監(jiān)督索引號(hào)53032306036000000

師宗縣教育體育局2024年預(yù)算公開

目 錄

第一部分 師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算編制

說 明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)工作；組織全縣各級(jí)各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級(jí)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國(guó)民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會(huì)考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、師宗縣招生委員會(huì)辦公室、學(xué)校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會(huì)計(jì)核算中心、師宗縣教育體育局學(xué)生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術(shù)信息服務(wù)管理中心、師宗縣教研師訓(xùn)管理中心、師宗縣青少年活動(dòng)中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學(xué)校管理中心；

本單位為師宗縣教育體育局一級(jí)單位，所屬單位36個(gè)，分別是：

1.師宗縣第一中學(xué)

2.師宗縣第二中學(xué)

3.師宗縣第三中學(xué)

4.師宗縣幼兒園

5.師宗縣丹鳳完全小學(xué)

6.師宗縣鳳山小學(xué)

7.師宗縣丹溪小學(xué)

8.師宗縣教師進(jìn)修學(xué)校

9.曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校

10.師宗縣特殊教育學(xué)校

11.師宗縣體育中學(xué)

12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校

13.師宗縣丹鳳中學(xué)

14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校

15.師宗縣雄壁中學(xué)

16.師宗縣大舍中學(xué)

17.師宗縣瓦魯中學(xué)

18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校

19.師宗縣葵山中學(xué)

20.師宗縣者黑中學(xué)

21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校

22.師宗縣彩云中學(xué)

23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校

24.師宗縣竹基中學(xué)

25.師宗縣龍甸中學(xué)

26.師宗縣大同街道中心學(xué)校

27.師宗縣大同中學(xué)

28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

29.師宗縣龍慶中學(xué)

30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

31.師宗縣五龍民族中學(xué)

32.師宗縣高良?jí)衙绗幾逯行膶W(xué)校

33.師宗縣高良民族中學(xué)

34.師宗縣丹溪幼兒園

35.師宗縣第四中學(xué)

36.師宗縣榮海小學(xué)

（三）重點(diǎn)工作概述

緊盯教育改革“五年大發(fā)展”和教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃“兩年出成效”目標(biāo)任務(wù)，2024年重點(diǎn)提質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)教育質(zhì)量有進(jìn)展。

1.持續(xù)落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。一是鞏固提升中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制改革成果。持續(xù)加強(qiáng)學(xué)?；鶎狱h組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，壓實(shí)基層黨組織書記責(zé)任，嚴(yán)格組織生活制度，推動(dòng)黨建工作與教育教學(xué)、德育和思政工作深度融合，推進(jìn)民辦學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，完善師德師風(fēng)考核辦法，加大專項(xiàng)督查和懲戒力度。二是加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作和意識(shí)形態(tài)工作。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想鑄魂育人，推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦，組織學(xué)校書記、校長(zhǎng)“同講一堂思政課”，開展中小學(xué)班主任、思政課教師教學(xué)基本功展示活動(dòng)。加強(qiáng)心理健康教育。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。三是持續(xù)推進(jìn)學(xué)習(xí)教育大講堂，按照要求落實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)學(xué)校制度，貫徹落實(shí)師宗縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)工作。

2.持續(xù)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。一是積極爭(zhēng)取各類上級(jí)教育體育專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金。二是持續(xù)推進(jìn)校安工程項(xiàng)目、體育公園等項(xiàng)目開工建設(shè)進(jìn)度。力爭(zhēng)新建城南小學(xué)、新建文筆幼兒園開工建設(shè)。擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，確保2024年公辦園在園幼兒占比達(dá)60%以上。三是加快推進(jìn)特殊教育發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校無(wú)障礙設(shè)施設(shè)備建設(shè)配套，加強(qiáng)特殊教育教師培訓(xùn)力度。四是推動(dòng)教育數(shù)字化建設(shè)行動(dòng)。加快光纖網(wǎng)絡(luò)和4G、5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋各級(jí)各類學(xué)校。構(gòu)建大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)教學(xué)課堂，開展教師信息化教學(xué)能力全員培訓(xùn)。

3.持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。按照《師宗縣推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展實(shí)施方案》，在不斷鞏固提升縣域義務(wù)教育基本均衡發(fā)展成果的基礎(chǔ)上，以加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)、全面提高教育質(zhì)量為中心任務(wù)，不斷優(yōu)化教育資源配置，全力推進(jìn)義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，全面縮小義務(wù)教育校際差距，開展義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評(píng)估，確保2025年全縣實(shí)現(xiàn)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展目標(biāo)。

4.持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)教育強(qiáng)師興校。補(bǔ)足配齊建強(qiáng)教師隊(duì)伍，配合完善教師補(bǔ)充機(jī)制，加大引進(jìn)教育人才力度，加強(qiáng)校長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)，組建1個(gè)“一級(jí)校長(zhǎng)工作室”，持續(xù)開展“師宗教育體育大講堂”活動(dòng)，實(shí)施師德師風(fēng)大整治，加大教師培訓(xùn)力度，實(shí)施“十百千”名師工程，建立完善規(guī)范的教師流動(dòng)機(jī)制和調(diào)動(dòng)制度。

5.持續(xù)抓好教育教學(xué)教研工作。牢固樹立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，建立校長(zhǎng)主抓教育教學(xué)的工作機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度。推進(jìn)教育評(píng)價(jià)改革，基本形成科學(xué)、富有時(shí)代特征、符合教育規(guī)律的教育評(píng)價(jià)體系。依托海亮集團(tuán)、曲靖一中優(yōu)質(zhì)教育資源和落實(shí)薄弱學(xué)校幫扶，逐步實(shí)現(xiàn)教學(xué)研究、教育科研、教師培訓(xùn)、教師交流等方面的資源共享，啟動(dòng)1所優(yōu)質(zhì)示范高中創(chuàng)建，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，帶動(dòng)提升全縣各校辦學(xué)質(zhì)量。

6.持續(xù)維護(hù)校園安全和諧穩(wěn)定。堅(jiān)持“教書育人、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作理念，聚焦校園安寧、師生安全的核心任務(wù)，重點(diǎn)抓好校舍安全、食品衛(wèi)生安全、學(xué)生宿舍管理、上下學(xué)和節(jié)假日安全、輿論安全，做好離異家庭、單親家庭等特殊情況學(xué)生的心理疏導(dǎo)，打造平安校園，筑牢校園健康安全堅(jiān)固屏障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共37個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位37個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位36個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4,488人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4,473人。在職實(shí)有4,326人，其中：財(cái)政全額保障4,326人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1,299人，其中：離休2人，退休1,297人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入76,007.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入76,007.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少28,827.52萬(wàn)元，下降27.50%，主要減少的原因?yàn)椋?/span>2023年公開單位自有資金及教育收費(fèi)資金，本年度未公開。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入76,007.68萬(wàn)元，其中:本年收入76,007.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款76,007.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少3,676.89萬(wàn)元，下降4.61%，主要減少原因?yàn)椋?/span>2024年事業(yè)單位績(jī)效工資未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出76,007.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出76,007.68萬(wàn)元，其中：基本支出73,254.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4,261.96萬(wàn)元，下降5.50%，主要減少原因?yàn)椋?/span>2024年事業(yè)單位績(jī)效工資未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出2,753.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少24,565.55萬(wàn)元，下降89.92%，主要減少原因?yàn)椋?/span>2023年公開單位自有資金及教育收費(fèi)資金，本年度未公開。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050101教育支出-教育事務(wù)管理-行政運(yùn)行718.69萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050201教育支出-普通教育-學(xué)前教育865.44萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套資金；

2050202教育支出-普通教育-小學(xué)教育29,110.80萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)校家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050203教育支出-普通教育-初中教育14,744.38萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)校家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050204教育支出-普通教育-高中教育9,034.90萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、高中生均公用經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金及高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050205教育支出-普通教育-其他普通教育支出30.00萬(wàn)元，主要用于培養(yǎng)地方師范生補(bǔ)助、生源地助學(xué)貸款縣級(jí)配套資金；

2050302教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育1,375.84萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)及中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金縣級(jí)配套資金；

2050701教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育11.42萬(wàn)元，主要用于特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050801教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-教師進(jìn)修186.47萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2070301文化旅游體育與傳媒支出-體育-行政運(yùn)行20.42萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,936.66萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7,675.51萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤158.53萬(wàn)元，主要用于兌付遺屬補(bǔ)助；

2101102衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療47.88萬(wàn)元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3,309.87萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生與健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出261.27萬(wàn)元，主要用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2210101住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5,519.60萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資23,703.32萬(wàn)元；（其中基本支出23,703.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30102工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼6,323.40萬(wàn)元；（其中基本支出6,323.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30103工資和福利支出—獎(jiǎng)金4.14萬(wàn)元；（其中基本支出4.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30107工資和福利支出—績(jī)效工資21,769.80萬(wàn)元；（其中基本支出21,769.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30108工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7,675.51萬(wàn)元；（其中基本支出7,675.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3,357.76萬(wàn)元；（其中基本支出3,357.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30112工資和福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)261.27萬(wàn)元；（其中基本支出261.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30113工資和福利支出—住房公積金5,519.60萬(wàn)元；（其中基本支出5,519.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30199工資和福利支出—其他工資福利支出1,069.21萬(wàn)元（其中基本支出1,069.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)1,160.77萬(wàn)元；（其中基本支出38.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,121.94萬(wàn)元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.20萬(wàn)元；（其中基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.50萬(wàn)元；（其中基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)8.60萬(wàn)元；（其中基本支出8.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.60萬(wàn)元；（其中基本支出2.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,010.00萬(wàn)元；（其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,010.00萬(wàn)元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)592.58萬(wàn)元；（其中基本支出592.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元；（其中基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用9.78萬(wàn)元；（其中基本支出9.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)28.56萬(wàn)元；（其中基本支出28.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)2,882.48萬(wàn)元；（其中基本支出2,882.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30304對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—撫恤金10.66萬(wàn)元；（其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.66萬(wàn)元）

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助147.87萬(wàn)元；（其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出147.87萬(wàn)元）

30308對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金463.08萬(wàn)元；（其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出463.08萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出76,007.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3,676.89萬(wàn)元，下降4.61%，主要減少原因?yàn)椋?/span>2024年事業(yè)單位績(jī)效工資未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣教育體育局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少740.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要減少原因?yàn)椋?/span>2023年財(cái)政專戶納入預(yù)算公開，本年度未納入公開。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少740.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要減少原因?yàn)椋?/span>2023年財(cái)政專戶納入預(yù)算公開，本年度未納入公開。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.60萬(wàn)元，較上年減少2.40萬(wàn)元，下降24.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣教育體育局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣教育體育局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.60萬(wàn)元，較上年減少2.40萬(wàn)元，下降48.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待255人次。

減少原因?yàn)橐蛸Y金緊缺，壓縮經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣教育體育局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣教育體育局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

政府采購(gòu)是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。 

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.24萬(wàn)元，減少9.14%，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣教育體育局資產(chǎn)總額124,229.92萬(wàn)元（凈值84,207.52萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,443.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)118,668.17萬(wàn)元、凈值78,825.26萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2,118.67萬(wàn)元、凈值1,939.18萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,556.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8,326.49萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣教育體育局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣教育體育局2024年部門預(yù)算表.xlsx）

監(jiān)督索引號(hào)53032306036000111