監(jiān)督索引號(hào)53032314036100000

 師宗縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。

14.承擔(dān)師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和師宗縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常業(yè)務(wù)工作。

15.完成市衛(wèi)生健康委員會(huì),縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康師宗建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來(lái)，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化服務(wù)。五是主動(dòng)服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與師宗縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套街接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與師宗縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。師宗縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，會(huì)同師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。師宗縣衛(wèi)生健康局對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向師宗縣衛(wèi)生健康局提出建議。師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同師宗縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與師宗縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制和信息共享機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中共師宗委衛(wèi)生健康工委辦公室，包括：辦公室、老齡健康股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測(cè)股（加掛師宗縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。

所屬單位15個(gè)，分別是：

1.師宗縣疾病預(yù)防控制中心；

2.師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

3.師宗縣婦幼保健院；

4.師宗縣人民醫(yī)院；

5.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

6.師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

7.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

8.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

9.師宗縣竹基衛(wèi)生院；

10.師宗縣彩云衛(wèi)生院；

11.師宗縣葵山衛(wèi)生院；

12.師宗縣雄壁衛(wèi)生院；

13.師宗縣龍慶衛(wèi)生院；

14.師宗縣五龍衛(wèi)生院；

15.師宗縣高良衛(wèi)生院。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.落實(shí)黨建工作責(zé)任制，抓實(shí)基層黨建工作。筑牢“第一責(zé)任人”意識(shí)，堅(jiān)持黨建工作和中心工作一起謀劃、一起部署、一起考核，以黨建統(tǒng)攬全局，鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，抓緊抓實(shí)黨建基礎(chǔ)工作，查找補(bǔ)齊問(wèn)題短板，加強(qiáng)基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，充分發(fā)揮基層黨組織教育管理監(jiān)督黨員作用，提高基層黨組織履職能力。嚴(yán)格落實(shí)公立醫(yī)院黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，有效推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。聚焦群眾“急難愁盼”的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，組織基層黨組織和廣大黨員、干部深入開展“我為群眾辦實(shí)事”、志愿服務(wù)和“三雙”工作，增強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)教育的實(shí)效性，引導(dǎo)廣大黨員干部增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。

2.加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是爭(zhēng)取疾控中心整體遷建和縣中醫(yī)醫(yī)外科大樓建設(shè)項(xiàng)目，做好建設(shè)前期準(zhǔn)備。二是積極謀劃籌建竹基衛(wèi)生院整體遷建和漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、五龍衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目，完成前期論證，做好納規(guī)和建設(shè)用地劃撥準(zhǔn)備。

3.大力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。推進(jìn)全國(guó)中醫(yī)示范縣創(chuàng)建，實(shí)施五龍和高良2個(gè)衛(wèi)生院省級(jí)示范中醫(yī)館創(chuàng)建。2023年底前，力爭(zhēng)師宗縣創(chuàng)成國(guó)家級(jí)中醫(yī)示范縣。二是深入貫徹落實(shí)省、市衛(wèi)生健康大會(huì)要求，嚴(yán)格按照《中共師宗縣委辦公室  師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》（師辦發(fā)〔2023〕46 號(hào)）文件要求，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞高質(zhì)量跨越式發(fā)展目標(biāo)，嚴(yán)格對(duì)照整治方案要求，認(rèn)真謀劃部署，對(duì)標(biāo)對(duì)表，推進(jìn)衛(wèi)生健康領(lǐng)域改革創(chuàng)新，加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容與區(qū)域均衡布局，穩(wěn)步提升公共服務(wù)保障水平，積極推進(jìn)全縣衛(wèi)生健康工作邁上新臺(tái)階，全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展取得了顯著成效。三是開展醫(yī)療亂象專項(xiàng)治理工作專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲整治醫(yī)療詐騙、虛假醫(yī)療廣告、欺詐騙保、非法行醫(yī)等醫(yī)療亂象，嚴(yán)厲打擊損害人民群眾切身利益的違法違規(guī)行為，整頓和規(guī)范醫(yī)療秩序，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康有序發(fā)展，營(yíng)造良好的就醫(yī)環(huán)境，讓群眾感受到醫(yī)療服務(wù)秩序更加規(guī)范，醫(yī)療安全更加有保障。四是開展持續(xù)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，以“清廉醫(yī)院”建設(shè)為抓手，著力解決各醫(yī)療單位及醫(yī)務(wù)工作者在醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，提高醫(yī)療服務(wù)水平，全面加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改變服務(wù)態(tài)度，改善服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

4.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革。深入學(xué)習(xí)推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)縣人民醫(yī)院與曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)，進(jìn)一步深化緊密型醫(yī)共體改革，啟動(dòng)縣域醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)工作，全面整合縣域內(nèi)公立醫(yī)院，組建縣域醫(yī)療集團(tuán)，建成行政管理、人事薪酬、醫(yī)療業(yè)務(wù)、健康服務(wù)等八個(gè)“一體化”。通過(guò)實(shí)施縣域醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)，使縣域醫(yī)療衛(wèi)生資源配置更加科學(xué)，分級(jí)診療運(yùn)轉(zhuǎn)更加有序，縣域內(nèi)就診率達(dá)99%以上，縣域內(nèi)住院率達(dá)80%以上，縣域內(nèi)基層就診率達(dá)70%以上，信息平臺(tái)覆蓋率達(dá)70%及以上，門診住院患者和醫(yī)務(wù)人員滿意度均達(dá)92%以上。

5.加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是加大人才引進(jìn)力度。積極探索公開招考、名校招聘、人才回流、訂單培養(yǎng)等多渠道引進(jìn)人才的方式方法，加大緊缺人才引進(jìn)力度，優(yōu)化完善醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。二是加強(qiáng)繼續(xù)教育和培訓(xùn)力度。實(shí)施縣級(jí)人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、醫(yī)療科研、醫(yī)院管理等方面與名科、名院的全方位合作交流；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)（主任）培訓(xùn)，安排35%的院長(zhǎng)（主任）為期2周脫產(chǎn)培訓(xùn)；按照每萬(wàn)人擁有2名注冊(cè)并在崗的全科醫(yī)生的要求，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)全科醫(yī)生培訓(xùn)；依托國(guó)家基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目，實(shí)施鄉(xiāng)村醫(yī)生輪訓(xùn)。三是加強(qiáng)外聘人員管理。以勞務(wù)派遣為依托，對(duì)醫(yī)生和護(hù)理人員實(shí)行分類管理，建立完善招聘、教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、退出等全流程管理制度，逐步提高臨聘人員隊(duì)伍素質(zhì)。四是強(qiáng)化激勵(lì)保障。進(jìn)一步健全醫(yī)務(wù)人員榮譽(yù)評(píng)選、表?yè)P(yáng)、待遇保障等制度，采取“低職高薪”或者“高職低聘”的方式，積極改善工作和生活條件，避免現(xiàn)優(yōu)秀人才外流。五是常態(tài)化開展崗位練兵和技能競(jìng)賽活動(dòng)，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生人員綜合素質(zhì)。

6.全面推進(jìn)全生命周期健康服務(wù)。一是健全以疾控中心為骨干，醫(yī)療機(jī)構(gòu)為依托，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）為網(wǎng)底的疾控體系，提高重大疫情早發(fā)現(xiàn)能力。二是健全完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警處置機(jī)制，建立完善衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，完成院前急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。三是鞏固國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作成效，推進(jìn)“健康縣城”建設(shè)，完成彩云鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)2個(gè)國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。四是抓實(shí)“健康師宗”建設(shè)，逐步構(gòu)建優(yōu)生優(yōu)育、婦幼健康、疾病預(yù)防、健康教育、醫(yī)療救治、醫(yī)養(yǎng)融合的全生命周期健康服務(wù)體系。五是全面加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提升綜合行政執(zhí)法能力和衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管效能，加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)執(zhí)法監(jiān)督，全力保障人民群眾就醫(yī)權(quán)益，努力提升就醫(yī)滿意度和獲得感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)；差額供給單位2個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位12個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制861人，其中：行政編制28人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制829人。在職實(shí)有851人，其中：財(cái)政全額保障487人，財(cái)政差額補(bǔ)助364人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員272人，其中：離休1人，退休271人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入8,449.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入8,449.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少214.03萬(wàn)元，下降2.47%，主要原因是2024年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職人員減少了基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算指標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入8,449.19萬(wàn)元，其中:本年收入8,449.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,449.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少214.03萬(wàn)元，下降2.47%，主要原因是2024年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職人員減少了基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算指標(biāo)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出8,449.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出8,449.19萬(wàn)元，其中：基本支出8,394.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少78.35萬(wàn)元，下降0.92%，主要原因是2024年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職人員減少了基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算指標(biāo)；項(xiàng)目支出54.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少135.68萬(wàn)元，下降71.22%，主要原因是2024年減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休83.03萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休517.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出215.11萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.65萬(wàn)元，主要用于在職死亡職工家屬的撫恤金；

2100101衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行315.88萬(wàn)元，主要用于在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康事務(wù)管理支出34.00萬(wàn)元，主要用于師宗縣8個(gè)老年協(xié)會(huì)日常公用經(jīng)費(fèi)支出及愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)支出；

2100201衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1,442.11萬(wàn)元，主要用于師宗縣人民醫(yī)院人員工資福利支出；

2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院 在職人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)663.41萬(wàn)元，主要用于師宗縣中醫(yī)醫(yī)院人員工資福利支出；

2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1,013.29萬(wàn)元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資福利支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,979.76萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出125.04萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；

2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)527.74萬(wàn)元，主要用于師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)124.49萬(wàn)元，主要用于師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生- 婦幼保健機(jī)構(gòu)544.73萬(wàn)元，主要用于師宗縣婦幼保健院在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出14.83萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金縣級(jí)配套支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.38萬(wàn)元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療286.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19.00萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及大病保險(xiǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金510.77萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資3,002.25萬(wàn)元（其中：基本支出3,002.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼575.92萬(wàn)元（其中：基本支出575.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金10.27萬(wàn)元（其中：基本支出10.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資2,914.01萬(wàn)元（其中：基本支出2,914.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)215.10萬(wàn)元（其中：基本支出215.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)310.71萬(wàn)元（其中：基本支出310.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)19.00萬(wàn)元（其中：基本支出19.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金510.77元（其中：基本支出510.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)44.85萬(wàn)元（其中：基本支出10.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出34.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.80萬(wàn)元（其中：基本支出2.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)4.60萬(wàn)元（其中：基本支出4.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)11.60萬(wàn)元（其中：基本支出11.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.20萬(wàn)元（其中：基本支出3.20萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)15.42萬(wàn)元（其中：基本支出15.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.50萬(wàn)元（其中：基本支出12.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)24.78萬(wàn)元（其中：基本支出24.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)14.36萬(wàn)元（其中：基本支出14.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)584.86萬(wàn)元（其中：基本支出584.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助150.56萬(wàn)元（其中：基本支出141.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.29萬(wàn)元）。

30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-獎(jiǎng)勵(lì)金11.53萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.53萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出8,449.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少214.03萬(wàn)元，下降2.47%，主要原因是2024年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職人員減少了基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算指標(biāo)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣衛(wèi)生健康局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.80%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。

增加的主要原因是師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年公用經(jīng)費(fèi)新細(xì)化了0.10萬(wàn)元的公務(wù)接待費(fèi)，用于日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)24.00萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為：1.推動(dòng)我縣8個(gè)老年協(xié)會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，弘揚(yáng)中華民族”尊老、敬老、愛(ài)老“的優(yōu)良傳統(tǒng)。2.積極承辦老年門球及運(yùn)動(dòng)會(huì)以及承辦和組隊(duì)參加常規(guī)賽事，各類老年活動(dòng)賽事參與率爭(zhēng)取達(dá)到100%；3.爭(zhēng)取讓我縣退休老年人全民參與，發(fā)揚(yáng)“我運(yùn)動(dòng)，我快樂(lè)”的精神。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

3.政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

4.財(cái)政預(yù)算撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排25.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少15.60萬(wàn)元，下降38.04%，主要原因是上年填報(bào)錯(cuò)誤，將行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：

辦公費(fèi)3.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.67萬(wàn)元，下降60.81%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

水費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

電費(fèi)0.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

印刷費(fèi)1.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.80萬(wàn)元，下降30.77%，主要原因是本年根據(jù)上年實(shí)際支出情況減少了印刷費(fèi)細(xì)化；

差旅費(fèi)2.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

會(huì)議費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

勞務(wù)費(fèi)3.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是主要原因是本年比上年多細(xì)化了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

福利費(fèi)3.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.83萬(wàn)元，下降17.93%，主要原因是行政人員在職人數(shù)比2023年減少了5人；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額102,984.68萬(wàn)元（凈值94,004.10萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,025.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)67,171.53萬(wàn)元、凈值59,429.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程2,739.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2,806.53萬(wàn)元、凈值1,568.02萬(wàn)元，其他資產(chǎn)241.34萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,046.57萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加2,287.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少4,701.69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加236.80萬(wàn)元，在建工程減少9,674.12萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加187.86萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2024年老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以《師宗縣人民政府關(guān)于全縣老齡工作專題調(diào)研的會(huì)議紀(jì)要》（師宗縣人民政府會(huì)議紀(jì)要第41期文件）為立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施單位是師宗縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）。

四、項(xiàng)目基本概況

老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的基本概況：受補(bǔ)助老年協(xié)會(huì)為師宗縣老年人體育協(xié)會(huì)、師宗縣老年大學(xué)協(xié)會(huì)、師宗縣老年花鳥盆景協(xié)會(huì)、師宗縣延安精神研究會(huì)、師宗縣老年書畫詩(shī)聯(lián)協(xié)會(huì)、師宗縣老齡事業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、師宗縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)、師宗縣老年洞經(jīng)協(xié)會(huì)8個(gè)協(xié)會(huì)，每年每個(gè)3.00萬(wàn)元由縣財(cái)政納入預(yù)算。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：維護(hù)老年人權(quán)益、參與社會(huì)公益事務(wù)、組織參與社會(huì)活動(dòng)、開展老年人文體活動(dòng)是老年協(xié)會(huì)的主要作用；做好老年人思想政治工作、代表和維護(hù)老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動(dòng)活動(dòng)，倡導(dǎo)積極健康老齡理念，依法組織老年人參與城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，為群眾分憂解難，發(fā)揮了老年群體的助手作用。

六、資金安排情況

老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總額24.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月（項(xiàng)目準(zhǔn)備階段）：一是明確項(xiàng)目年度目標(biāo)任務(wù)、細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算；二是通過(guò)媒體網(wǎng)絡(luò)及宣傳資料現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放等形式開展宣傳活動(dòng)。

2024年2月至12月（項(xiàng)目實(shí)施階段）：一是組織參與社會(huì)活動(dòng)。二是開展老年人文體活動(dòng)。三是做好老年人思想政治工作、代表和維護(hù)老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動(dòng)活動(dòng)，倡導(dǎo)積極健康老齡理念。

2024年12月（項(xiàng)目小結(jié)階段）：總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施能充分發(fā)揮老年人的積極性，推動(dòng)老年事業(yè)發(fā)展，不斷提高老年人身心健康水平，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金效能。

師宗縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100111