監(jiān)督索引號53032314036100600000

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預防、保健和計生衛(wèi)生工作，組織開展實施轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務工作；

2、組織實施國家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內(nèi)預防接種服務；開展有價疫苗接種服務，提升居民疾病預防和控制水平；

3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應急處置；

4、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般孕產(chǎn)檢服務及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，促進優(yōu)生優(yōu)育；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行一般體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，落實轄區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放工作，促進兒童健康水平，指導科學喂養(yǎng)；

6、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務，提升老年人健康水平；

7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行用藥指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪，進行用藥及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)治指導；

8、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理，配合重性精神病篩查評估，開展治療隨訪和康復指導；

9、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；

11、使用適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)靥幚聿f(xié)助轉(zhuǎn)診，承擔城鄉(xiāng)現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務；

12、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

13、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

14、推進城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

15、開展入學前免疫疫苗接種檢查和對轄區(qū)小學、幼兒園學生定期開展體格檢查，促進學生疾病預防和健康水平。

16、對轄區(qū)小學、幼兒園學生定期開展結(jié)核篩查，及時發(fā)現(xiàn)和阻斷結(jié)核性疾病的傳播；

17、嚴格落實新冠疫情防控工作，做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種、新冠病毒感染者診治、轉(zhuǎn)診等工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我單位共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合科、藥房、痔瘺科、婦產(chǎn)科、護理室、化驗室、B超室、收費室、公共衛(wèi)生部、財務科、辦公室、放射室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、全面貫徹落實科學可持續(xù)發(fā)展觀，大力加強醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設，著力提高基層醫(yī)療服務水平和能力，推進城鄉(xiāng)一體化建設步伐，全面加強基層醫(yī)療服務能力建設，穩(wěn)步提升單位內(nèi)部運行效率，依托“醫(yī)共體”服務平臺，大力強化城鄉(xiāng)一體化管理，規(guī)范診療服務及轉(zhuǎn)診服務，建立科學管理和質(zhì)量可持續(xù)改進的長效機制。加強高質(zhì)量醫(yī)療團隊建設，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學習型和成長型醫(yī)療隊伍。

2、強化思想政治教育，提高醫(yī)務人員身職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺抵制不良思想侵蝕，抵制不良誘惑，增強服務意識，轉(zhuǎn)變服務觀念，改善服務態(tài)度，以群眾滿意為最高目標，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關系。

3、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度。藥品全部實行零差率銷售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者，保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務。

4、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給公益一類事業(yè)單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制43人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 20人，其中：離休 0人，退休 20人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入583.13萬元，其中：一般公共預算收入583.13萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加24.64萬元，增長4.41%，主要原因為本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入583.13萬元，其中:本年收入583.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入583.13萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比增加24.64萬元，增長4.41%，主要原因為本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出583.13萬元。財政撥款安排支出583.13萬元，其中：基本支出583.13萬元，與上年對比增加24.64萬元，增長4.41%，主要原因分析：本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費增加。項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42.70萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)446.92萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出6.48萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療32.28萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.70萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病保險繳費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.05萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資218.55萬元（其中：基本支出218.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼28.94萬元（其中：基本支出28.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資199.43萬元（其中：基本支出199.43萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費32.28萬元（其中：基本支出32.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.70 萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金53.05元（其中：基本支出53.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費42.70萬元（其中：基本支出42.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出583.13萬元，與上年對比增加24.64萬元，增長4.41%，主要原因為本年職工崗位變動及薪級變動，工資增加，隨工及計提的各項經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對此無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對此無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化，公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：政府舉辦的不以營利為目的公益性事業(yè)單位，主要面向本機構(gòu)服務輻射區(qū)域的居民提供基本公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務，包括社區(qū)衛(wèi)生服務中心和站點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。

2、基本公共衛(wèi)生服務：由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；

5、城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)：為社區(qū)居民提供預防、保健、健康教育、計劃生育和醫(yī)療、康復等服務的綜合性基層衛(wèi)生服務的非營利性醫(yī)療機構(gòu)。

6、突發(fā)公共衛(wèi)生事件：已經(jīng)發(fā)生或者可能發(fā)生的、對公眾健康造成或者可能造成重大損失的傳染病疫情和不明原因的群體性疫病，還有重大食物中毒和職業(yè)中毒, 以及其他危害公共健康的突發(fā)公共事件。

7、一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收入預算。一般公共預算收入既包括用于滿足政府日常行政事業(yè)活動及保障國家安全、社會穩(wěn)定，發(fā)展科學、衛(wèi)生、教育等各項事業(yè)開支需要的收入，也包括用于滿足政府投資性支出需要的收入，主要包括稅收收入和非稅收入。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產(chǎn)總額1,600.03萬元（凈值1,359.02萬元），其中，流動資產(chǎn)1,039.89萬元，固定資產(chǎn)556.49萬元、凈值315.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.65萬元、凈值3.53萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加203.61萬元，流動資產(chǎn)減少74.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年度部門預算表

（附件：師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036100600111