監(jiān)督索引號53032318020200000

 中國共產黨師宗縣委員會辦公室

2024年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表 

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機構，主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調工作；承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責縣委各種會議的安排、組織和會務工作；負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調聯(lián)絡工作；負責縣委領導及本機關的行政后勤服務工作；管理縣檔案館、政研室、涉密載體中心；完成縣委領導交辦的其它任務。

（二）機構設置情況

中國共產黨師宗縣委員會辦公室共設置10個內設機構，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機要股、檔案股、車管股。

所屬單位3個（未獨立核算，合并到縣委辦匯總公開），分別是：

1.中國共產黨師宗縣委員會政策研究室。

2.師宗縣涉密載體銷毀中心。

3.師宗縣檔案館。

（三）重點工作概述

1.在把牢方向、堅守立場中鍛造絕對忠誠政治品格，時刻保持政治清醒和政治自覺，在全面準確貫徹落實黨的理論路線方針政策上當好“風向標”，在深入貫徹落實黨中央和省市縣委各項重大決策部署中當好“催化劑”。

2.在極端負責、無私奉獻中錘煉務實工作作風，帶頭講執(zhí)行、促落實，以踏石留印、抓鐵有痕的作風推動縣委各項決策部署落地落實。牢固樹立“身在兵位、胸為帥謀”的思想，始終站在大局的高度、領導的角度，把服務大局體現(xiàn)在辦文辦會、綜合協(xié)調、督查落實、后勤保障等各項工作當中，強化“責任重于泰山”“細節(jié)決定成敗”的理念，精細做好每一項工作、把好每一道關口、完成好每一項任務，力求做到零錯誤、零延誤、零失誤。

3.在堅持操守、嚴管厚愛中提升境界修養(yǎng)，建設忠誠干凈擔當高素質干部隊伍，拉高工作標桿，堅持開放思維、系統(tǒng)思維，主動對標對表，把工作做細做好，確保讓領導、部門、群眾“三滿意”。充分發(fā)揚奉獻精神，進一步優(yōu)化干部進口、暢通出口，激發(fā)干部擔當干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。

二、預算單位基本情況

中國共產黨師宗縣委員會辦公室編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制29人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制15人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,126.92萬元，其中：一般公共預算收入1,126.92萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加400.13萬元，增長55.05%，主要原因是增加國產電腦替代項目354.00萬元，以及人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,126.92萬元，其中:本年收入1,126.92萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,126.92萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加407.90萬元，增長56.73%，主要原因是增加國產電腦替代項目354萬元，以及人員增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,126.92萬元。財政撥款安排支出1,126.92萬元，其中：基本支出723.29萬元，與上年對比增加86.58萬元，增長13.60%，主要原因是安保經費及編外人員工資上年度列入項目支出，本年度列入基本支出；項目支出403.63萬元，與上年對比增加321.32萬元，增長390.38%，主要原因是增加國產電腦替代項目354萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行547.11萬元，主要用于工資福利支出以及單位正常運轉工作經費。

2013102一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務399.00萬元，主要用于2024年度國產電腦替代項目、縣委全會經費、檔案館裝具購置、檔案館運行維護經費以及縣委辦辦公樓租用經費。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休41.22萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.31萬元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.63萬元，主要用于支付單位遺屬補助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療26.98萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.34萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出580.31萬元（其中：基本支出580.31萬元，項目支出0.00元）。

30101工資福利支出-基本工資164.09萬元（基本支出164.09萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補貼186.77萬元（基本支出186.77萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金9.64萬元（基本支出9.64萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出-績效工資57.13萬元（基本支出57.13萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61.31萬元（基本支出61.31萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費26.98萬元（基本支出26.98萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.33萬元（基本支出2.33萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金44.34萬元（基本支出44.34萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出-其他工資福利27.72萬元（基本支出27.72萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品服務支出144.04萬元（其中：基本支出102.04萬元，項目支出42.00萬元）。

30201商品和服務支出-辦公費6.58萬元（基本支出3.78萬元，項目支出2.80萬元）。

30202商品和服務支出-印刷費3.00萬元（基本支出2.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30205商品和服務支出-水費3.10萬元（基本支出0.00萬元，項目支出3.10萬元）。

30206商品和服務支出-電費7.10萬元（基本支出0.00萬元，項目支出7.10萬元）。

30207商品和服務支出-郵電費3.00萬元（基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務支出-差旅費4.00萬元（基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30213商品和服務支出-維修（護）費11.00萬元（基本支出3.00萬元，項目支出8.00萬元）。

30214商品和服務支出-租賃費12.00萬元（基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）。

30215商品和服務支出-會議費8.00萬元（基本支出1.00萬元，項目支出7.00萬元）。

30216商品和服務支出-培訓費1.00萬元（基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務支出-公務接待費1.60萬元（基本支出1.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務支出-勞務費33.00萬元（基本支出32.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30229商品和服務支出-福利費4.10萬元（基本支出4.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費20.00萬元（基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出-其他交通費用25.56萬元（基本支出25.56萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出-其他商品和服務支出1.00萬元（基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

3. 303對個人和家庭的補助支出45.57萬元(其中：基本支出40.94萬元，項目支出4.63萬元)。

30302對個人和家庭的補助-退休費40.94萬元（基本支出40.94萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助-生活補助4.63萬元（基本支出0.00萬元，項目支出4.63萬元）。

4. 310資本性支出357.00萬元(其中：基本支出0.00萬元，項目支出357.00萬元）。

31002資本性支出-辦公設備購置357.00萬元（基本支出0.00萬元，項目支出357.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,126.92萬元，與上年對比增加407.90萬元，增長56.73%，主要原因是增加國產電腦替代項目354萬元，以及人員增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產黨師宗縣委員會辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額17.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.50萬元、政府采購服務預算15.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.60萬元，較上年增加4.10萬元，增長23.43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年公務接待費預算為1.60萬元，較上年增加1.60萬元，增長100.00%，國內公務接待批次為25次，共計接待230人次。

增長的原因是2023年預算未做公務接待費，2022年公務接待費預算數為3.00萬元，本年度公務接待費用根據工作開展情況進行預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為20.00萬元，較上年增加2.50萬元，增長14.29%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費20.00萬元，較上年增加2.50萬元，增長14.29%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

公務用車運行維護費增加的原因主要是保有的5輛公務用車中4輛公車老化，增加維修費用及維護費用。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.地方公共財政預算收入:是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

2.地方公共財政預算支出:是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

3.結余或結轉:是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

4.政府采購:是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

5.財政轉移支付:是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

6.一般性轉移支付:1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

7.專項轉移支付:是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年機關運行經費安排102.04萬元，與上年對比增加35.36萬元，增長53.03%，主要原因是人員增加經費相對增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產黨師宗縣委員會辦公室資產總額1,915.03萬元（凈值937.29萬元），其中，流動資產19.37萬元，固定資產1,850.99萬元、凈值911.61萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產44.67萬元、凈值6.31萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加56.88萬元，其中固定資產增加78.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

中國共產黨師宗縣委員會辦公室

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年部門預算表

（附件：中國共產黨師宗縣委員會辦公室2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318020200111