監(jiān)督索引號53032311062800000

 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

　　1.負責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施；

2.負責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負責(zé)扶貧項目資金管理；會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用；

3.負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作；

4.負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級機關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作；

5.負責(zé)全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作；

6.負責(zé)全縣脫貧攻堅業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績效評價工作；

7.負責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作；

8.會同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作；

9.會同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作；

10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局共有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、項目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計監(jiān)測考核評價股。

　　本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位1個，師宗縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅決落實好省、市、縣決策部署和要求，按照“四個不摘”要求，持續(xù)以“三年行動”為總抓手，圍繞“兩不愁三保障”和飲水安全持續(xù)鞏固、脫貧人口持續(xù)增收的目標任務(wù)，扎實推進工作落實。

１.持續(xù)加強防止返貧監(jiān)測和幫扶。強化縣、鄉(xiāng)、村三級網(wǎng)格化動態(tài)監(jiān)測責(zé)任，用好“政府救助平臺”，加強部門聯(lián)動，對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶“三類監(jiān)測對象”按照“一月一排查、一月一研判、一月一動態(tài)”要求，精準幫扶、精準施策，切實做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、有序退出”，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

２.著力加強脫貧人口收入持續(xù)增收。實施脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，促進全縣脫貧人口收入實現(xiàn)持續(xù)快速增長，將人均純收入在10000.00元以下的脫貧戶列為重點幫扶對象，完善“收入增長工作檔案”，實行“一戶一賬、一人一卡”和“一對一”或“多對一”包保，精準安排幫扶人員、精準制定幫扶方案、精準落實幫扶措施，實現(xiàn)脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。

３.全面加強“兩不愁三保障”成果鞏固。聚焦脫貧人口“兩不愁三保障”和飲水安全，落實教育、衛(wèi)健、醫(yī)保、住建、水利等行業(yè)主管部門工作責(zé)任，健全常態(tài)化控輟保學(xué)、醫(yī)療保障、住房保障、飲水安全等快速發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)機制，穩(wěn)步提高“三保障”和飲水安全保障水平，確保脫貧成果鞏固率達99%以上。   

４.進一步優(yōu)化我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。因地制宜，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、體驗農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，逐步形成有規(guī)模、有市場、有品牌、有效益的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，推動鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)，持續(xù)增加農(nóng)民的收入。

５.持續(xù)推進脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)。廣泛宣傳就業(yè)政策，完善培訓(xùn)就業(yè)幫扶機制，讓所有有意愿接受培訓(xùn)的農(nóng)村低收入人口真正掌握“一技之長”，實現(xiàn)農(nóng)村低收入人口就業(yè)培訓(xùn)全覆蓋。進一步拓寬輸出渠道，持續(xù)開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，切實加強與勞務(wù)派遣公司、人力資源公司、省內(nèi)外用工企業(yè)協(xié)作，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力主動積極就業(yè)。

６.持續(xù)落實兜底保障等政策。統(tǒng)籌基本生活救助、專項救助、社會救助等救助政策，建立防止致貧返貧風(fēng)險幫扶救助基金，對因大病重病、自然災(zāi)害、突發(fā)事故等導(dǎo)致家庭支出大幅度增加的，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)兜盡兜、應(yīng)助盡助，切實織密保障困難群眾基本生活安全網(wǎng)。

７.進一步加強鄉(xiāng)村發(fā)展。堅持典型引路法，深挖資源優(yōu)勢，強化要素保障，改善鄉(xiāng)村環(huán)境的同時逐步配套鄉(xiāng)村基層公共設(shè)施設(shè)備，加快推進特色鄉(xiāng)村、田園鄉(xiāng)村、活力鄉(xiāng)村融合發(fā)展，充分挖掘每個村莊的歷史文化、鄉(xiāng)愁故事，分步分類打造鄉(xiāng)村振興田園綜合體、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村、美麗村莊等，實現(xiàn)全縣鄉(xiāng)村全面振興。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位１個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入270.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入270.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少38.05萬元，下降12.35%，主要原因是行政人員退休1人、行政人員及事業(yè)人員60%的獎勵性績效工資停止發(fā)放。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入270.15萬元，其中:本年收入270.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款270.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少38.05萬元，下降12.35%，主要原因是行政人員退休1人、行政人員及事業(yè)人員60%的獎勵性績效工資停止發(fā)放。

　　四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出270.15萬元。財政撥款安排支出270.15萬元，其中：基本支出270.15萬元，與上年對比減少38.05萬元，下降12.35%，主要原因是行政人員退休1人、行政人員及事業(yè)人員60%的獎勵性績效工資停止發(fā)放；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　2080501-社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休安排4.47萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費；

　　2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.03萬元，主要用于在職人員繳納的養(yǎng)老保險單位部分；

　　2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.75萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險單位部分；

　　2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險費、在職人員及退休人員繳納大病保險；

　　2130501農(nóng)林水支出-鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興-行政運行202.03萬元，主要用于在職人員工資、公務(wù)費；

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金20.96萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金單位部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1. 301工資福利支出250.94萬元（其中：基本支出250.94萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30101工資福利支出-基本工資81.54萬元（其中：基本支出81.54萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30102工資福利支出-津貼補貼39.56萬元（其中：基本支出39.56萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30103工資福利支出-獎金1.88萬元（其中：基本支出1.88萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30107工資福利支出-績效工資64.31萬元（其中：基本支出64.31萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.03萬元（其中：基本支出29.03萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費12.75萬元（其中：基本支出12.75萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30112工資福利支出－其他社會保障繳費（工傷保險、大病保險）0.91萬元（其中：基本支出0.91萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30113工資福利支出-住房公積金20.96萬元（其中：基本支出20.96萬元、項目支出0.00萬元）；

　?。?/span>.302商品和服務(wù)支出14.78萬元（其中：基本支出14.78萬元、項目支出0.00萬元）

　　30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.04萬元（其中：基本支出0.04萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30205商品和服務(wù)支出-水費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30206商品和服務(wù)支出-電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30227商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費3.70萬元（其中：基本支出3.70萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30229商品和服務(wù)支出-福利費2.04萬元（其中：基本支出2.04萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元、項目支出0.00萬元）；

　　30239商品和服務(wù)支出-其他交通費4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元、項目支出0.00萬元）；

　?。?/span>.303對個人和家庭的補助4.43萬元（其中：基本支出4.43萬元、項目支出0.00萬元）。

　　30302對個人和家庭的補助-退休費4.43萬元（其中：基本支出4.43萬元、項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

　　一般公共預(yù)算支出270.15萬元，與上年對比減少38.05萬元，下降12.35%，主要原因是行政人員退休1人、行政人員及事業(yè)人員60%的獎勵性績效工資停止發(fā)放。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣鄉(xiāng)村振興局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.25萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.5萬元,與上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年無財政撥款預(yù)算項目、無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排14.78，與上年相比減少1.29萬元，下降8.03%，減少的原因為2024年行政人員退休1人，人頭經(jīng)費及其他交通費減少。故相應(yīng)減少。其中：

　　辦公費0.04萬元，較上年增加0.02萬元，增長100%，增加原因為行政人員退休１人。

　　水費0.50萬元，與上年對比無變化。

　　電費1.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，原因支付電費的需要。

　　郵電費0.50萬元，較上年無變化。

　　勞務(wù)費3.70萬元，較上年增加0.20萬元，增長5.71%，增長原因為本單位新招收1位公益性崗位人員。

　　福利費2.04萬元，較上年減少0.11萬元，下降5.12%，原因為行政人員退休1人。

　　公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。

　　其他交通費4.50萬元，較上年減少0.90萬元，下降16.67%，原因為行政人員退休1人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額98.84萬元（凈值16.71萬元），其中，流動資產(chǎn)2.45萬元，固定資產(chǎn)96.39萬元、凈值14.26萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少18.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)32項，賬面原值18.89萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算財政項目文本

　　一、項目名稱

無

　二、立項依據(jù)

無

　　三、項目實施單位

無

　　四、項目基本概況

無

　　五、項目實施內(nèi)容

無

　　六、資金安排情況

無

　　七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

九、其他說明

無

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032311062800111