監(jiān)督索引號53032306036001300000

 師宗縣第二中學(xué)2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣第二中學(xué)是一個完全高級中學(xué)，實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，實施師宗縣教育局體育局下達(dá)的教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.執(zhí)行全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。執(zhí)行有關(guān)部門擬定的各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，推進(jìn)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作。執(zhí)行基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，按照審定的中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.按照教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，推進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5. 按照本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，嚴(yán)格執(zhí)行擬定的教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

6.按照上級部門的要求，開展學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作。

7.按要求完成黨群工作；全面推進(jìn)我單位黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及行風(fēng)建設(shè)。

8.完成各級部門下達(dá)的學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；積極應(yīng)對教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

9.承辦上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣第二中學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。

師宗縣第二中學(xué)為師宗縣教育體育局二級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識、質(zhì)量核心意識和教學(xué)規(guī)范意識，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動教學(xué)質(zhì)量全面提升。

2.加強師德建設(shè)，營造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長效機制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。 

3.學(xué)校每月對食堂對學(xué)校食品、教學(xué)樓、宿舍等進(jìn)行全面排查，保證了學(xué)校各項教學(xué)工作的順利進(jìn)行。加強了學(xué)生食堂和營養(yǎng)餐的管理，每天檢查并有詳細(xì)記錄。

4.完成了各項修理、購置及政府采購申報和實施工作。完成了全校水、電線路的安裝、修理以及其他常規(guī)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣第二中學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制236人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制236人。在職實有231人，其中：財政全額保障231人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,860.42萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,860.42萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少33.01萬元，下降0.85%，主要原因是2023年預(yù)算時人員經(jīng)費的獎勵性績效工資提高部分納入在預(yù)算，2024年預(yù)算中該項經(jīng)費未納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,860.42萬元，其中:本年收入3,860.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,860.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少33.01萬元，下降0.85%，主要原因是2023年預(yù)算時人員經(jīng)費的獎勵性績效工資提高部分納入在預(yù)算，2024年預(yù)算中該項經(jīng)費未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,860.42萬元。財政撥款安排支出3,860.42萬元，其中：基本支出3,479.64萬元，與上年對比減少413.79萬元，下降10.63%，主要原因是2023年預(yù)算時人員經(jīng)費的獎勵性績效工資提高部分納入在預(yù)算，2024年預(yù)算中該項經(jīng)費未納入預(yù)算。項目支出380.78萬元，與上年對比增加380.78萬元，增長100.00%，主要原因是本年增加曲靖市第一中學(xué)托管師宗縣第二中學(xué)托管專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203教育支出—普通教育—初中教育534.84萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2050204教育支出—普通教育—高中教育2,349.87萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休109.31萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出395.66萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出0.78萬元，主要用于死亡人員家屬撫恤經(jīng)費；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療173.15萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.17萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金284.64萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資1,210.61萬元；（其中基本支出1,210.61萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補貼128.06萬元；（其中基本支出128.06萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績效工資1,135.77萬元；（其中基本支出1,135.77萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費395.66萬元；（其中基本支出395.66萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費173.15萬元；（其中基本支出173.15萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.17萬元；（其中基本支出12.17萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金284.64萬元；（其中基本支出284.64萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費0.96萬元；（其中基本支出0.96萬元，項目支出0.00萬元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費380.00萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出380.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費30.27萬元；（其中基本支出30.27萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助—退休費108.35萬元；（其中基本支出108.35萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補助—生活補助0.78萬元；（其中基本支出0.78萬元，項目支出0.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,860.42萬元，與上年對比減少33.01萬元，下降0.85%，主要原因是人員績效工資減少導(dǎo)致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣第二中學(xué)2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣第二中學(xué)2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣第二中學(xué)2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣第二中學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣第二中學(xué)2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣第二中學(xué)財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣第二中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣第二中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣第二中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣第二中學(xué)2024年預(yù)算績效目標(biāo)項目為曲靖市第一中學(xué)托管師宗縣第二中學(xué)托管專項經(jīng)費。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣第二中學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為師宗縣第二中學(xué)屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣第二中學(xué)資產(chǎn)總額1,818.29萬元（凈值1,114.85萬元），其中，流動資產(chǎn)631.02萬元，固定資產(chǎn)1,187.27萬元、凈值483.83萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少114.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣第二中學(xué)2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市第一中學(xué)托管師宗縣第二中學(xué)托管專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

師宗縣人民政府委托曲靖市第一中學(xué)托管師宗縣第二中學(xué)協(xié)議書

三、項目實施單位

師宗縣第二中學(xué)

四、項目基本概況

充分發(fā)揮曲靖市第一中學(xué)引領(lǐng)帶動作用，推進(jìn)師宗縣普通高中教育高質(zhì)量發(fā)展。

五、項目實施內(nèi)容

充分發(fā)揮曲靖市第一中學(xué)引領(lǐng)帶動作用，推進(jìn)師宗縣普通高中教育高質(zhì)量發(fā)展。貫徹落實黨的教育方針，堅持為黨育人，按照云南省一級二等高完中標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)師宗縣第二中學(xué)，全面提高教育質(zhì)量。

六、資金安排情況

    師宗縣第二中學(xué)每年向曲靖市第一中學(xué)支付380.00萬元管理服務(wù)費。

七、項目實施計劃

貫徹落實黨的教育方針，堅持為黨育人，按照云南省一級二等高完中標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)師宗縣第二中學(xué)，全面提高教育質(zhì)量。

八、項目實施成效

貫徹落實黨的教育方針，堅持為黨育人，按照云南省一級二等高完中標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)師宗縣第二中學(xué)，全面提高教育質(zhì)量。托管期間，師宗縣第二中學(xué)一本上線率逐年提高，以2023年18.71%的上線率為基礎(chǔ)，每年提高兩個百分點以上，到2026年一本上線率超過本市一本上線率，晉升為云南省一級二等高完中。

師宗縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣第二中學(xué)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032306036001300111