監(jiān)督索引號53032314036100500000

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。

2.貫徹落實醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設。

3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。

4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5.承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。?

6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。承擔縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置21個內(nèi)設機構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復醫(yī)學科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

全面貫徹落實黨的二十大會議精神及健康中國戰(zhàn)略，不斷提升基層中醫(yī)藥服務能力，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，提升醫(yī)療服務水平。以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育指導、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好的為廣大人民群眾服務，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會議精神為指引，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制0人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實有106人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助77人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入745.73萬元，其中：一般公共預算收入745.73萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年同期730.41萬元相比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導致預算收入增多：2023年初在編人員109人，當年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入745.73萬元，其中:本年收入745.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入745.73萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

與上年同期730.41萬元相比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導致預算收入增多：2023年初在編人員109人，當年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預算財務總收入較上年有所上升。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出745.73萬元。財政撥款安排支出745.73萬元，其中：基本支出745.73萬元，與上年對比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導致預算支出增多：2023年初在編人員109人，當年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預算財務支出較上年相比有所上升；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會和保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.32萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出。

2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院663.41萬元，其中：基本工資329.32萬元，津貼補貼36.62萬元，績效工資297.47萬元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資329.32萬元（其中：基本支出329.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼36.62萬元（其中：基本支出36.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資297.47萬元（其中：基本支出297.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費82.32萬元（其中：基本支出82.32萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出745.73萬元，與上年同期730.41萬元相比增加15.32萬元，增長2.10%，主要原因是人員增加導致預算支出增多：2023年初在編人員109人，當年工作變動調(diào)入1人，退休4人。故2024年部門預算一般公共預算支出較上年有所上升。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額88.79萬元，其中：政府采購貨物預算67.99萬元、政府采購服務預算20.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。情況說明：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款預算單位，公務用車購置及運行維護費支出均為單位自有資金。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院。

2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
   3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4. 財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。

5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6. 項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為師宗縣中醫(yī)醫(yī)院屬差額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額26,767.65萬元（凈值23,597.59萬元），其中，流動資產(chǎn)4,723.44萬元，在建工程135.50萬元，固定資產(chǎn)215,60.22萬元、凈值18,505.53萬元，無形資產(chǎn)191.59萬元、凈值76.22萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，其他資產(chǎn)156.90萬元。與上年同期24,992.39萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加1,775.26萬元，其中流動資產(chǎn)減少1,841.05萬元，固定資產(chǎn)增加14,554.37萬元，在建工程減少11,132.01萬元,無形資產(chǎn)增加57.22萬元,其他資產(chǎn)增加136.73萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表

（附件：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036100500111