監(jiān)督索引號53032314036101000000

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；

5、免費為孕產(chǎn)婦體檢，并對孕產(chǎn)婦進行專項補助積極給予準(zhǔn)備其應(yīng)有的資料，并積極為產(chǎn)婦及新生兒檢查、新生兒疾病篩查；

6、開展產(chǎn)婦、孕婦的保健知識講解工作，進行產(chǎn)后訪視、母乳喂養(yǎng)健康指導(dǎo)，按時準(zhǔn)確上報分村管理月報表；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，對檢出慢性病患者、建議加強隨訪、確診后納入慢性病規(guī)范管理，對查出的其他疑似異常情況轉(zhuǎn)診到上級醫(yī)療單位進行確診、治療；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行隨訪管理、指導(dǎo)、危險性評估，并開展年度免費體檢，對接?？漆t(yī)院對轄區(qū)內(nèi)在管患者進行專科病情評估；

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

13、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

14、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

15、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；

16、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置 3 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括: 公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、加強醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；

2、強化基層衛(wèi)生計生服務(wù)。推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，加強宣傳基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容及國家的相關(guān)惠民政策，努力提高群眾的健康意識，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務(wù)模式。扎實推進聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實“八免五補助”；

3、在新冠疫情局勢下，加強院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；

4、加快信息化建設(shè)運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)；

5、強化班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，認(rèn)真貫徹落實黨的衛(wèi)生工作方針政策。在全系統(tǒng)營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入425.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入425.94萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加12.27萬元，增長2.97%，主要原因是職工正常晉升職稱崗位工資、薪級工資增加，故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入425.94萬元，其中:本年收入425.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款425.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加12.27萬元，增長2.97%，主要原因是職工正常晉升職稱崗位工資、薪級工資增加，故2024年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出425.94萬元。財政撥款安排支出425.94萬元，其中：基本支出425.94萬元，與上年對比增加12.27萬元，增長2.97%，主要原因是職工正常晉升職稱崗位工資、薪級工資增加，故2024年部門預(yù)算財務(wù)總支出較上年有所上升；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.11萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院347.86萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出8.40萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.14萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.33萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資156.92萬元（其中：基本支出156.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼23.01萬元（其中：基本支出23.01萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資167.93萬元（其中：基本支出167.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費25.14萬元（其中：基本支出25.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出- 其他社會保障繳費1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金41.33萬元（其中：基本支出41.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30302 離退休費-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30305 社會福利和救助-生活補助8.40萬元（其中：基本支出8.40萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2024年一般公共預(yù)算總支出425.94萬元，其中：基本支出425.94萬元，與上年同期425.94萬元相比增加12.27萬元，增長2.97%。主要原因是2024年1月份職工崗位工資、薪級工資變動。故2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出較上年有所下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

    師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣彩云衛(wèi)生院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

4、重大公共衛(wèi)生專項：重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣彩云衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2,742.32萬元（凈值2,157.88萬元），其中，流動資產(chǎn)1,094.08萬元，固定資產(chǎn)1,623.86萬元、凈值1,044.67萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)24.38萬元、凈值19.13萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加253.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加64.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.12萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

二、立項依據(jù)

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

四、項目基本概況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年無部門預(yù)算財政項目。

師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣彩云衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036101000111