開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實施意見；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽園林花木有限公司簽訂管護協(xié)議。

2.師宗縣城市路燈維護費

城市路燈電費及維護費開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實施意見；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽園林花木有限公司簽訂管護協(xié)議。

3.師宗縣市政維護費

城市路燈電費及維護費開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實施意見；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽園林花木有限公司簽訂管護協(xié)議。

   4.師宗縣綠化維護費

城市路燈電費及維護費開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實施意見；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽園林花木有限公司簽訂管護協(xié)議。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金

師宗縣2013-2017年城市棚戶區(qū)改造項目實施合作協(xié)議補充協(xié)議（二）；云南建投開發(fā)投資有限公司師宗分公司關(guān)于將棚戶區(qū)改造項目貸款還本付息納入2024年財政預(yù)算的函。

三、項目實施單位

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

四、項目基本概況

1.城市路燈電費

城區(qū)公共路燈電費開支；

2.城市路燈維護費

城市公共路燈設(shè)施維護費；

3.城市市政設(shè)施維護費；

城市市政設(shè)施維護費；

4.城市綠化維護費

城區(qū)公共綠地、行道樹維護費。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金

用于2024年師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造貸款資金還本付息開支。

五、項目實施內(nèi)容

1.師宗縣城市路燈電費專項資金

城區(qū)公共路燈電費開支；

2.師宗縣城市路燈維護費專項資金

普通燈桿1,873棵、鈉燈3,996盞、節(jié)能燈868盞、LED燈258盞、LED護欄管1,181米、隔離欄2,505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修；

3.師宗縣城市政公用設(shè)施維護費專項資金

雨污井蓋6,896套，雨篦子3,463套，雨污混流管25,453米，雨水管83,400米，污水管83,400米，明溝管44.16米，隔離欄113米日常維護。

4.師宗縣城市綠化維護費

城市公共綠地113,062.04平方米，獨立行道樹3,468棵日常維護。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金

保障2024年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。

六、資金安排情況

師宗縣城市路燈電費270.00萬元；師宗縣路燈維護費60.00萬元；師宗縣市政公用設(shè)施維護費100.00萬元；師宗縣城市綠化維護費240.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金177.00萬元。

七、項目實施計劃

城市路燈電費及維護費按月支付，師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金按國開行還款要求支付。

八、項目實施成效

1.師宗縣城市路燈電費270.00萬元：公共照明亮化率不低于98.00%；

2.師宗縣城市路燈維護費60.00萬元：公共照明亮化率不低于98.00%；

3.師宗縣城市市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護費100.00萬元：市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%；群眾滿意度大于等于98.00%；

4.師宗縣城市綠化維護費240.00萬元：新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%；林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿意度大于等于98.00%。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金177.00萬元：保障2024年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032305033300111