監(jiān)督索引號(hào)53032314036100400000

師宗縣人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣人民醫(yī)院2024年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；

2、作為師宗縣120急救指揮中心，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救；

3、接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作；

4、承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)；

5、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作；

6、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理；

8、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)；

9、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

10、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；

11、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

12、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

14、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理；

15、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；

16、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

17、嚴(yán)格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人民醫(yī)院共設(shè)置37個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政事務(wù)部、黨辦、財(cái)務(wù)部、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、后勤保障部、信息中心、項(xiàng)目辦、消化血液內(nèi)科、心血管內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、老年病科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、普外科、骨科、神經(jīng)胸外科、肛腸科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、新生兒科、耳眼鼻喉頜面外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)風(fēng)濕免疫科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科、檢驗(yàn)科、病理科、放射科、超聲科、藥劑科、健康管理中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；

3、有序?qū)嵤┤娑⒄?。?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開運(yùn)行和政務(wù)信息公開。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作；

4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；

5、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制267人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制267人。在職實(shí)有704人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助229人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障446人。超編原因：我單位是公立醫(yī)院，258個(gè)在職在編人員無(wú)法滿足我縣患者的就醫(yī)需求，也無(wú)法保證醫(yī)院正常運(yùn)行，根據(jù)醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)需要招聘合同制職工來(lái)保證醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)。

離退休人員 103人，其中：離休 1人，退休 102人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛6輛，超編6輛。超編原因：我單位是公立醫(yī)院，沒有車輛編制，但為保證急診、重癥患者能得到及時(shí)的救治和救治，我單位采購(gòu)救護(hù)車用于救治、轉(zhuǎn)運(yùn)患者。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,678.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,678.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年同期對(duì)比減少11.14萬(wàn)元，下降0.66%，主要原因是在職在編人員減少，故2023年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,678.86萬(wàn)元，其中:本年收入1,678.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,678.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年同期對(duì)比減少11.14萬(wàn)元，下降0.66%，主要原因是在職在編人員減少，故2024年部門預(yù)算財(cái)務(wù)撥款收入較上年有所下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,678.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1,678.86萬(wàn)元，其中：基本支出1,678.86萬(wàn)元，與上年同期對(duì)比減少11.14萬(wàn)元，下降0.66%，主要原因是在職在編人員減少，故2024年部門預(yù)算財(cái)務(wù)撥款支出較上年有所下降；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)236.74萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2100201衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1,442.12萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院人員工資福利支出；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資722.49萬(wàn)元（其中：基本支出722.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼80.82萬(wàn)元（其中：基本支出80.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資638.81萬(wàn)元（其中：基本支出638.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)14.36萬(wàn)元（其中：基本支出14.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)222.38萬(wàn)元（其中：基本支出222.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,678.86萬(wàn)元，與上年同期對(duì)比減少11.14萬(wàn)元，下降0.66%，主要原因是人員工資增加，故2024年一般公共預(yù)算支出較上年有所減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣人民醫(yī)院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣人民醫(yī)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。相關(guān)費(fèi)用由單位自有資金支付，故未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣人民醫(yī)院2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

4、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣人民醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)?/span>師宗縣人民醫(yī)院屬差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額62,129.38萬(wàn)元（凈值41,380.35萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,323.80萬(wàn)元，固定資產(chǎn)49,005.97萬(wàn)元、凈值29,361.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程126.45萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2,525.18萬(wàn)元、凈值1,420.96萬(wàn)元，其他資產(chǎn)147.98萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,080.05萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加499.98萬(wàn)元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加147.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣人民醫(yī)院2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú) 

師宗縣人民醫(yī)院2024年預(yù)算表

（附件：師宗縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100400111